【正文】 4 15 4 A 工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 施工隊 打樁隊招標 聯(lián)系驗線 鋼筋、混凝土 測樁單位招標 測樁報告 打圍護結構 圍護施工招標 圍護結構施工圖 鋼筋、混凝土 降水 鋼筋、混凝土 降水招標 帽梁養(yǎng)護 14 12 17 23 25 26 27 工程樁施工單位招標 20 21 打樁質量、安全監(jiān)督委托 第 37頁 流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 項目部 30 總經理辦公會 供應部 規(guī)劃技術部 設計交底 前期開發(fā)部 項目建設總體方案 總包單位進場 N 33 38 31 32 34 40 39 審核 Y 工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 A 總包單位招標 委托質量安全監(jiān)督 委托沉降防雷觀測 臨 建 搭 設 開工 手續(xù) 委托質量安全監(jiān)督臨建搭設36 37 手續(xù) 35 A 施工圖會審 41 第 38頁 流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 項目部 總經理辦公會 供應部 規(guī)劃技術部 前期開發(fā)部 工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 項目部44 總經理辦公會供應部規(guī)劃技術部前期開發(fā)部工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部挖槽 處理樁頭 工程樁檢測 43 47 42 放線 打砼墊層 48 46 A 地基驗收 測樁單位招標 驗線 基礎施工、驗收 53 45 50 參加驗收 51 52 49 聯(lián)系設計院、勘察院 聯(lián)系設計院 A 銷售部辦理售房許可證 54 第 39頁 流程名稱：項目工程建設實施流程（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：項目部 A 時間 項目部 總經理辦公會 供應部 規(guī)劃技術部 前期開發(fā)部 工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 項目部總經理辦公會供應部規(guī)劃技術部工程管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部75 71 主體施工、驗收 58 57 裝飾、機電安裝 配套管網施工、驗收 綠化、道路施工、驗收 66 61 規(guī)劃、消防、人防竣工驗收 竣工結算 76 74 70 甲供材進場 55 手續(xù) 63 施工圖設計、聯(lián)系設計人 62 甲供材進場 64 60 68 69 65 審核 審核 72 移交物業(yè) 77 結束 審核 N 參加驗收 56 聯(lián)系設計院 甲供材進場 施工招標、參加驗收 手續(xù) 施工圖設計、聯(lián)系設計人 施工招標、參加驗收 73 67 59 手續(xù) 聯(lián)系設計人 參加驗收 二次設計、施工單位招標 80 78 出結算件 Y 79 第 40頁 流程名稱：項目工程建設實施流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 選定三通一平施工隊 施工合同 2. 辦理土地、臨時水、臨時電等手續(xù) 各種手續(xù) 3. 施工隊進場做三通一平 4. 規(guī)劃技術部提供工程試樁圖紙 工程試樁圖紙 5. 工程試樁隊伍招標 選定工程試樁隊伍 6. 打工程試樁隊伍進場 7. 規(guī)劃技術部提供工程試樁圖紙 8. 前期開發(fā)部聯(lián)系測量隊驗線 9. 供應部甲供材 (鋼筋、混凝土 )進場 10. 打工程試樁 11. 試樁養(yǎng)護 12. 測樁單位招標 13. 測樁單位進場 14. 出測樁報告 測樁報告 15. 規(guī)劃技術部提供維護結構施工圖 維護結構施工圖 第 41頁 流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 維護施工單位招標 維護施工單位 17. 供應部甲供材（鋼筋、混凝土）進場 18. 維護結構施工 19. 規(guī)劃技術部提供工程樁圖紙 工程樁圖紙 20. 工程樁施工隊伍招標 工程樁施工隊伍 21. 前期部辦理工程樁施工施工許可證 工程樁施工許可證 22. 供應部甲供材（鋼筋、混凝土）進場 23. 打工程樁 招標文件 24. 降水施工隊伍招標 降水施工隊 25. 打降水井 26. 打樁工程委托質量、安全監(jiān)督 27. 降水 28. 打圍護樁帽梁 29. 帽梁養(yǎng)護、安裝支撐 30. 施工圖會審 第 42頁 流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 31. 設計交底 32. 編制建設總體方案 33. 總經理辦公會審核 審核結果 34. 總包單位招標 確定總包單位 35. 總包單位進場 36. 前期部辦理各項手續(xù) 37. 委托質量、安全監(jiān)督 38. 委托沉降、防雷觀測 39. 臨建搭設 40. 前期部辦理開工手續(xù) 41. 主體工程開工 42. 挖槽 43. 處理樁頭 44. 測樁單位招標 45. 規(guī)劃技術部聯(lián)系勘察院、設計院 第 43頁 流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 46. 工程樁檢測 檢測報告 47. 地基驗收 48. 打混凝土基礎墊層 49. 基礎放線 50. 前期部聯(lián)系測量隊驗線 51. 工程管理部參加基礎驗收 52. 規(guī)劃技術部聯(lián)系設計院參加基礎驗收 53. 基礎施工、驗收 54. 銷售部辦理售房許可證 55. 供應部甲供材進場 56. 規(guī)劃技術部聯(lián)系設計院參加主體驗收 57. 工程管理部參加主體驗收 58. 主體工程施工、驗收 59. 二次設計、施工單位招標 二次設計、施工單位 60. 