【正文】 壯大當?shù)氐募Z食加工產(chǎn)業(yè)。 2022年 **農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 27 億元，農(nóng)民人均純收入 3711 元，均低于全國和河北省平均水平。同時河北及周邊內(nèi)蒙、遼寧、吉林等玉米主產(chǎn)區(qū)年產(chǎn)玉米 4000萬噸以上。明確 提出要充分發(fā)揮當?shù)刭Y源和區(qū)域優(yōu)勢，大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，重點支持專用糧食、蔬菜、畜禽等農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目建設有利于將農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，開拓新的經(jīng)濟發(fā)展方式，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展探索新的模式；促進全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)組織化程度和產(chǎn)業(yè)化水平；推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快新農(nóng)村建設步伐，實現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收。 第一章 總論 5 可行性研究報告編制依據(jù) 項目編制的主要依據(jù)有： 《 中共中央、國務院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見 》（ 2022年中共中央 1號文件）；《農(nóng)業(yè)部關(guān)于實施發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重點行動的意見》（農(nóng) 發(fā) [2022]2號）；《農(nóng)業(yè)部關(guān)于實施?九大行動?的意見》、《 2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；省、市 縣關(guān)于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)發(fā)展壯大的相關(guān)文件；國家《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ TJ3697）；《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB30951996）；《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB132712022）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890）；《污水綜合排放標準》（ GB897896）等；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；項目建設單位及市場調(diào)查的有關(guān)基礎(chǔ)資 料和數(shù)據(jù)。 從生態(tài)角度分析，一方面該 項目建設通過了環(huán)境評估，不存在超標排污問題。 具 體實施進度為： 2022 年 5 月至 11月完成土建工程及部分設備購進； 2022 年至 11 月至 2022 年 2 月完成設備購置及安裝； 2022 年 3月至 4月完成設備調(diào)試、試生產(chǎn)。新增建筑面積 2500平方米。其中主要設備 11 臺套，附屬設備 6 臺套。?黃金 E王?產(chǎn)品已申請國家專利，并已經(jīng)注冊。設備總數(shù)量達到 50 臺套。 項目性質(zhì)：擴建。 企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)開工率達 80％以上。 2022年公司利用生產(chǎn) 玉米果蔬八寶粥的玉米附產(chǎn)物 — 胚芽開發(fā)研制的?黃金 E王?植物蛋白飲料已申請國家發(fā)明專利，該產(chǎn)品被河北省科技廳認定為高新技術(shù)產(chǎn)品，公司被認定為高新技術(shù)企業(yè)。原廠址 位于 **道虎溝鄉(xiāng)，新廠址坐落在 **小寺溝鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū) 平鐵公路旁。企業(yè)現(xiàn)有員工 210 人 ,其中大專以上學歷 30 人，技術(shù)開發(fā)人員 10 人，經(jīng)營管理人員 20 人。 第一章 總論 2 2022 年企業(yè)生產(chǎn)黃金 E 王飲料 萬噸。 