【正文】 統(tǒng)的正常運(yùn)行； c) 對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)； d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng) 中查詢(xún)、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄； e) 遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄； b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門(mén)或軟件公司反映； c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限； d) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作； e) 負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，如果遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系； f) 嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性 .保密性的規(guī)章制度，對(duì)于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的 行為，有舉報(bào)的義務(wù)。 崗位及崗位責(zé)任 隨著 XX 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計(jì)算機(jī) 應(yīng)用在 核算和 管理方面無(wú)論在范圍上還是在層次上都有 了 很大的發(fā)展，為了使我公司 信息化 工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制 定 如下 管理信息系統(tǒng)的崗位 及崗位責(zé)任，各單 位要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核 。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以管理信息系 統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。 第四條 XX 公司 XX 部負(fù)責(zé)管理全行業(yè)的 管理信息系統(tǒng)工作。 企業(yè) ERP 系統(tǒng)管理制度 （參考） 總則 第一條 為了加強(qiáng) XX 公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn) XX公司 管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿(mǎn)足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和 信息 披露 的需要 ，根據(jù) 公司相關(guān)管理制度，結(jié)合 管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法?；救蝿?wù)是： （一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施； （二）根據(jù)集團(tuán) 公司新的需求組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善； （三）制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度； （四）組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施； （五 ）組織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作； （六 ）總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各單位開(kāi)展管理信息 系統(tǒng)工作； （七 ） 建立集團(tuán) 公司“技術(shù)支持熱線(xiàn)”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答。要重點(diǎn)做好普及工作，使絕大部分 企業(yè)辦公 人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。 系統(tǒng)管理崗位 為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為 管理 服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過(guò)渡，設(shè)置專(zhuān)職系統(tǒng)管理崗位 。 崗位 權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶(hù)、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； b) 有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問(wèn)題； c) 有對(duì)數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； f) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作； h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況 ,把握操作人員動(dòng)態(tài) ,及時(shí)向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門(mén)反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題； i) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時(shí)更新軟件； j) 督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。 f) 有查詢(xún)系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； g) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本部門(mén)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限； h) 有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利； i) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 b) 及時(shí)辦理物料的銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開(kāi)制銷(xiāo)售提單。 e) 銷(xiāo)售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門(mén)庫(kù)房管理 員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類(lèi)型和制作單據(jù)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 c) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃和修 改采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃的權(quán)限，在庫(kù)存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。 崗位職責(zé) a) 及時(shí)處理采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購(gòu)計(jì)劃，并把采購(gòu)計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單，滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)需要； b) 采購(gòu)員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購(gòu)情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單； c) 采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途； d) 采購(gòu)員按照系統(tǒng)提供的查詢(xún)帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)； e) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 d) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢(xún)采購(gòu)發(fā)票和付款單、銷(xiāo)售發(fā)票與回款單的權(quán)限； e）財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限。 操作管理制度 為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。 （三） 數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)。操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機(jī)。 （八） 備份數(shù)據(jù)軟盤(pán)和存檔數(shù)據(jù)軟盤(pán)、帳頁(yè)、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對(duì)、存放、保管。 （三） 任何登記入帳的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機(jī)上填制的記帳憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù)。 （五） 總帳及現(xiàn)金帳和銀行帳均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁(yè)帳裝訂，出納人員根據(jù)審核人員審查并準(zhǔn)許報(bào)銷(xiāo)的憑證，收入或付出款項(xiàng)，出納人