【正文】 （責(zé)任人： Q） 借閱 工序說明：申 請借閱人填寫借閱單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交資料員，待圖紙歸還后，由資料員檢查圖紙是否完好無損，簽字確認(rèn)后返還一聯(lián)。 (責(zé)任人 :Q) 非預(yù)約客戶 工序說明：對未預(yù)約來訪的客戶，對客戶進(jìn)行登記，通知接待部門，征得接待部門的同意后，將客戶帶至接待地點(diǎn)。 (責(zé)任人 :Q) 企 業(yè) 科技 項(xiàng) 目申 報 項(xiàng) 目相 關(guān)資 料收集 (責(zé)任人 :Q) 按項(xiàng)目要求整理申報材料 (責(zé)任人 :Q) 材料 審 核 申報 (責(zé)任人 :Q) 其它 項(xiàng) 目材料上 報 后 續(xù) 事 項(xiàng) (接受 驗(yàn) 收、 組織項(xiàng) 目 鑒 定等 ) (責(zé)任人 :Q) 接受上 級 部 門對 投 資項(xiàng) 目 驗(yàn) 收的接待和 組織 材料匯總 \存檔 (責(zé)任人 :Q) 企 業(yè)發(fā) 展所需的其它 項(xiàng) 目申 報 其它 項(xiàng) 目文本起草 (責(zé)任人 :Q) 其它 項(xiàng) 目材料上 報 與 對 外 聯(lián)絡(luò) (責(zé)任人 :Q) 其它 項(xiàng) 目材料上 報 后 續(xù) 事 項(xiàng) (接受 驗(yàn) 收、 組織項(xiàng) 目 鑒 定等 ) 4 總務(wù) 辦公用品管理 公司辦公用品的使用、維護(hù)辦法 紙值易耗品辦公 用品計劃 (責(zé)任人 :Q) 耐用辦公用品計劃 辦公用品計劃、審批、核定 辦公用品根據(jù)需求采購 (責(zé)任人 :Q) 采購電話聯(lián)系送貨 上門采購 辦公用品的登記、入庫 辦公用品發(fā)放、簽收 0 辦公用品保管 月未匯總做月報表 /上報 /結(jié)算 說明： 目前辦公室采購的要本屬低值易耗，如：低、墨盒、筆為主，耐用辦公品不屬本辦采購。 (責(zé)任人 :Q) 按項(xiàng)目要求整理申報材料 工序說明：根據(jù)整理匯總的申報條件相關(guān)法律法規(guī)整理申報材料。 (責(zé)任人 :Q) 續(xù)費(fèi)核準(zhǔn) 發(fā)票跟催 (責(zé)任人 :Q) 記入會費(fèi)臺帳 工序說明：根據(jù)參加的協(xié)會目錄，登錄會費(fèi)繳納情況。 (責(zé)任人 :Q) 網(wǎng)站信息即時更新（外貿(mào)部門） 故障處理（外貿(mào)部門） 阿里巴巴銷售平臺續(xù)費(fèi) 工序說明：年度租費(fèi)續(xù)費(fèi)聯(lián)系，并辦理續(xù)費(fèi)申請及匯款通知等。 (責(zé)任人 :Q) 資料整理、歸檔 工序說明：對活動記錄進(jìn)行整理，并將相關(guān)事宜落實(shí)到人。 (責(zé)任人 :Q) 文件整理、編號、歸檔、保管 工序說明：月度、年度對文件進(jìn)行盤點(diǎn)，建立目錄，并進(jìn)行編號，統(tǒng)一歸檔保管。 （責(zé)任人 :Q、 Q） 內(nèi)部文件 擬寫文件 工序說明：根據(jù)公司的決定，擬定文件。 (責(zé)任人 : ) 文件管理 外部文件 外部文件簽收、登記 工序說明：政府部門、上級主管部門來文、通知等收集、存檔，并進(jìn)行登記，建立目錄。 (責(zé)任人 : ) 場地布置 工序說明：根據(jù)活動需要，進(jìn)行場地布置。 (責(zé)任人 : ) 費(fèi)用預(yù)算 工序說明：根據(jù)已確定的活動方 案進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算，內(nèi)容包括場地布置（租場）費(fèi)用、宣傳費(fèi)用、活動需要采購的物資費(fèi)用等。 (責(zé)任人 :Q) 會議紀(jì)要 工序說明：將會議的主要內(nèi)容記錄、整理，并匯總成文檔，發(fā)放至各與會人員。 (責(zé)任人 :Q) 會議紀(jì)要 工序說明：將會議的主要內(nèi)容記錄、整理，并匯總成文檔，發(fā)放至各與會人員。 (責(zé)任人 :Q) 會議紀(jì)要正確性審查、核準(zhǔn) (責(zé)任人 :Q) 會議紀(jì)要發(fā) 放 (責(zé)任人 :Q) 月度生產(chǎn)例會 會議通知 工序說明：通知會議時間到各與會人員。 (責(zé)任人 :Q) 會議紀(jì)要審查、核準(zhǔn) 會議紀(jì)要 發(fā)放 (責(zé)任人 :Q) 會議紀(jì)要重要事項(xiàng)實(shí)施跟蹤 公司其他重要活動 活動立項(xiàng) 工序說明：公司舉辦的各類活動，分為由公司立項(xiàng)后組織及辦公室負(fù)責(zé)策劃兩類。 (責(zé)任人 : ) 建立活動籌備小組 工序說明：根據(jù)活動需要，組織相關(guān)人員成立活動籌備小組。 (責(zé)任人 : ) 活動所需物資采購 工序說明：根據(jù)已確定的活動方案，采購活動需要的物資，如布場物品、活動道具、與會人員招待用品等。 (責(zé)任人 :Q) 外部文件復(fù)印后送相關(guān)人 員收閱簽字（相關(guān)人員） 工序說明：外部文件收到后，復(fù)印后根據(jù)文件內(nèi)容關(guān)交相關(guān)人員，并簽字確認(rèn)。 (責(zé)任人 :Q/Q) 文件草案審核 工序說明：文件草案擬定人草案擬定后，填寫《公司文件發(fā)放審批單》，根據(jù)文件需要呈 領(lǐng)導(dǎo)審核或召集各部門進(jìn)行會簽，審核文字正確性和文件可行性。 （責(zé)任人 :Q、 Q） 上級領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)重要來訪者接待及籌備 籌備工作 工序說明：當(dāng)接到通知，有上級領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)重要來訪者到公司來時，應(yīng)及時進(jìn)行籌備接待 工作，如寫歡迎詞、采購招待用品、確定布置招待場所等。 (責(zé)任人 :Q) 參加政府召開的有關(guān)會議 接收通知 ,并轉(zhuǎn)告相關(guān)人員 (責(zé)任人 :Q) 參加會議并記錄 會 議精神傳達(dá) /貫徹 公司行政管理規(guī)章 員 工手 冊 員工手冊的信息收集、匯總 (責(zé)任人 :Q) 員工手冊草案的擬定 (責(zé)任人 :Q) 員工手冊草案的審查 (責(zé)任人 :Q) 員工手冊草案的會簽 （責(zé)任人： Q） 員工手冊草案的核準(zhǔn) (責(zé)任人 :Q) 員工手冊草案的公告 (責(zé)任人 :Q) 員工手冊草案的修訂 (責(zé)任人 :Q) 員工手冊的實(shí)施、監(jiān)督 （責(zé)任人：各部門） 企 業(yè)規(guī) 章制度 企 業(yè)規(guī) 章制度的信息收集、匯總 (責(zé)任人 :Q) 企 業(yè)規(guī) 章制度草案的擬定 (責(zé)任人 :Q) 企 業(yè)規(guī) 章制度草案的審查 (責(zé)任人 :Q) 企 業(yè)規(guī) 章制度草案的會簽 （責(zé)任人： Q） 企 業(yè)規(guī) 章制度草案的核準(zhǔn) (責(zé)任人 :Q) 企 業(yè)規(guī) 章制度草案的公告 (責(zé)任人 :辦公室 ) 企 業(yè)規(guī) 章制度草案的修訂 (責(zé)任人 :Q) 企 業(yè)規(guī) 章制度的實(shí)施、監(jiān)督 (責(zé)任人 :各部門 ) 辦 公室管理規(guī)定 辦 公室管理規(guī)定的信息收集、匯總 (責(zé)任人 :Q) 辦 公室管理規(guī)定草案的擬定 (責(zé)任人 :Q) 辦 公室管理規(guī)定草案的審查 (責(zé)任人 :Q) 辦 公室管理規(guī)定草案的核準(zhǔn) (責(zé)任人 :Q) 辦 公室管理規(guī)定的實(shí)施、監(jiān)督 (責(zé)任人 :Q) 檔 案管理辦法 檔 案管理辦法的信息收集、匯總 (責(zé)任人 :Q) 檔 案管理辦法草案的擬定 (責(zé)任人 :Q) 檔 案管理辦法草案的審查 (責(zé)任人 :Q) 檔 案管理辦法草案的會簽 檔 案管理辦法草案的核準(zhǔn) (責(zé)任人 :Q) 檔 案管理辦法草案的公告 檔 案管理辦法的實(shí)施、監(jiān)督 其它管理制度 2 企業(yè)文化建設(shè) 企 業(yè) 文化建 設(shè) 年度 計 劃 收集相 關(guān) 企 業(yè) 年度文化建 設(shè) 相 關(guān)資 料 企 業(yè) 文化建 設(shè) 年度 計 劃草案 企 業(yè) 文化建 設(shè) 年度 計 劃審查 企 業(yè) 文化建 設(shè) 年度 計 劃核準(zhǔn) 企 業(yè) 文化建 設(shè) 年度 計 劃實(shí)施 \監(jiān)督 企 業(yè) 文化建 設(shè)組織 實(shí)施 咨 詢 公司 /內(nèi)部組織 考察、 參 與洽 談 \起草 \合 約 參 與 實(shí) 施 組織開 展相 關(guān) 文化建 設(shè) 活 動 企 業(yè) 文化建 設(shè) 的 階 段