到 2022年 12月末，企業(yè)總資產(chǎn) 1287 萬元，其中固定資產(chǎn) 778萬元，無形資產(chǎn) 萬 元，流動資產(chǎn) 萬元，負債 萬元，產(chǎn)品銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，累計未分配利潤 萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產(chǎn) ，凈資產(chǎn)收益率 6%，資產(chǎn)負債率 %， 投資報酬率 %， 流動比率 %，速動比率 %。 建設地點： **小寺溝鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。 產(chǎn)品方案：年 新增?黃金 E 王?飲料 1 萬噸，使該產(chǎn)品年產(chǎn)量達到 2萬噸。產(chǎn)品采用干法提胚、細胞破壁、復合配方、高壓均質(zhì)、高溫殺菌、無菌灌裝等先進工藝進行生產(chǎn)，口味獨特，營養(yǎng)豐富 。主要設備有均質(zhì)機、臥式殺菌 釜、高溫瞬時殺菌機組、屋頂型無菌灌裝機、三磙研磨機、多功能 灌裝封口機 、 等十一臺套。內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、包裝車間、成品庫、 輔助材料庫、原材料庫。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)：項目總投資 750 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 530 萬元，流動資金 220萬元。另一方面公司新推出的?宗露黃金 E 王?品牌飲料已通過綠色產(chǎn)品認證審察，同時，該產(chǎn)品所需的原材料高油玉米產(chǎn)于本公司高油玉米種植基地，屬于綠色原料生產(chǎn)基地，不存在噴施農(nóng)藥問題，為實現(xiàn)生態(tài)的良性循環(huán)創(chuàng)造了一定條件。 綜合評價 該項目產(chǎn)品屬于企業(yè)自主研制開發(fā)的河北省高新技術(shù)產(chǎn)品，擁有自主的知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品配方科學合理，生產(chǎn)工藝先進。 經(jīng)有關(guān)專家評估 論證，認為項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù) 先進、設計合理、產(chǎn)品銷售市場廣闊；有利于糧食加工產(chǎn)業(yè)集群的形成； 經(jīng)濟效益、社會效益顯著，項目可行。 **從實際情況出發(fā)，將糧食產(chǎn)業(yè)列為當?shù)刂攸c產(chǎn)業(yè)，提出按照?壯龍頭、拓市場、強管理、增效益、可持續(xù)發(fā)展?的原則，大力推進糧食食品產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)、標準化管理、市場化運作，大力發(fā)展糧食食品加工業(yè)，強力推動糧食食品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。目前， **主要糧食加工企業(yè) **避暑山莊企業(yè)集團的酒類和飼料生產(chǎn)年需玉米約 20萬噸，僅 **就有 5萬余噸的玉米有待進一步加工增值。項目建設可提高基地農(nóng)民種植玉米的比較效益，增加農(nóng)民收入，進而全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟， 推進社會主義新農(nóng)村建設。 項目實施是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要。 項目投產(chǎn)后需大量玉米胚芽做該產(chǎn)品的主原料，公司與種糧農(nóng)民簽訂收購合同，回收農(nóng)戶的玉米提取胚芽作為黃金 E王飲料的原料。本項目可提供 110個就業(yè)崗位。 項目建設是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的需要。同時，可帶動周邊地區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。因此，新產(chǎn)品黃金 E王擴建項目建設十分必要。 全縣土壤分 4 類， 12個亞類， 53 土屬， 146個土種。最高氣溫 ℃，最低氣溫－ 27℃。近年來，縣委、縣政府不斷加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，糧食種植一直是農(nóng)業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)， 2022年全縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值 68 億元，全部財政收入 ，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 27億元，農(nóng)民人均純收入 3711元。 **有限公司研發(fā)了黃金 E王飲料，并推廣種植高油玉米，與農(nóng)戶簽訂合同，按合同價回收高油玉米，加工后再將產(chǎn)品投放市場?？h城建有中國北方糧油交易市場，有從事糧食品種科研、種子生產(chǎn)、糧食加工和銷售的大小公司 20余家，形成了龍頭企業(yè)、大戶、協(xié)會等多元化經(jīng)銷格局。 **政府在《 **農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟十一五規(guī)劃》中提出到?十一五?末，基本農(nóng)田發(fā)展到 50萬畝，年產(chǎn)糧食達到 32萬噸，壯大 10家骨干龍頭企業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率達到 66%，農(nóng)民人均純收入達到 50005500 元，年遞增 3%，全縣農(nóng)民生活水平達到小康目標。同時，為提高玉米胚芽質(zhì)量，公司組織農(nóng)民利用產(chǎn)品原料基地種植高油玉米，利用提取的優(yōu)質(zhì)玉米胚芽生產(chǎn)?黃金 E 王?飲料。 **有限公司自主研發(fā)的?黃金 E 王?植物蛋白營養(yǎng)保健飲料，經(jīng)北京營養(yǎng)源食品研究所測定，產(chǎn)品中蛋白質(zhì)、多種氨基酸、微量元素含量十分豐富，維生素 E的含量尤為突出。 公司經(jīng)過多年努力，在華北、華南、華中等地已建立了較為健全的銷售網(wǎng)絡和穩(wěn)定的銷售渠道，特別是擁有一大批高素質(zhì)的銷售人才，與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。為充分發(fā)揮品牌效應， 2022 年公司在實施一萬噸黃金 E 王飲料加工建設項目的基礎(chǔ)上，申請?宗露黃金 E 王?為綠色產(chǎn)品，現(xiàn)已通過國家相關(guān)部門審察，正在辦理發(fā)證；與此同時根據(jù)市場情況，公司于 2022年又推出?露露集團黃金 E王?。項目地點水層較淺，水源充足，水質(zhì)符合飲料生產(chǎn)要求，取水設施齊備，能滿足 生產(chǎn)用水?？偼顿Y中申請財政資金 480 萬元，企業(yè)自籌 571 萬元， 設計 建設生產(chǎn)車間等 平方米，購置設備 31 臺套，并配套建設污水處理設施。 目前，?黃金 E王?飲料市場需求量大，生產(chǎn)加工能力明顯不足，產(chǎn)品供不應求。隨著人民生活水平的迅速提高、現(xiàn)代消費觀念的更新以及對營養(yǎng)學知識、健康飲食知識的逐步認識和提高，天然植物蛋白飲料產(chǎn)品的消費數(shù)量在大幅度遞增。由此可見，我國飲料市場尤其是象?黃金 E王?類高科技植物蛋白營養(yǎng)型飲料有較大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的銷售市場。特別是營養(yǎng)健康型植物蛋白飲料，其市場需求量更大，前景更為廣闊。公司 2022 年生產(chǎn)的 2022 多噸?黃金 E 王?飲料投放市場后，十分暢銷。 第二、研發(fā)機構(gòu)健全，檢驗、檢測設備齊全。?黃金 E王?飲料是充分利 用玉米胚芽開發(fā)的一種純天然營 養(yǎng)保健型蛋白飲料，據(jù)北京營養(yǎng)源 食品研究所 營養(yǎng)學專家對玉米胚芽的分析結(jié)果：玉米胚芽只占整個玉米重量的 6%左右，營養(yǎng)成份如各種維生素、微量元素、蛋白 質(zhì)等則第四章 市場分析與銷售方案 19 占整個玉米的 70%, 18 種氨基酸含量總和達 ，微量元素鋅 90毫克、維生素 B1 、維生素 B2 ，特別是富含維生素 E達 ，具有預防動脈硬化、增強免疫力、抗氧化延緩衰老的作用，是天然營養(yǎng)健康飲品。 第五、實行品牌帶動戰(zhàn)略。具體營銷策略如下： A、產(chǎn)品宣傳定位： 突出宣傳黃金 E 王的黃金功效，維生素 E是人體組織細胞的抗氧化劑，能增強人體免疫力，也是長壽安康的?芯?元素，能起到抗疲勞、延緩衰老的作用，給人青春活力。有針對性的對工作、學習緊張、負擔壓力超負荷的精英群體；有規(guī)律體練或參加竟技比賽的運動愛好群體；美容美體，延緩衰老，以內(nèi)養(yǎng)外的時尚群體；飲食養(yǎng)生、注重功能，植物蛋白飲料的嗜好群體；長期勞累、早衰體弱、免疫力低下的群體；經(jīng)期不適，預防流產(chǎn)，調(diào)理絕經(jīng)的女性群體；飲用以氯消毒的自來水群體；服用避孕藥，激素的群體；抵御環(huán)境侵蝕特殊保護肺臟的群體。不斷加大銷售力度，擴大市場滿足供應，努力達到產(chǎn)銷平衡，完成項目設計目標進度。企業(yè)經(jīng)營管理水平的高低，也將影響項目預期效益目標的實現(xiàn)。建設生產(chǎn)車間、包裝車間等總面積 2500 平方米， 使企業(yè)建筑總面積達到 8341平方米， 購置主要設備 11臺套，附屬設備6 臺套，使生產(chǎn) 設備總數(shù)量達到 50臺套。