【正文】 地辦記錄表格編號(hào)采用《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》和《云南省公路工程竣工文件編制辦法》已確定的編號(hào)。 技術(shù)文件由副高監(jiān)編 制。 d. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。 d. 相關(guān)法規(guī)。 d. 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 規(guī)程。 d. 記錄和表格。 四、 制度 文件的分類 以文件來源分為內(nèi)部文件和外來文件兩類。 二、 適用范圍 適用于本安全設(shè)計(jì)的所有文件控制活動(dòng)和過程，但屬于行政公文管理體系與駐地辦各項(xiàng)管理體系有關(guān)的所有文件控制，包括各類手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)資料以及外來文件等。 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 9 1負(fù)責(zé)在 突發(fā)重大自 然災(zāi)害和安全事故時(shí)的現(xiàn)場指揮工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)駐地辦安全體系運(yùn)行情況 的檢查工作。 負(fù)責(zé)組織駐地辦各類安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制和審核，組織部署應(yīng)急演練工作。 在組長的領(lǐng)導(dǎo)下，除履行相關(guān)的駐地辦生產(chǎn)經(jīng)營管理工作外，主持駐地辦日常安全生產(chǎn)管理工作。 1負(fù)責(zé)與待功高速公路建設(shè)指揮部及駐地 辦下轄一、二標(biāo)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。 1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)駐地辦重大安全技術(shù)措施的實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織、部署駐地辦安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的制定工作并批準(zhǔn)實(shí)施。 負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)工作。 無重 、特 大 道路交通和 火災(zāi)事故 。 以全面提高全體員工的安全生產(chǎn)意識(shí)為出發(fā)點(diǎn)，以切實(shí)有效落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為主線，以嚴(yán)格執(zhí)行安全 生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度為保證，以從嚴(yán)管理安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)工作為重點(diǎn)，建立起“縱向到底，橫向到邊”的全員、全方位、全過程的安全管理體系，駐地辦各部門齊抓共管，綜合治理，消除隱患，防患于未然。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《云南省安全生產(chǎn)條例》、《云南省人民政府關(guān)于推行安全生產(chǎn) “ 一崗雙責(zé) ” 進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的意見》（云政發(fā)〔 2020〕 178 號(hào)）、《云南省 人民政府關(guān)于印發(fā)云南省落實(shí)各級(jí)人民政府及其有關(guān)部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任規(guī)定和云南省落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定的通知》（云政發(fā)〔 2020〕 187 號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)和省交通運(yùn)輸廳關(guān)于安全生產(chǎn)的相關(guān)要求， 特制定云南待功高速公路監(jiān)理第一駐地辦管理體系文件。 第二節(jié) 駐地辦情況簡介 按照云南待功高速公路指揮部的相關(guān)要求，我駐地辦已經(jīng)于 2020年 5 月底進(jìn)駐，各種辦公設(shè)備、設(shè)施以及人員陸續(xù)到位，現(xiàn)駐地辦設(shè)高監(jiān)一人，副高監(jiān)兩人，隧道專業(yè)監(jiān)理工程師、安全專業(yè)監(jiān)理工程師、試驗(yàn) 專業(yè)監(jiān)理工程師、路面專業(yè)監(jiān)理工程師、測量監(jiān)理專業(yè)工程師、環(huán)保水保專業(yè)監(jiān)理工程師、合同管理專業(yè)監(jiān)理工程師、路基專業(yè)監(jiān)理工程師、結(jié)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師等也按相關(guān)規(guī)定配齊，另有若干名現(xiàn)場監(jiān)理，綜合辦公室、實(shí)驗(yàn)室也已成立，相關(guān)人員已就位，并按規(guī)定執(zhí)證上崗。 二、駐地辦的 安全管理目標(biāo) 管理目標(biāo)是一切經(jīng)營活動(dòng)所追求的目的，也是 駐地辦 所追求并加以實(shí)施的主要工作任務(wù)。 工傷 事故及 經(jīng)濟(jì)損失 程度 等 控制在與省交通運(yùn)輸廳簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任書》規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布駐地辦安全管理體系文件。 負(fù)責(zé)簽發(fā)駐地辦各類安全生產(chǎn)管理文件。 1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)駐地辦安全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計(jì)劃。 1負(fù)責(zé)在 突發(fā)重大自 然災(zāi)害和安全事故時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)駐地辦應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作。 負(fù)責(zé)駐地辦安 全領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)駐地辦重大安全技術(shù)措施進(jìn)行審核并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查。 1負(fù)責(zé)確保駐地辦安全生產(chǎn)投入計(jì)劃的實(shí)施及經(jīng)費(fèi)的有效使用。 1 負(fù)責(zé)在 突發(fā)重大自 然災(zāi)害和安全事故時(shí)，及時(shí)向安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長報(bào)告事故以及應(yīng)急處置工作情況；或按照組長的指示，組織完成其他應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。 三、 職責(zé) 駐地辦高監(jiān)負(fù)責(zé)審批發(fā)布各類管理體系文件和駐地辦行政文件。 內(nèi)部文件主要有： a. 各類管理體系文件。 外來文件主要有： a. 行政主管部門、建設(shè)主管單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)等來文。 以文件內(nèi)容分為管理文件和技術(shù)文件兩類。 