【正文】 ：質(zhì)量監(jiān)督部、安全生產(chǎn)部、人力資源部、經(jīng)營管理部、采購部、自動化部、技術(shù)中心、運輸部、動力運輸部、煉鋼部、軋鋼部、鋼格板部 、復合管部、第一鑄管部、第二鑄管部、邯鄲鑄管部、石家莊新興鑄管公司、桃江新興管件公司和蕪湖新興鑄管公司。 本質(zhì)量手冊自 2020 年 11 月 01 日起實施。 持續(xù)滿足顧客要求，用戶滿意度達到 90%以上。受控手冊采用活頁印刷、裝訂或以電子版形式存在，按《文件管理程序》的規(guī)定進行控制發(fā)放。非受控手冊采用裝訂印刷，向顧客或外部提供時，需經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部登記備案。 質(zhì)量監(jiān)督部在管理者代表領導下，根據(jù)管理評審、內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核 和質(zhì)量管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題，每年對質(zhì)量手冊進行一次評審，當對質(zhì)量手冊內(nèi)容進行修訂時，應報總經(jīng)理批準重新發(fā)放，以保持質(zhì)量手冊適應性和不斷完善。 2 要求 公司的質(zhì)量管理體系按 GB/T190012020idtISO9001： 2020 標準貫徹實施。 公司的資源配置按年度計劃預算書和公司預算管理規(guī)則執(zhí)行。 各部門要充分利用配置的資源，對過程進行監(jiān)視、測量和分析。同時應進行備案，對外包的質(zhì)量進行審查并保存記錄。 2 職責 質(zhì)量監(jiān)督部負責公司質(zhì)量手冊、程序 文件、質(zhì)量計劃、技術(shù)文件的策劃及編寫工作，并控制發(fā)放和適時做出修改和換版。 各部門應按質(zhì)量管理體系文件要求建立相關記錄，并按規(guī)定對記錄進行控制。 各部門控制的文件發(fā)生增減時應報告質(zhì)量監(jiān)督部。 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)與 GB/T19001－ 2020idtISO9001:2020 標準要求相一致（見本章 質(zhì)量管理體系總要求 中說明）。 文件控制 （ ） 文件的審批：文件發(fā)布前應得到批準，應確保文件是充分與適宜的。 4）作業(yè)性 文件由各部門領導批準。 1）文件應有相應的編號，文件的編號應符合《文件管理程序》的規(guī)定。文件發(fā)放應保證在使用處可獲得適用文件的有效版本。 4）復印件（包括外來文件）為非受控文件，作為受控文件轉(zhuǎn)發(fā)時，應有本部門的受控標志。 文件的評審和更新。評審的結(jié)果需對文件更新時，按《文件管理程序》執(zhí)行。 3）作廢文件應在受控文件清單中注明或更新受控文件清單。 3）記錄可使用磁盤進行記錄和保存。 1）記錄的填寫應及時準確，實事求是。 收集。對于需要延期使用的記錄，可在使用結(jié)束后歸檔。 3）用磁盤保存的記錄，要按磁盤的要求妥善保管，必要時應有備份記錄。 查閱記錄應確保不造成記錄丟失或混亂，如需借閱的要履行借閱手續(xù)。 管理者代表負責審批質(zhì)量目標，保證質(zhì)量目標的先進性和可行性。 2 工作內(nèi)容和要求 總經(jīng)理層要收集顧客的需求和期望，并定期研究顧客的需求和期望，安排為滿足顧客的需求和期望所需要開展的各項工作，并檢查這些工作的效果。 2 工作內(nèi)容和要求 總經(jīng)理層制定質(zhì)量方針要與公司的生 產(chǎn)經(jīng)營總方針相適應，要體現(xiàn)對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并能夠為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。公司質(zhì)量方針的具體內(nèi)涵是： 積極研究和應用先進的科學技術(shù)，它是企業(yè)發(fā)展的源泉；在發(fā)展企業(yè)的同時要積極改善環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；牢記質(zhì)量是企業(yè)的生命，以高質(zhì)量的工作生 產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品；努力增加經(jīng)濟效益，保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 3 相關文件 《質(zhì)量管理體系管理評審程序》 XPX024 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標 題 修改號： 0 5 管理職責 第 4 頁，共 11 頁 策劃 1 目的和范圍 通過規(guī)范的質(zhì)量體系策劃，實現(xiàn)在質(zhì)量體系變更時保持其完整性。 3 工作內(nèi)容和要求 質(zhì)量目標 （ ） 公司質(zhì)量目標。 質(zhì)量管理體系策劃 （ ） 公司總經(jīng)理層要進行質(zhì)量管理體系策劃，要研究機構(gòu)設置、職能分配、資源配置等，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)和滿足質(zhì)量管理體系總要求。 