公司采購與付款循環(huán)調查問卷(留存版)
【正文】 舶續(xù)時登記，并由管理部門登記臺帳或管理帳簿，并定期核對？ 驗收部門將商品送交倉庫或其他請購部門，是否取得對方簽章的收據(jù)？ 憑單是否經過被授權的人員批準，船舶加油或備品備件上船是否經過船長或其授權的人員驗收簽字？（四）儲存已驗收商品存貨 商品是否存放在加鎖的地方，并限制接近？ 是否設有保安人員守衛(wèi)倉庫存貨？（五）編制付款憑單 編制憑單時，是否將憑單同訂購單、驗收單和供應商發(fā)票相配合？ 是否獨立檢查供應商發(fā)票和憑單計算的正確性？ 憑單是否經過被授權的人員批準？利安達信隆會計師事務所有限責任公司 REANDA 被調查單位: 編制： 日期： 項目頁次： 期間/時點: 復核： 日期: 索引號: 采購與
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