過程審核培訓(xùn)——關(guān)于過程審核的規(guī)定-wenkub
2022-11-01 02:05:57 本頁面
【正文】 的規(guī)定要求，沒有特別的風(fēng)險(xiǎn)。 審核流程 ? 審核總是按相同的系統(tǒng)方法進(jìn)行： ? 準(zhǔn)備 ? 實(shí)施 ? 報(bào)告和總結(jié) ? 糾正措施、跟蹤、有效性驗(yàn)證。 審核員的選擇 ? 審核人員的職業(yè)經(jīng)驗(yàn) (過程經(jīng)驗(yàn) ) ? 至少要有兩年汽車工業(yè) (汽車生產(chǎn)商和供應(yīng)商 )過程管理經(jīng)驗(yàn)是審核人員需要具備的重要的前提條件。 過程審核的策劃 ? 針對(duì)項(xiàng)目的審核 ? 在項(xiàng)目開發(fā)和策劃過程中及早地在確定的項(xiàng)目分界點(diǎn) (里程碑 )進(jìn)行過程審核，以發(fā)現(xiàn)缺陷并采取適當(dāng)?shù)拇胧? ? ? 過程審核幫助企業(yè)最高管理者得出質(zhì)量管理體系的各部分是否有效的結(jié)論。 ? 通過以下各點(diǎn)來達(dá)到上述目的： ? ? 預(yù)防包括識(shí)別和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的再次出現(xiàn)。 3 關(guān)于過程審核的規(guī)定 ? ? 糾正是指對(duì)已知的缺陷進(jìn)行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)。 過程審核的策劃 ? 過程審核可以分為計(jì)劃內(nèi) (針對(duì)體系和項(xiàng)目 )和計(jì)劃外(針對(duì)事件 )審核。 過程審核的策劃 ? ? 針對(duì)事件 /問題的審核 ? 對(duì)于有問題的過程，在項(xiàng)目的每個(gè)階段，為了消除出現(xiàn)的缺陷或?yàn)榱藢徍耸欠駥?duì)關(guān)鍵的過程特性進(jìn)行了足夠的考慮，需要進(jìn)行過程審核。 ? 另外，審核人員必須至少 (有時(shí)是在專家和過程技術(shù)人員、工藝專家的支持下 )進(jìn)行三次典型過程的過程審核。 審核提問及評(píng)分 ? 提問和過程要素的單項(xiàng)評(píng)分 ? 根據(jù)對(duì)提問項(xiàng)目的要求以及在產(chǎn)品誕生過程 (服務(wù)誕生過程 )和批量生產(chǎn) (實(shí)施服務(wù) )中滿足該項(xiàng)目要求的情況對(duì)提問進(jìn)行評(píng)定。 總符合率的計(jì)算 ? 過程要素符合率 EE的計(jì)算公式如下 ： ? EE［ %］ =(各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和 /各相關(guān)問題滿分的總和 ) 100% ? 對(duì)于產(chǎn)品來說要素為： ? EU1[%] 人員 /素質(zhì) ? EU2[%] 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 ? EU3[%] 運(yùn)輸 /搬動(dòng) /貯存 /包裝 ? EU4[%] 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) (KVP) 總符合率的計(jì)算 ? 整個(gè)過程的總符合率計(jì)算如下： ? [（ EU1+EU2+EU3+EU4） ? 被評(píng)定過程要素的數(shù)量 ] % 定級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 評(píng)定定級(jí)： 總符合率 對(duì)過程的評(píng)定 級(jí)別名稱 90至 100 符合 A 80至小于 90 絕大部分符合 AB 60至小于 80 有條件符合 B 小于 60 不符合 C 定級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 注 *： ? 若被審核企業(yè)的總符合率 90%超過或 80%，但其在一個(gè)或多個(gè)要素上符合率只達(dá)到 70%，則須從 A降到 AB級(jí)或從 AB級(jí)降到 B級(jí)。 過程審核總結(jié) ? 總結(jié)會(huì)： ? 由確定人員參加的總結(jié)會(huì)是對(duì)所有在審核期間發(fā)現(xiàn)的情況 (好的方面及不足之處 )的總結(jié)。須確定何時(shí)糾正措施必須完成。 ? 為使過程有能力和受控，要優(yōu)先采取技術(shù)上 /組織上的措施。 ? 措施表可以包含驗(yàn)證有效性所進(jìn)行的復(fù)審。 有效性驗(yàn)證 ? 須對(duì)已確定措施的有效性進(jìn)行跟蹤，比如通過下列方式： ? 抽驗(yàn) ? 產(chǎn)品審核 ? 過程審核 (部分過程 ) ? 機(jī)器和過程能力調(diào)查 ? 中期狀況 /解決程度 ? 由過程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施并對(duì)其有效性進(jìn)行跟蹤。 審核報(bào)告及存檔 ? 審核的文檔包括從準(zhǔn)備審核到總結(jié)性的審核報(bào)告及措施表。 ? 對(duì)每項(xiàng)缺陷要指出其在審核提問表中的對(duì)應(yīng)點(diǎn)并進(jìn)行如下描述： ? 問題描述 ? 發(fā)現(xiàn)的情況 (如：缺陷類型、缺陷場地 )。 ? 對(duì)所有生產(chǎn)過程必須通過能力調(diào)查配備足夠的、有相應(yīng)素質(zhì)的人員。 ：人員 /素質(zhì) ? /生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？ ? 要求 /說明 ? 需考慮要點(diǎn)，例如： ? 整齊和清潔 ? 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)維修與保持 ? 零件 /準(zhǔn)備貯存； ? 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測、試驗(yàn)設(shè)備的 檢定和校準(zhǔn)。 ? 需考慮要點(diǎn)，例如： ? 生產(chǎn)班次計(jì)劃 (按任務(wù)單 )； ? 素質(zhì)證明 (素質(zhì)列表 )； ? 工作分析 /時(shí)間核算 (如： MTM、 REFA)。 ? 檢測、試驗(yàn)設(shè)備也必須滿足這一要求。 ：生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 ? 、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控要求？ ? 要求 /說明 ? 需考慮要點(diǎn)，例如： ? 可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn)； ? 測量精度 /檢具能力調(diào)查； ? 數(shù)據(jù)采集和分析； ? 檢具標(biāo)定的證明。在生產(chǎn)和檢驗(yàn)崗位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。 ：生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 ? 偏差情況？ ? 要求 /說明 ? “ 批量生產(chǎn)認(rèn)可 ” 是委托合同所定的生產(chǎn)起始時(shí)的 (首次 /重新 )認(rèn)可。
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