公司領導及各部門的質(zhì)量職能分配見表一。 2 職責和權(quán)限 （ ） 總經(jīng)理 負責批準和頒布公司的質(zhì)量手冊，制定質(zhì)量方針。 負責組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、設備、技術(shù)、安全和環(huán)保等工作。 技術(shù)開發(fā)副總經(jīng)理 負責公司新產(chǎn)品、新工藝和技術(shù)改造項目的設計開發(fā) 工作。 負責公司質(zhì)量管理手冊的定期評審。 負責安全、設備和現(xiàn)場管理。 組織對供方進行評價，確定合格供方。 負責人力資源開發(fā)，滿足公司發(fā)展的需求。 石家莊新興總 經(jīng)理 負責組織實施本部門球墨鑄鐵管生產(chǎn)過程的控制，按進度計劃、質(zhì)量要求完成生產(chǎn)任務。 鋼格板部部長 負責組織實施鋼格板生產(chǎn)過程的控制，按進度計劃、質(zhì)量要求完成生產(chǎn)任務。 自動化部部長 負責組織實施武安、邯鄲工業(yè)區(qū)計量管理和計量檢定工作，確保在用計量器具周檢 率 100%，合格率 100%。 動力運輸部部長 負責邯鄲工業(yè)區(qū)球墨鑄鐵管及管件成品的倉儲管理和交付過程控制。 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。由安全生產(chǎn)部記錄會議內(nèi)容。 對武安、邯鄲工業(yè)區(qū)以外的石家莊新興、桃江新興、蕪湖新興可通過電話或傳真的形式加強內(nèi)部溝通，由部門領導利用本部門生產(chǎn)調(diào)度會的形式進行傳達。本要素適用于公司總經(jīng)理層和各部門。 各部 門均可提供管理、工藝、技術(shù)、質(zhì)量等方面的改進建議。 召集管理評審會議，公司領導在聽取各部門匯報的基礎上，針對質(zhì)量管理體系及過程的改進，產(chǎn)品質(zhì)量的改進和資源方面的配置做出指示和安排。本要素適用于公司領導層和中層管理者。 主管領導負責審核資源需求計劃。 石家莊新興、桃江新興、蕪湖新興： 各職能部門制定資源配置及需求計劃，按其職責和權(quán)限做好資源提供和管理工作。 2 職責 人力資源部負責公司總體職工培訓的策劃，并組織實施。 各部門聘用的員工應具備各崗位所要求的素質(zhì)。培訓計劃每年編制一次，統(tǒng)一上報公司人力資源部。 2） 檢驗和試驗人員。 培訓的內(nèi)容應包括以下幾部分。 4 相關文件 《職工培訓管理程序》 XPX021 《 石家莊新興 管理程序 》 XPX029 《 桃江新興管理 程序》 XPX030 《 蕪湖新興管理 程序》 XPX031 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修改號： 0 6 資源管理 第 4 頁，共 7 頁 基礎設施 1 目的和范圍 提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的設施，并對這些設施進行保養(yǎng)、維護、改善其性能，使其持續(xù)滿足要求，減少因基礎設施的原因造成質(zhì)量損失和質(zhì)量事故。 各事業(yè)部、子公司負責設備檢修計劃的申報和檢修的實施。 3 工作內(nèi)容和要求 各事業(yè)部、子公司對本區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)車間廠房、物資存儲房屋應進行必要的維護、修繕，嚴格控制起重設備不得超負荷使用。 做好設備的點檢、巡檢和日常維護工作，保證設備的正常運轉(zhuǎn)。 做好運輸設備的日常維護、保養(yǎng)，使運輸車輛在運輸產(chǎn)品時能確 保產(chǎn) 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修改號： 0 6 資源管理 第 5 頁，共 7 頁 基礎設施 品質(zhì)量不受影 響。本要素適用于生產(chǎn)、工作場所。 各部門負責本部門試驗、化驗設備 的環(huán)境。 各部門要認真貫徹現(xiàn)場管理的要求，做到“干干凈凈、整整齊齊、規(guī)規(guī)矩矩、清清楚楚”。對有特殊要求的控制儀表室應采取措施滿足規(guī)定的環(huán)境要求。 2 職責 對于新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，總經(jīng)理應在公司領導層中指定一名項目負責人。 研究確定對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗等活動需配備的 設備、儀器、人員；確定試驗方法和程序；確定對產(chǎn)品進行驗證、確認的時機和方式。本 要素適用于產(chǎn)品銷售與合同評審等過程。 質(zhì)量監(jiān)督部負責確定有關的法律法規(guī)要求和公司確定的其它附加要求。 1） 中華人民共和國計量法。 5） 中華人民共和國反不正當競爭法。 9） 經(jīng)濟合同法 質(zhì)量監(jiān)督部確定并發(fā)布產(chǎn)品的企業(yè)標準。 3） 其它方面的要求公司有 能力滿足。 顧客溝通 （ ） 經(jīng)營管理部各銷售部門應通過電話、傳真、網(wǎng)絡、走訪顧客等形式與顧客進行溝通，向用戶通報產(chǎn)品信息。 