業(yè)務流程整理指導說明書-wenkub
2023-04-22 22:43:47 本頁面
【正文】 的退貨通知單(3)根據已經審核的退貨通知單生成已經銷售出庫單（紅字）物料部倉管員轉下頁1承上頁1客戶退回結束發(fā)票（紅字）(4)銷售出庫單審核（紅字）打印出庫單，退貨入庫處理物料部倉管員 銷售出庫單 （紅字）(5)關聯(lián)生成紅字發(fā)票財務部財務人員 銷售發(fā)票 （紅字） 銷售出庫單 （紅字）(6)核銷財務部財務人員表例一 ABC公司IPO表XXX銷售退貨流程圖業(yè)務編號001業(yè)務名稱銷售退貨編制XXX日期2001615審核YYY日期2001615序號處理說明責任單位責任人模塊及屏幕編號1234銷售部業(yè)務員根據退貨處理意見表在K/3中錄入退貨通知單。流向指示線，箭頭表示信息的流向注：1. 圖中斜體字部分用在實際畫流程圖時用實際的內容代替。(序號)：處理簡述責任單位責任崗位處理框用于表示業(yè)務步驟的處理，處理框必須有單據/表格等表示數(shù)據流的輸入框做輸入，同時必須有單據/表格等表示數(shù)據流的輸出。備注：對需要詳細說明的業(yè)務處理和輸出報告可利用IPO表進一步說明。系統(tǒng)實施工具之ABC公司業(yè)務流程整理指 導 說 明 書金蝶軟件（中國）有限公司東莞分公司實施部二零零一年六月金蝶軟件實施文檔七K3系統(tǒng)現(xiàn)行業(yè)務流程整理指導說明書目的：在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務流程是為了保證新系統(tǒng)K3 能滿足業(yè)務過程的需 要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。利用提供的標準符號畫出每一項目的業(yè)務流程圖。業(yè)務名稱：填寫該業(yè)務編號對應的業(yè)務名稱編制：填寫編制人的名稱日期：填寫編制日期審核：填寫審核人的名稱日期：填寫審核日期序號：與相關流程圖中的處理編號對應處理說明：填寫業(yè)務流程圖中處理框的詳細處理說明，每個序號對應一個處理說明責任單位：填寫負責相關處理的責任單位責任人：填寫與該處理相關的責任單位的責任人
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