供應部甲供材進場 第 44頁 流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)四） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 61. 裝飾、機電安裝工程施工 62. 規(guī)劃技術部提供管網施工圖 管網施工圖 63. 管網施工單位招標、參加管網工程驗收 管網施工單位 64. 前期部辦理管網施工手續(xù) 65. 供應部甲供材進場 66. 配套管網施工、驗收 67. 規(guī)劃技術部提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖 68. 綠化、道路施工單位招標、綠化、道路工程驗收 69. 前期部辦理綠化、道路施工手續(xù) 70. 綠化、道路施工、驗收 71. 規(guī)劃技術部聯(lián)系設計院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 72. 前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù) 73. 工程管理部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 74. 規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 75. 竣工結算 第 45頁 流程名稱：項目工程建設實施流程說明（續(xù)五） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 76. 規(guī)劃技術部審核竣工結算 77. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結算 78. 總經理辦公會審核竣工結算 79. 出結算件 結算件 80. 移交物業(yè) 第 46頁 流程名稱：項目工程變更流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 公司專題會議 規(guī)劃技術部 進度計劃變更 開始 施工條件變更 漏項變更 專業(yè)工程師提出變更需求 工程經理批準 簽發(fā)工程變更通知 按變更通知執(zhí)行 5 3 6 8 9 10 11 設計變更 工程管理部 造價、工期審查 設計院確認、 造價審查 合理性審查 結束 2 4 1 7 N N N Y Y Y 評審批準 12 第 47頁 流程名稱：項目工程變更流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 因圖紙問題設計變更 變更需求 2. 因進度計劃改變要求變更 審核結果 3. 因施工條件變化要求變更 變更申請 4. 因漏項需要變更 審核結果 5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請 變更申請單 6. 工程經理批準 審批結果 7. 合理性審核 審核結果 8. 造價審查、聯(lián)系設計院 審核結果 9. 造價、工期審查 10. 對于重大變更、數額特別大者，由公司專題會議研究決定 會議決定結論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 第 48頁 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 規(guī)劃技術部 項目部（工程部） 戰(zhàn)略發(fā)展部 前期開發(fā)部 資金財務部 物業(yè)公司 開始 建設過程中的質量保證資料 重要資料臨時歸檔保存 涉及項目的財務資料 工程建設政府批件、手續(xù)、驗收資料等等 政府等批文 土地等政府批件、手續(xù) 建設過程中的質量保證資料 竣工圖紙 取得土地等相關資料 往來手續(xù)、文件 正式擋案資料 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 原件歸檔 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 建設過程中往來文件、手續(xù) 原件歸檔 與建設方、監(jiān)理方等往來文件 竣工圖紙 建設所有質保資料、竣工圖 建設所有質保資料、竣工圖 業(yè)主擋案、維修資料等 全套竣工資料 所有資料整理裝訂成冊 所有資料整理裝訂成冊 政府擋案館 業(yè)主擋案、維修資料 1 3 2 5 6 4 9 8 7 10 13 12 11 15 14 16 17 18 19 20 21 23 22 24 需要隨建設資料歸檔的資料歸檔 需要歸擋的資料 需隨建設資料歸檔的原件 結束 第 49頁 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 前期拓展部將獲得土地的相關原始批件，復印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關手續(xù)申請表 各種批復文件 保證原始文件留存在集團公司里 17. 將往來手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工后，將應該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司 9. 政府批件等重要文件臨時保存 臨時擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時備查 12. 過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項及集團單獨委托的工程 質保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 項目財務資料在工程完成，財務決算完成后，資料裝訂歸檔 19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項目部統(tǒng)一整理歸集團公司一份，物業(yè)公司一份 20. 項目部統(tǒng)一協(xié)調各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存 第 50頁 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的