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 11 技術(shù)文件主要有： a. 招標(biāo)、投標(biāo)文件。 文件的編制 各類管理體系文件由駐地辦高監(jiān)指定相關(guān)部門編制。 3 、文件的編號(hào) 編制完成的文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)。 b、指揮部有特殊要求的，按照指揮部的標(biāo)準(zhǔn)確定編號(hào)。 5 、文件的審批 各部門編制的文件發(fā)布前均須按規(guī)定進(jìn)行審批。 審批人對(duì)通過初始評(píng)審的文件進(jìn)行審查后應(yīng)在《文件評(píng)審表》上簽署審批意見。 d. 標(biāo)注“保留”標(biāo)識(shí)表示失效文件處于留存狀態(tài)。 收文部門應(yīng)在發(fā)文部門的《文件發(fā)文登記簿》上予以確認(rèn)，并在本部門《文件收文登記簿》上予以記錄。 因不慎丟失文件，由丟失部門寫明情況，經(jīng)發(fā)文部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)，并重新履行文件發(fā)放手續(xù)。 文件的保管方式要便于存取和識(shí)別、檢索，存放地點(diǎn)應(yīng)符合國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 14 干燥、通風(fēng)的要求，并做好防火、防潮、防蛀、防損工作。 文件的更改 管理體系文件應(yīng)由駐地辦高監(jiān)組織每年評(píng)審一次；各部門編制文件應(yīng)不定期進(jìn)行抽查審核。 更改后的文件應(yīng)重新履行規(guī)定的文 件審核和審批程序。 廢止文件的發(fā)文部門應(yīng)及時(shí)向文件持有部門收回失效文件，并在《文件發(fā)文登記簿》上予以注明，同時(shí)在作廢文件的首頁標(biāo)注“廢止”標(biāo)識(shí)。每年年初對(duì)外來文件進(jìn)行一次識(shí)別，向各部門發(fā)出有效文件清單，以防止失效文件的使用。文件處理完畢后按規(guī)定進(jìn)行歸檔保管。 綜合辦公室負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)管理體系記錄表格的編制，并指導(dǎo)和檢查駐地辦各部門的安全生產(chǎn)記錄工作。 監(jiān)理服務(wù)過程的安全生產(chǎn)記錄，是為監(jiān)理服務(wù)過程中安全生產(chǎn)管理工作滿足規(guī)定要求的程度提供證據(jù)。 3 、記錄的填寫 綜合辦公室負(fù)責(zé)駐地辦安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行記錄的填寫。 記錄的編號(hào) 記錄的編號(hào)按《文件管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6 、記錄的保管 綜合辦公室 應(yīng)設(shè)置專職或兼職人員 負(fù)責(zé) 駐地辦記錄 的保管，對(duì)進(jìn)行登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、歸檔。借閱或復(fù)印須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后應(yīng)填寫《文件借閱 /復(fù)印申請(qǐng)表》。 記錄的保存期限應(yīng)在部門《在檔記錄清單》上予以注明。 駐地辦向指揮部移交的記錄，由駐地辦按指揮部要求整理立卷，匯總造冊(cè)，并填寫《記錄移交清單》，經(jīng)經(jīng)營管理部審核后向指揮部移交。 《在檔記錄清單》 《運(yùn)行記錄移交清單》 在檔記錄清單 編號(hào)： 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 保管人 保存期 限 備注 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 21 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 22 運(yùn)行記錄移交清單 編號(hào)： 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 保管人 接收人 備注 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 23 第三節(jié) 安全標(biāo)志管理制度 一、 目的 為認(rèn)真執(zhí)行安全標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)駐地辦安全標(biāo)志的采購、發(fā)放、使用、維護(hù)和檢查等的管理，充分發(fā)揮安全標(biāo)志的警示作用，特制定本制度。 四、 工作制度 綜合辦公室根據(jù)駐地辦辦公場所實(shí)際情況，從國家標(biāo)準(zhǔn)《安全標(biāo)志》（ GB2894— 1996）規(guī)定的禁止、警告、命令、提示四類安全標(biāo)志當(dāng)中選擇確定所需要安全標(biāo)志的種類和數(shù)量，并制定安全標(biāo)志使用計(jì)劃，填寫《設(shè)備配置申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)駐地辦高監(jiān)審批后進(jìn)行采購，經(jīng)驗(yàn)收后填寫《設(shè)備采購驗(yàn)收單》。當(dāng)安全標(biāo)志被置于墻壁或其它現(xiàn)存的結(jié)構(gòu)上時(shí)，標(biāo)志的主色應(yīng)與背景色形成對(duì)比色。 駐地辦安全專監(jiān)應(yīng)經(jīng)常對(duì)設(shè)置的安全標(biāo)志進(jìn)行檢查，及時(shí)對(duì)變形、損壞、變色、圖形符號(hào)脫落、亮度老化等現(xiàn)象的安全標(biāo)志進(jìn)行整修或更換，以有效地發(fā)揮安全標(biāo)志的作用。 五、 記錄 《設(shè)備配置申請(qǐng)表》 《設(shè)備采購驗(yàn)收單》 《設(shè)備發(fā)放登記表》 《設(shè)備維護(hù) /維修單》 設(shè)備配置申請(qǐng)表 編號(hào)： 申請(qǐng)部門 部門負(fù)責(zé)人 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 /型號(hào) 單位 數(shù)量 合計(jì)金額 備 注 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 26 申請(qǐng)理由： 日期： 駐地辦高監(jiān)審核意見： 日期： 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 27 設(shè)備采購驗(yàn)收單 編號(hào)： 設(shè)備名稱 編號(hào) 型號(hào) /規(guī)格 價(jià)格 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 出廠日期 購買日期 主要技術(shù)參數(shù) 隨機(jī)資料 設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論 日期： 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 28 設(shè)備處置意見 日期： 采購人員 參加驗(yàn)收人員 簽名： 日期： 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 29 設(shè)備 發(fā)放登記表 編號(hào)： 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 編號(hào) 接收部門 發(fā)放部門 簽字 備注 國家高速公路網(wǎng) G85 渝昆高速待補(bǔ)至功山段監(jiān)理第一駐地辦 安全管理體系文件 30 設(shè)備維護(hù) /維修 單