【正文】 品實現(xiàn)的策劃 219 A/0 工作環(huán)境 219 A/0 人力資源 198 A/0 6 資源管理 165 A/0 職責、權限和溝通 154 A/0 質(zhì)量方針 154 A/0 管理承諾 122 A/0 文件要求 100 A/0 3 術語和定義 88 A/0 1目的、范圍 22 A/0 頒布令 44 A/0 質(zhì)量方針和目標 55 A/0 任命書 66 A/0 組織結構 101 A/0 4 質(zhì)量管理體系 122 A/0 總要求 123 A/0 質(zhì)量手冊 175 A/0 管理者代表 187 A/0 內(nèi)部溝通 230 A/0 設計和開發(fā) 292 A/0 監(jiān)視和測量 設備 的控制 363 A/0 8 測量、分析和改進 375 A/0 內(nèi)部審核 417 A/0 附錄 1 業(yè)務 流程圖 本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對公司的質(zhì)量管理提出了具體要求。經(jīng)過全體員工的不斷努力已成為集 代理、批發(fā)和銷售 于一體的 銷售服務公司 。為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務 公司的質(zhì)量目標： 顧客滿意度≥ 95% 業(yè)務分目標是： （ 1）購進產(chǎn)品合格合格率≥ 98%； （ 2）銷售產(chǎn)品合格率≥ 96%； 總經(jīng)理： 翟德波 2020 年 12 月 1 日 管理者代表任命書 為了貫徹 GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，今任命副 經(jīng)理 翟德波 為管理者代表 。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 ： 質(zhì)量手冊 存放于 辦公室 方便員工閱讀使用。通過公司質(zhì)量體 系的有效運行，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客的滿意。 2 引用文件 GB/T 190002020 《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 GB/T 190012020 《質(zhì)量管理體系 要求》 3 術語和定義 （略） 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 GB/T19001： 2020 標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系文件是指對建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并使其實現(xiàn)的一組關聯(lián)的相互作用要素的描述。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是闡述公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，綱領性描述質(zhì)量管理體系，引出質(zhì)量管理體系 文件 。 質(zhì)量管理體系程序、支持性文件等與質(zhì)量管理體系要求有關文件的更改、修訂和補充必須與本手冊保持一致。 d 文件需要換版時要評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準 實施。 記錄控制 程序 ： a） 質(zhì)量記錄不得使用鉛筆填寫； b） 質(zhì)量記錄要按要求填寫正確、數(shù)據(jù)真實、內(nèi)容完整、記 錄及時； c） 質(zhì)量記錄不得隨意更改，如確因筆誤需要更正時，按規(guī)定要求進行更正，不符合規(guī)范的 質(zhì)量記錄，不能作為質(zhì)量評價的依據(jù)。 a） 總經(jīng)理通過會議、文件等形式向全體員工及時傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，讓每一位員工清楚地認識到既要滿足顧客的要求，同時也要滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關的法律、法規(guī)的要求，兩者都必須同時予以滿足。 d）總經(jīng)理負責定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，不斷地改進質(zhì)量管理體系，以達到規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 總經(jīng)理應始終意識到顧客的需求和期望，并轉化為公司的明確目標。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定并批準發(fā)布公司的質(zhì)量方針。 策劃 質(zhì)量目標 a 總經(jīng)理 應確保建立質(zhì)量目標 ； b 質(zhì)量目標包括滿足 銷售服務 所需的內(nèi)容 . c 質(zhì)量目標應是可測量的 可考核的； d 與質(zhì)量方針保持一致。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經(jīng)理應確保員工的的職責、權限得到規(guī)定和溝通 。 詳見附件《 職 能分配表》 管理者代表 總經(jīng)理負責任命公司的管理者代表，其職責和權限 見 “管理者代表任命書”。 總經(jīng)理負責主持管理評審， 管代 負責編制管理評審計劃。 管理評審輸出 管理評審的輸出是管理評審的結果，它將導致公司對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進，是 公司管理層對質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)之 一。 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理負責資源的提供。 人力資源 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求而選擇能夠用途的人員從事該項工作，人員的能力可基于教育程 度、接受培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗來考慮。 c 安全防火并定期檢查消防器材。 應確定以下方面的適當內(nèi)容： a) 質(zhì)量目標和要求； b) 針對 銷售服務內(nèi)容 確定過程、文件和資源的需求； c) 銷售服務 所要 求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見 ）。 c 如顧客要求沒有任何文字資料，僅僅是口頭要求，業(yè)務人員在接受顧客要求前要重述顧客要求，求得顧客確認。 c 對顧客提出的產(chǎn)品技術服務、技術咨詢等，要及時給予解答。對于退回的產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，經(jīng)檢驗后，作相應處理，如產(chǎn)品屬不合格品，則應 積極尋求廠家 處理。 采購部 負責物流外包方的監(jiān)督檢查 并保留監(jiān)督檢查證據(jù)。 確認后由總經(jīng)理批準。 產(chǎn)品的追溯 1) 總則 當有可追溯性要求時，可以通過每批產(chǎn)品的唯一性標識和查閱生產(chǎn)原始憑證，相應的質(zhì)量記錄，對產(chǎn)品、原輔材料進行追溯，由此追溯查明各階段所出現(xiàn)的問題。 產(chǎn)品防護 搬運 a） 采購物資進 公司 后，由 庫管人員 負責卸貨搬運到指定地點，卸貨時輕放，以免碰損、散包。 e） 行駛途中，需停車檢查裝載物資捆扎是否松動，必要時加以緊固。 b）入庫的產(chǎn)品須辦理入庫手續(xù)，做到帳、 物、卡相符，出庫產(chǎn)品要辦理出庫手續(xù)，填 好“出、入庫單”。露天存放時，要有防曬、防雨措施。 公司采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，對產(chǎn)品的生產(chǎn)、過程能力、顧客滿意度和質(zhì)量管理體系運行進行控制，如檢驗的統(tǒng)計抽樣方法、過程控制圖、排列圖、因果圖、對策表等統(tǒng)計技術可供選用。每次審核的方案應進行策劃，應規(guī)定： a） 審核的目的、準則（即審核依據(jù)）、范圍、頻次和方法等。 e) 審核結果，即審核發(fā)現(xiàn)（如不合格報告）、審核結論、內(nèi)審報告。 i) 記錄的要求。 過程的監(jiān)視和測量 管理者代表 負責 過程監(jiān)視和測量的歸口管理。 記錄體現(xiàn)在《采購計劃（代入庫單）》上。如經(jīng)檢驗和試驗后，未能滿足規(guī)定特性要求，則公司應主動召回該批產(chǎn)品或是作讓步放行處理。本公司處置 不合格品的方法是將產(chǎn)品作報廢處理、降級讓步放行，但不允許返工。 當不合格品在交付后發(fā)現(xiàn)時，應采取包換、包退，如造成顧客經(jīng)濟損失時或產(chǎn)生負面影響時應補嘗經(jīng)濟損失或道歉。通過數(shù)據(jù)分析可提供如下信息：顧客滿意和 /或不滿意；與 產(chǎn)品 要求的符合性；過程、產(chǎn)品和他們的趨勢特征；供方等。及時開展糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。 預防措施 程序 管代 負責 預防措施的歸口管理。 管代應保存所采取的預防措施的有關記錄。在這些活動中鍛煉了我的領導和團隊協(xié)作能力，學會了更好的與人相處，這些在我以后的工作中一定會有很大的幫助。 獎勵情況 ： 2020