業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)(存儲(chǔ)版)
【正文】 填寫(xiě)說(shuō)明：業(yè)務(wù)編號(hào)：與流程圖編號(hào)相同。圖例一 ABC公司業(yè)務(wù)流程示例：銷(xiāo)售退貨流程圖業(yè)務(wù)編號(hào)001業(yè)務(wù)名稱(chēng)銷(xiāo)售退貨流程功能域銷(xiāo)售管理編制Xxx日期2001615審核Yyy日期2001615客戶(hù)退貨開(kāi)始退貨通知單退貨處理意見(jiàn)表 銷(xiāo)售出庫(kù)單 （紅字）(1)退貨通知單錄入銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員(2)退貨通知單審核銷(xiāo)售部經(jīng)理已審核的退貨通知單(3)根據(jù)已經(jīng)審核的退貨通知單生成已經(jīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）物料部倉(cāng)管員轉(zhuǎn)下頁(yè)1承上頁(yè)1客戶(hù)退回結(jié)束發(fā)票（紅字）(4)銷(xiāo)售出庫(kù)單審核（紅字）打印出庫(kù)單，退貨入庫(kù)處理物料部倉(cāng)管員 銷(xiāo)售出庫(kù)單 （紅字）(5)關(guān)聯(lián)生成紅字發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員 銷(xiāo)售發(fā)票 （紅字） 銷(xiāo)售出庫(kù)單 （紅字）(6)核銷(xiāo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員表例一 ABC公司IPO表XXX銷(xiāo)售退貨流程圖業(yè)務(wù)編號(hào)001業(yè)務(wù)名稱(chēng)銷(xiāo)售退貨編制XXX日期2001615審核YYY日期2001615序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號(hào)1234銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨處理意見(jiàn)表在K/3中錄入退貨通知單。(序號(hào))：處理簡(jiǎn)述責(zé)任單位責(zé)任崗位處理框用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理，處理框必須有單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸入框做輸入，同時(shí)必須有單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸出。系統(tǒng)實(shí)施工具之ABC公司業(yè)務(wù)流程整理指 導(dǎo) 說(shuō) 明 書(shū)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司東莞分公司實(shí)施部二零零一年六月金蝶軟件實(shí)施文檔七K3系統(tǒng)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)目的：在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新系統(tǒng)K3 能滿足業(yè)務(wù)過(guò)程的需 要，因此需識(shí)別企業(yè)各部門(mén)的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須
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