新全息一汽轎車—流程體系評審流程說明-wenkub
2023-04-22 23:11:20 本頁面
【正文】 括業(yè)界標(biāo)桿和競爭對手的成功經(jīng)驗。 新流程圖和流程說明，相關(guān)配套措施的調(diào)整情況178。12 驗收和備案/綜合管理部：流程優(yōu)化報告/流程優(yōu)化小組： ： 1) 流程優(yōu)化小組將優(yōu)化后的流程及《流程優(yōu)化報告》提交綜合管理部驗收，綜合管理部根據(jù)流程改進(jìn)目標(biāo)和現(xiàn)狀問題，對該《流程優(yōu)化報告》進(jìn)行審核，確保流程問題得到解決，審核通過后由綜合管理部將新的流程圖和流程說明提交主管副總經(jīng)理簽發(fā)。14 制訂年度流程體系評審和優(yōu)化總結(jié)報告/綜合管理部：流程評審表/流程評審小組、流程優(yōu)化報告/流程優(yōu)化小組：年度流程體系評審和優(yōu)化報告/公司經(jīng)管會： 綜合管理部于年底根據(jù)本年度的流程評審表及流程優(yōu)化報告，以及計劃完成情況制訂《年度流程體系評審和優(yōu)化總結(jié)報告》（參見附件報告），報告對列入明年評審的目標(biāo)流程提出建議，該《年度流程體系評審和優(yōu)化總結(jié)報告》作為綜合管理部年度工作總結(jié)的部分內(nèi)容上報經(jīng)管會。意見包括：通過評審（流程符合性評價為符合、適應(yīng)性評價為完全適應(yīng)或一般適應(yīng)）、追加評審（流程符合性評價為嚴(yán)重不符合或一般不符合、適應(yīng)性評價為一般適應(yīng)，問題嚴(yán)重性評價為嚴(yán)重且成熟度低，或問題嚴(yán)重性一般繼續(xù)列入評審目標(biāo)并確定評審的時間要求）、申請優(yōu)化（適應(yīng)性評價為完全不適應(yīng)，問題嚴(yán)重性評價為嚴(yán)重、且解決成熟度評價高或一般）流程優(yōu)化申請表申請優(yōu)化流程的名稱目前主導(dǎo)部門參與部門流程類別下流流程名稱流程績效指標(biāo)（）關(guān)鍵流程（）問題流程（）一般流程流程優(yōu)化現(xiàn)狀及問題描述問題嚴(yán)重性： （ ）非常嚴(yán)重 （ ）嚴(yán)重 （ ）一般流程優(yōu)化的目標(biāo)流程優(yōu)化所需資源配合流程優(yōu)化預(yù)期收益流程優(yōu)化小組成員建議名單序號小組成員姓名來源部門職務(wù)1組長（主導(dǎo)部門）2組員34567（ 版面不夠可附頁說明 ）申請：（評審責(zé)任人） 審核：（評審小組組長） 審批：（主管副總）流程優(yōu)化計劃一、概要流程名稱流程小組成員來源部門配合部門組長：（主導(dǎo)部門）優(yōu)化目標(biāo)二、流程優(yōu)化計劃序號階段工作事項責(zé)任人參加人員配合部門5月6月備注123456781調(diào)研診斷訪談***產(chǎn)品部2訪談***技術(shù)部3流程資料收集產(chǎn)品、技術(shù)、生產(chǎn)部4發(fā)放調(diào)查問卷產(chǎn)品、技術(shù)部5統(tǒng)計與分析診斷（組長）優(yōu)化小組6優(yōu)化研討組織現(xiàn)狀和問題研討7組織優(yōu)化設(shè)計研討8組織表格設(shè)計研討9流程設(shè)計流程圖設(shè)計10流程說明設(shè)計11配套設(shè)計**表單設(shè)計12**表單設(shè)計13**表單設(shè)計14發(fā)布培訓(xùn)審批15發(fā)布
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