公司采購與付款循環(huán)調(diào)查問卷-wenkub
2023-04-08 07:50:14 本頁面
【正文】 舶續(xù)時(shí)登記，并由管理部門登記臺帳或管理帳簿，并定期核對？ 驗(yàn)收部門將商品送交倉庫或其他請購部門，是否取得對方簽章的收據(jù)？ 憑單是否經(jīng)過被授權(quán)的人員批準(zhǔn)，船舶加油或備品備件上船是否經(jīng)過船長或其授權(quán)的人員驗(yàn)收簽字？（四）儲存已驗(yàn)收商品存貨 商品是否存放在加鎖的地方，并限制接近？ 是否設(shè)有保安人員守衛(wèi)倉庫存貨？（五）編制付款憑單 編制憑單時(shí)，是否將憑單同訂購單、驗(yàn)收單和供應(yīng)商發(fā)票相配合？ 是否獨(dú)立檢查供應(yīng)商發(fā)票和憑單計(jì)算的正確性？ 憑單是否經(jīng)過被授權(quán)的人員批準(zhǔn)？利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 REANDA 被調(diào)查單位: 編制： 日期： 項(xiàng)目頁次： 期間/時(shí)點(diǎn): 復(fù)核： 日期: 索引號: 采購與
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