(最新)內(nèi)部審計部門工作總結(jié)范文-wenkub
2022-11-03 22:33:19 本頁面
【正文】 對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。 二 、 過程管控 ， 內(nèi)部 審計 監(jiān)督服務(wù) 工作 取得了初步的成效 結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況， 今年以來，在 董事會 的正確指導(dǎo)下， 審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作 基本上 得到了受審單位的配合與支持， 2 主要審計事項基本按計劃完成， 全年 共完成 審計 事項 146 項 。 1XXXX年 度 內(nèi)部審計工作總結(jié) XX 審計部 一年來， 審計部按照 董事會的 要求 ,嚴格執(zhí)行 《 中國 內(nèi)部審計準則》和 集團《內(nèi)部審計暫行辦法》 ，積極探索 和改進 內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將 XXXX 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下： 一、 領(lǐng)導(dǎo)重視， 內(nèi)部審計 監(jiān)督 服務(wù) 職能 得到了進一步的加強 董事會和總裁辦對 內(nèi)部審計工作 給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是 “ 監(jiān)督 服務(wù) 、查錯糾弊、促進管理 ” ， 并要求 各受審單位（部門） 要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。其中，對 各子公司 進行 半年度審計 1項 ， 共查問題 213 個 ； 半年度后續(xù)審計1 項 ， 重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了 整改情況 復(fù)查 ， 各子 公司加權(quán)平均 匯總 落實率為 81%，整改情況較好； 后續(xù)整改跟進 1 項， 重點對 未整改落實 情況 進行了跟蹤，除 6 個問題 因特殊 情況未完成外，其余 問題 均已整改完畢；進行 采購審計 85 項， 工程項目審計 57項。 從 本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的 問題是：工程管理制度不太健全、 子公司 上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部 無工程造價專業(yè)人員 ， 審計部 很難 獲取各子公司當?shù)囟~基價 ，同時 隱蔽工程的實際情況 也 無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。 審計部 根據(jù) 各子公司 上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。 年度后續(xù)審計 4 在接到各責任單位對半年度審計 建議 的 自查自糾情況表后 ，經(jīng)董事會批準， 審計部成立后續(xù)審計工作組 于 X 月 X 日至 X 月 X 日 對 XX公司分別進行了 XX 審計。 后續(xù)審計 跟蹤 XX 月 XX 日至 XX 月 XX 日，后續(xù)審計工作組對 后續(xù)審計中 五個子公司未整改的 事 項進行了逐項落實，除 XX 公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為
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