一體化審核內(nèi)審員培訓(xùn)教材7-wenkub
2023-04-21 00:54:40 本頁(yè)面
【正文】 審核組長(zhǎng)或分別由審核組長(zhǎng)代表審核組講話(huà)）大家好！受公司的委托，由我們幾個(gè)人組成本次內(nèi)部審核的審核組，來(lái)操作本次內(nèi)部審核。因此，應(yīng)把首次會(huì)議開(kāi)好。 環(huán)境管理體系審核也分兩個(gè)階段，第一階段為預(yù)審，用于確定第二階段的審核一般安排，第二階段的審核可以和其他體系審核一起進(jìn)行，即一體化審核。 現(xiàn)場(chǎng)審核不僅是要評(píng)價(jià)受審核方是否建立起一個(gè)符合所選擇標(biāo)準(zhǔn)要求的管理體系，更重要的是通過(guò)到現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)，確定受審核方管理體系的有效性和達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的能力。為審核的順利進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。我先介紹一下我們審核組的成員。 審核的依據(jù)：有四個(gè)方面：□標(biāo)準(zhǔn)；□公司的管理體系文件； □合同；□相關(guān)的法律法規(guī)。從中尋找客觀證據(jù)，評(píng)價(jià)管理體系是否符合ISO和OHSMS相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司管理體系文件的要求。就是我們通常所說(shuō)的：“正面審核，負(fù)面報(bào)告”。如果不符合項(xiàng)較多，或者不符合項(xiàng)分布范圍較廣，我們會(huì)繪制不符合項(xiàng)分布表來(lái)幫助各部門(mén)分析管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。八、 確認(rèn)審核所需要的資源和設(shè)備公司應(yīng)提供給審核組臨時(shí)辦公的場(chǎng)所，以供審核組開(kāi)內(nèi)部會(huì)議時(shí)用。十一、再次征求意見(jiàn)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)。⑵ 通過(guò)巡視現(xiàn)場(chǎng)（辦公室、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所）收集證據(jù)；⑶ 通過(guò)找有關(guān)人員交談來(lái)收集證據(jù)；⑷ 通過(guò)驗(yàn)證資源的充分性來(lái)收集證據(jù)；⑸ 審核員還可以用抽取已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)搜集證據(jù)。二、審核控制 目標(biāo)明確 在收集證據(jù)期間，審核員心中就在時(shí)刻記住審核目標(biāo)。 靈活性 檢查表應(yīng)該成為審核員的“工具”，而不應(yīng)成為審核員的“主人”。對(duì)有重要意義的問(wèn)題，在征得組長(zhǎng)同意后，可以偏離檢查表或改變審核計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。審核組內(nèi)部會(huì)議在審核組內(nèi)部會(huì)上，審核員應(yīng)對(duì)收集到的客觀證據(jù)進(jìn)行分析、整理，以確定哪些不符合項(xiàng)要寫(xiě)成報(bào)告；哪些還缺少足夠的事實(shí)，有待進(jìn)一步證實(shí)或舍棄；哪些是偶然因素或已經(jīng)糾正。 不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容和要求： — 寫(xiě)明在什么時(shí)間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； — 寫(xiě)明在哪里發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； — 寫(xiě)明是什么事情（只陳述客觀事實(shí)，不作任何分析、評(píng)判）； — 寫(xiě)明是誰(shuí)說(shuō)的或是誰(shuí)做的（一般只寫(xiě)職務(wù)，不寫(xiě)姓名）； — 寫(xiě)明規(guī)定要求的具體內(nèi)容； — 寫(xiě)明對(duì)應(yīng)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)； — 寫(xiě)明必要的細(xì)節(jié)（如合同號(hào)、圖紙?zhí)?、設(shè)備號(hào)、校準(zhǔn)證書(shū)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)／手冊(cè)／程序／作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的章節(jié)號(hào)等）；— 使用本行業(yè)術(shù)語(yǔ)，內(nèi)容簡(jiǎn)明清晰，便于受審核部門(mén)理解；— 應(yīng)對(duì)受審核部門(mén)有幫助（便于其分析原因并糾正）； — 應(yīng)有受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。” 不符合項(xiàng)報(bào)告格式:不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 審核部門(mén)：檢驗(yàn)科審核日期：2001年3月9日合同號(hào)：008審核依據(jù)：ISO9001：審核員：張明不符合項(xiàng)描述：公司QP0308《不合格品控制程序》第6條規(guī)定：“檢驗(yàn)科對(duì)返工和返修后的不合格品應(yīng)重新按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。3. 抽查其它產(chǎn)品，防止有類(lèi)似問(wèn)題存在，見(jiàn)附件3。一般不符合項(xiàng)的定義： 與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合或違反管理體系要求的孤立的（單獨(dú)的）輕微事件. 觀察項(xiàng)的定義： 潛在的不符合事項(xiàng) 說(shuō)明： ①判定不符合項(xiàng)的嚴(yán)重與否應(yīng)考慮兩個(gè)問(wèn)題： a．如果不符合項(xiàng)不糾正，會(huì)出現(xiàn)什么后果？ b．出現(xiàn)這種后果的可能性有多大？ ②判定由‘違反管理體系要求的一般不符合項(xiàng)數(shù)量太多”構(gòu)成的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，應(yīng)考慮以下兩個(gè)問(wèn)題： a、不符合項(xiàng)是否相對(duì)集中子某一部門(mén)或過(guò)程或要求？ b、可能造成什么后果？（可使用“不符合項(xiàng)分布
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