內(nèi)容包括生產(chǎn)車間、包裝車間、成品庫、輔助材料庫、原材料庫；購置生產(chǎn)加工設備 17 臺套；配套建設污水處理設施和廠區(qū)硬化、美化工程。建筑設有消防給水系統(tǒng)，可由水塔供水。所有工程設計嚴格執(zhí)行《建設設計 規(guī)范》、《建筑防火規(guī)范》、《建筑防雷設計規(guī)范》等標準，在保證質(zhì)量的前提下，第五章 建設方案 23 降低造價，節(jié)省投資。本標準適用于以玉米胚芽為主要原料經(jīng)加工、調(diào)配，再經(jīng)高壓殺菌或無菌包裝而制得的植物蛋白乳狀飲料。經(jīng)分選除雜，使所用胚芽干凈無雜質(zhì)、無霉變、無蟲蛀等。將研磨好的胚芽調(diào)成胚芽漿液過濾，加入上述輔料，定容后加熱煮沸，除去液面汁沫。 1539。加工工藝避開蛋白質(zhì)等電點及通過添加適量乳化穩(wěn)定劑，減少水、油、蛋白、礦物質(zhì)等相面上的表面張力，使之形成水 油 蛋白 礦物質(zhì)與乳化劑的復合體，制成均勻不分層、不沉淀的乳狀液，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 第五章 建設方案 26 風味： 具有嫩玉米的天然香味，無其它異味。項目年生產(chǎn) 1萬噸飲料共消耗玉米胚芽 240 萬公斤，砂糖 80 萬公斤，輔料 8 萬公斤，鐵罐（易拉罐） 4000萬個，紙箱 200萬個，煤 ，電 120萬度，水 萬噸。 節(jié)能減排措施 本擴建項目與原項目已購 4t/h 新型節(jié)能鍋爐共用，能有效降低能源消耗。公司現(xiàn)有 4t/h 新型節(jié)能環(huán)保鍋爐一臺，其噪音和煙塵排放指數(shù)均經(jīng)過嚴格處理，達到環(huán)保要求；生產(chǎn)產(chǎn)生的污水經(jīng)處理達標后排出。生產(chǎn)設備及鍋爐運行產(chǎn)生噪音的設備，采取建設封閉廠房、選用低噪音設備、安裝隔音罩、減振等措 施，確保噪聲達標排放；鍋爐產(chǎn)生的煙塵和二氧化硫等經(jīng)濕式脫硫除塵設備處理達標后，經(jīng)過 35 米高的煙囪高空排放；項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，可回收的盡量回收，不可回收的分別交給各部門統(tǒng)一處理。 2 、污染物 排放標 準：《大氣污 染物綜合排放 標準》（ GB162971996）表 2 中無組織排放監(jiān)控濃度限值；《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB132712022）中的二類區(qū)二時段標準；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB123481990）中二類標準；《污水綜合排放標準》（ GB89781996）一級標準。其中：管理人員 5人，專業(yè)技術(shù)人員 15人，銷售人員 25人，車間生產(chǎn)工人 55人。 ⑷營銷管理： 按照銷售策劃的具體內(nèi)容進行管理，包括管理機構(gòu)設置、營銷策略、品牌策略、宣傳策略等，按公司慣例，努力穩(wěn)第七章 項目組織與管理 32 定 好老客戶，積極尋找新客戶。三是對企業(yè)員工進行培訓。廠區(qū)建筑物及車間內(nèi)備有消防設施，保證消防安全。其中生產(chǎn)車間 500平方米， 投資 55 萬元；成品庫建設 500平方米， 投資 70萬元；原料庫 500平方米， 投資 70萬元 。 根據(jù)項目建設規(guī)模和項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運轉(zhuǎn)情況，按分項詳細估算法估算，項目運行需要流動資金 220萬元（詳見附表 31）。 地方財政配套資金 30 萬元。（見附件：股東大會決議） 資金使用和管理 項目資金由企業(yè)財務科專門建帳 、專款專用、專人管理，并接受財政、農(nóng)開、審計等部門的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行上級的財務規(guī)定，并及時向 **財政局、 **農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室匯報項目建設進度和資金使用情況。用于固定資產(chǎn)投資 440 萬元，用于購置設備、部分土建工程投入；自籌資金到位后，嚴格按項目設計的使用范圍使用資金，做到?？顚Ｓ?。 ⑶基準收益率： 8% ⑷稅收：根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，銷項稅為銷售收入的 17%，進項稅為外購玉米（只計入胚芽部分）和燃煤的 13%和外購其他原材料及電的 17%， 城市維護建設稅為增值稅的 1%，教育費附加為增值稅的 %；企業(yè)所得稅稅率為 25%。詳見附表 51。經(jīng)計算，項目各項盈利指標如下： 總投資收益率 =利潤總額 /總投資 =% 資本金凈利潤率 =凈利潤 /