4 相關文件 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 4 頁 共 30頁 與顧客有關的過程 《合同評審和服務管理程序》 XPX001 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 5 頁 共 30頁 設計和開發(fā) 1 目的和范圍 通過對設計、開發(fā)過程的控制，確保設計、開發(fā)的結(jié)果滿足顧客的要求或公司預期的目標。 3 工作內(nèi)容和要求 設計和開發(fā)的策劃 （ ） 技術(shù)中心及其他設計和開發(fā)所涉及事業(yè)部（子公司）根據(jù)項目具體情況、公司的要求或用戶的要求，進 行設計和開發(fā)策劃，編制項目進度質(zhì)量計劃。 4） 規(guī)定承擔設計、開發(fā)部門或人員的職責和權(quán)限。 3） 以前類似的設計與開發(fā)所提供的信息。包括： 1） 項目的可行性 分析報告。 5） 設備表、材料表。 3） 包含驗收準則。評審結(jié)果及有關的措施應記錄并保存。 設計和開發(fā)的驗證 （ ） 應根據(jù)設計和開發(fā)策劃中驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方法的安排實施。 設計和開發(fā)確認的方法 1） 書面或會議確認 2） 檢測、試驗或鑒定確認。 2） 應根據(jù)更改范圍的大小、重要性程度，確定是否采取評審、驗證和 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 8 頁 共 30頁 設計和開發(fā) 確認及其適當?shù)淖龇ā? 2 職責 采購部門（公司采購部及技術(shù)中心、石家莊新興、桃江新興、蕪湖新興的采購部門）負責對供方按公司要求對其所提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇供方。技術(shù)中心負責本單位主要材料的質(zhì)量驗證。評價記錄和合格供方名冊應予保存。所有主要原料均實行按批檢驗。 需要時采購合同的條款還可包括 以下內(nèi)容。 4） 在供方現(xiàn)場實施驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 進廠的標準備件應進行驗證，進廠的非標備件應進行檢驗。 2 職責 安全生產(chǎn)部負責將確定的產(chǎn)品要求以生產(chǎn)計劃的形式下發(fā)給各事業(yè)部、子公司，并監(jiān)控生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，適時調(diào)整，確保按規(guī)定要求進行生產(chǎn)和交付。 質(zhì)量監(jiān)督部負責出廠產(chǎn)品的監(jiān)督抽查。 鋼格板部和復合管部負責鋼格板和鋼塑管在貯存和交付給用戶期間的 質(zhì)量防護。 動力運輸部負責邯鄲工業(yè) 區(qū)球墨鑄鐵管、管件在貯存和交付給用戶期間的質(zhì)量防護。 采購部及生產(chǎn)部門負責對購入的鐵合金（包括硅鐵、孕育劑、模粉、球化用包芯線等）進行標識和記錄。 4 相關文件 《物資采購管理程序》 XPX003 《采購產(chǎn)品檢驗和試驗管理程序》 XPX011 《石家莊新興管理程序》 XPX029 《桃江新興管理程序》 XPX030 《蕪湖新興管理程序》 XPX031 《產(chǎn)品技術(shù)標準匯編》 XJJ059 、 XJJ060 、 XJJ061 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 10頁 共 30頁 采購 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修 改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 11頁 共 30頁 生產(chǎn)和服務提供 1 目的和范圍 通過對生產(chǎn)和服務過程的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定達到法律法規(guī)、產(chǎn)品標準及顧客的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 () 各部門應按《采購產(chǎn)品檢驗和試驗管理程序》或本部門管理程序的規(guī)定，對主要原料進行檢驗，輔助材料進行驗證。 2） 人員資格的要求。 采購信息 （ ） 采購信息（主要指采購合同）應充分表述采購產(chǎn)品。內(nèi)部供方分別是：一煉鐵部、二煉鐵部、 實業(yè)公司、 7445 廠、冶金機械廠和石化機械廠。采購部門應建立供方檔案，每年四季度應對供方進行評價，按《采購管理程序》中規(guī)定的準則確定合格供方。石家莊新興、桃江新興、蕪湖新興負責本單位主要原料的質(zhì)量檢驗，負 責本單位主要材料、生產(chǎn)設備和備件的質(zhì)量驗證。 4 相關文件 《設計和開發(fā)管理程序》 XPX005 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標題 修改號： 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 9 頁 共