業(yè)務(wù)流程及操作-wenkub
2023-04-22 22:43:44 本頁面
【正文】 價(jià)、金額必須錄入。存貨核算系統(tǒng)生成的憑證必須在存貨核算下的憑證管理里面進(jìn)行修改刪除。所有的單據(jù)錄入完畢都需要進(jìn)行保存審核，沒有審核的單據(jù)不參加成本核算，而且不能與其他單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作。所有單據(jù)錄入完畢保存之后要對單據(jù)進(jìn)行操作（比如：修改、刪除、審核、反審核等，在單據(jù)維護(hù)界面點(diǎn)右鍵或者點(diǎn)編輯菜單下相應(yīng)按鈕即可）都是在對應(yīng)的單據(jù)序時(shí)簿中進(jìn)行。成本核算步驟：第一步：入庫核算――購入庫核算(核算外購入庫單成本)第二步：出庫核算――料出庫核算（核算生產(chǎn)領(lǐng)料單成本）第三步：自制入庫核算（粉、粒、片，分步驟做）具體操作步驟1. 通過倉存管理――領(lǐng)料發(fā)貨――生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表，查看生產(chǎn)領(lǐng)用材料的金額，分?jǐn)偵a(chǎn)領(lǐng)用的共耗部分（備品備件、包裝、輔料等），及工資、水電等。（外購入庫單新增界面有紅字按鈕）。一、 采購業(yè)務(wù)采購流程注意：采購大型設(shè)備啟用合同管理采購原材料及其他不需要合同直接叢訂單開始做零星采購采購人員直接拿現(xiàn)金購買然后報(bào)帳的供應(yīng)商寫實(shí)際供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述部門形成單據(jù)采購部根據(jù)實(shí)際合同錄入采購合同，沒有合同的直接錄入采購訂單，根據(jù)合同下推采購訂單采購部采購合同采購訂單采購部根據(jù)貨物是否需要質(zhì)檢，根據(jù)訂單下推生成收料通知單據(jù)，不質(zhì)檢不需要生成采購收料通知單質(zhì)檢部質(zhì)檢合格后對收料通知單進(jìn)行審核倉庫根據(jù)收料通知單據(jù)下推外購入庫倉庫外購入庫單財(cái)務(wù)根據(jù)收到的采購發(fā)票，找到對應(yīng)外購入庫單下推生成采購發(fā)票對采購發(fā)票進(jìn)行保存審核勾稽財(cái)務(wù)采購發(fā)票采購入庫單與采購發(fā)票進(jìn)行外購入庫核算財(cái)務(wù)采購發(fā)票生成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證月底采購發(fā)票未到根據(jù)采購入庫單生成暫估入庫憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證采購管理在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的位置1. 采購合同錄入合同名稱，合同號(hào)，選擇核算項(xiàng)目：具體供應(yīng)商信息，錄入合同上產(chǎn)品相關(guān)信息。采購訂單上的數(shù)量
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