質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)-wenkub
2023-04-23 04:21:57 本頁面
【正文】 據(jù)；合理保留的廢文件是否有標(biāo)識(shí)能防止誤用？ 四、記錄管理 1) 標(biāo)準(zhǔn)要求必須形成程序文件的過程：環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求、能力、培訓(xùn)和意識(shí)、信息交流、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、監(jiān)測(cè)和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施，是否制定了程序文件？相應(yīng)的文件、記錄清單和有效文件清單？ 5) 是否有關(guān)于重大環(huán)境的監(jiān)測(cè)或檢查？ 三、文件管理 1) 是否按照工作流程或部門職責(zé)識(shí)別了環(huán)境因素，并保留了環(huán)境因素清單等相應(yīng)的記錄，是否有審批？環(huán)境因素是否齊全？ 2)質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)一、 方針目標(biāo) 1) 查質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)： 2) 是否形成文件，并有正式批準(zhǔn)的證據(jù)？ 3) 質(zhì)量/環(huán)境方針在什么時(shí)機(jī)評(píng)審？如果已經(jīng)進(jìn)行了評(píng)審，查評(píng)審的情況，是否保證了質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性？ 二、環(huán)境因素 1) 重大環(huán)境因素是否經(jīng)過評(píng)審或重新評(píng)定？ 5) 查文件的發(fā)放、借閱、更改等是否符合相關(guān)文件的規(guī)定，如果是用發(fā)放記錄進(jìn)行控制，發(fā)放記錄能證實(shí)發(fā)放的全部情況嗎？是否能區(qū)別文件的發(fā)放對(duì)象？是否有發(fā)放編號(hào)？是否有文件的簽收的證據(jù)？ 4) 規(guī)定了哪些文件評(píng)審的時(shí)機(jī)？是否按規(guī)定的時(shí)機(jī)對(duì)文件進(jìn)行了評(píng)審？文件評(píng)審發(fā)現(xiàn)了哪些問題？是否引起了文件的修改？文件修改經(jīng)過審批了嗎？對(duì)文件更改的審批符合文件管理的規(guī)定嗎？更改后的文件是否保證了充分性和適宜性？ 8) 結(jié)合其他過程的審核，查相關(guān)記錄的貯存、保存期限和處置？ 五、法律法規(guī)及外來文件的管理 1) 作廢的外來文件/法律法規(guī)是否收回或銷？ 5) 通過交談和查閱相關(guān)證據(jù)，了解最高管理者是如何傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求重要性的？ 3) 管理者代表是如何履行質(zhì)量管理體系所需的過程的建立、實(shí)施和保持的職責(zé)的？ 7) 各機(jī)構(gòu)、部門和崗位的職責(zé)權(quán)限是否已明確？沒有矛盾、含糊和不一致？ 2) 通過各部門的審核了解各層次管理者對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否已經(jīng)清楚并理解？ 6) 質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)的宣傳教育活動(dòng)的證據(jù)，如會(huì)議記錄、發(fā)言提綱、宣傳品、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)刊等？ 八、管理評(píng)審/不合格控制： 1) 管理評(píng)審是否形成了關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)、對(duì)資源需求的決定和措施？整改的證據(jù)是否符合要求？ 九、人力資源管理、能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1) 是否制定關(guān)于培訓(xùn)或招聘方面的計(jì)劃？對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)教育的相關(guān)證據(jù)，如會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、宣傳品、與各層次員工交談
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