質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)(已修改)
2025-04-20 04:21 本頁(yè)面
【正文】 質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)一、 方針目標(biāo) 1) 查質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)： 2) 是否形成文件，并有正式批準(zhǔn)的證據(jù)？ 3)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)是否與質(zhì)量方針一致？是否是在質(zhì)量/環(huán)境方針的框架下展開(kāi)的？ 4) 在與質(zhì)量環(huán)境管理相關(guān)的職能和分層次上是否建立了質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)？是否形成了文件？有批準(zhǔn)的證據(jù)嗎，針對(duì)相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)是否有相應(yīng)的方案，方案是否包括：時(shí)間、方法責(zé)任人？ 5)各部門(mén)是否已經(jīng)對(duì)相關(guān)的目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，是否實(shí)現(xiàn)？如果沒(méi)有實(shí)現(xiàn)是否已經(jīng)有相應(yīng)的改進(jìn)措施？落實(shí)情況？是否形成了文件？有批準(zhǔn)的證據(jù)嗎？ 6) 質(zhì)量/環(huán)境方針是如何向全體員工傳達(dá)的？并通過(guò)其他過(guò)程審核時(shí)與各個(gè)層次員工的接觸，了解員工對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的理解程度； 7) 質(zhì)量/環(huán)境方針在什么時(shí)機(jī)評(píng)審？如果已經(jīng)進(jìn)行了評(píng)審，查評(píng)審的情況，是否保證了質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性？ 二、環(huán)境因素 1) 是否按照工作流程或部門(mén)職責(zé)識(shí)別了環(huán)境因素，并保留了環(huán)境因素清單等相應(yīng)的記錄，是否有審批？環(huán)境因素是否齊全？ 2) 是否已經(jīng)評(píng)價(jià)并有相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄，有重大環(huán)境因素清單等記錄？ 3) 是否已經(jīng)針對(duì)重大環(huán)境因素建立了相應(yīng)的控制方法，如：運(yùn)行控制程序或目標(biāo)方案？ 4) 重大環(huán)境因素是否經(jīng)過(guò)評(píng)審或重新評(píng)定？ 5) 是否有關(guān)于重大環(huán)境的監(jiān)測(cè)或檢查？ 三、文件管理 1) 查文件的編制、審核、批準(zhǔn)的相關(guān)記錄； 2) 通過(guò)交談了解實(shí)際情況與文件是否相符？ 3) 查文件的發(fā)放、借閱、更改等是否符合相關(guān)文件的規(guī)定，如果是用發(fā)放記錄進(jìn)行控制，發(fā)放記錄能證實(shí)發(fā)放的全部情況嗎？是否能區(qū)別文件的發(fā)放對(duì)象？是否有發(fā)放編號(hào)？是否有文件的簽收的證據(jù)？ 4) 標(biāo)準(zhǔn)要求必須形成程序文件的過(guò)程：環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求、能力、培訓(xùn)和意識(shí)、信息交流、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、監(jiān)測(cè)和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施，是否制定了程序文件？相應(yīng)的文件、記錄清單和有效文件清單？ 5) 抽查不同部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)的文件與文件的發(fā)放記錄是否一致，查現(xiàn)場(chǎng)的文件的受控情況，到文件的使用部門(mén)，查相關(guān)的文件是否發(fā)放到位？有效、在用的文件是否能夠提供？ 6) 各部門(mén)使用的文件是否保存完好？?jī)?nèi)容是否清晰？是否會(huì)產(chǎn)生有誤的信息？ 7) 規(guī)定了哪些文件評(píng)審的時(shí)機(jī)？是否按規(guī)定的時(shí)機(jī)對(duì)文件進(jìn)行了評(píng)審？文件評(píng)審發(fā)現(xiàn)了哪些問(wèn)題？是否引起了文件的修改？文件修改經(jīng)過(guò)審批了嗎？對(duì)文件更改的審批符合文件管理的規(guī)定嗎？更改后的文件是否保證了充分性和適宜性？ 8) 查文件的作廢管
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