【正文】 展以及個人收入的快速增長 ,消費者對 豪華汽車的需求越來越強勁 ,因此在我市建立奧迪汽車標準 4S 店的發(fā)展空間巨大 ,前景廣闊。 二、廠址選擇 本項目廠區(qū)建設地點位于包頭市 XX 區(qū) XX 路以北、 XX 路以東處 ,地勢平坦 ,交通運輸十分便捷 ,周圍毗鄰包頭市公安局大樓、 XX 區(qū)委辦公大樓 ,周邊有多家汽車銷售企業(yè) ,地理位置優(yōu)越 ,是建設奧迪汽車 4S 店的理想地段。充足的零配件供應 。隨著消費者消費心理的不斷成熟 ,需求日益多樣化 ,對產品、服務的要求也日趨嚴格 ,原有的汽車代理銷售體制已不能適應市場的需求。 4S 店的出現 ,可以滿足消費者的各種需求 ,它為用戶提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū) 。良好的服務管理 。 三、建設單位基本情況 **汽車銷售服務有限公司 ,注冊地址在包頭市 XX區(qū) ,公司注冊資金 500萬元 ,法定代表人霍靈生。 五、建設規(guī)模、建設內容 建設規(guī)模及內容遵循廠商硬件建設要求與服務標準。項目經濟效益與社會 效益顯著 ,項目是可行的。 三、在企業(yè)現有市場的基礎上 ,進一步擴大市場占有率 ,積極開拓市場 ,搞好經營模式 ,為企業(yè)進一步發(fā)展奠定基礎。各廠商均對獲受權的特許經銷商 (或專賣店 )以 4S 店的建設標準、投資規(guī)模、開業(yè)時間等提出要求 ,隨著新車型的出現 ,4S 店數量還將如雨后春筍般蓬勃增長。一汽大眾提出了“一個中心 ,六個支撐”的理念 ,即以客戶為中心 ,以市場為導向、領先的技術、國際水平的質量、有競爭力的成本、最佳的營銷服務網絡和最佳的合作與交流力 。 三、 4S 店的優(yōu)勢 4S 店的優(yōu)勢在于 :廠家與經銷商的利益是一致的 ,減少了中間環(huán)節(jié)與責任沖突 ,易于實現策略互補 ,對于營銷的拓展、售后服務維修、專業(yè)化管 理極為有利。 目前中國消費者還處于學習階段 ,具有較強的可塑性。這些消費者將是未來德系產品的主力消費人群 ,未來兩年將是各系企業(yè)形成相對穩(wěn)定和忠誠客戶群的關鍵時期。 綜上所述 ,本項目的建設依據充分 ,是十分必要的。 包頭市是內蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)城市 ,依托境內及周邊地區(qū)蘊藏豐富的稀土、鐵、煤、天然氣等戰(zhàn)略資源的開發(fā)利用 ,已經發(fā)展成為一座充滿現代氣息的新興工業(yè)城市 ,素有“草原鋼城”、“稀土之都”的美稱。年平均濕度 56% 。地震裂度 8 度。 XX區(qū)委、區(qū)政府依托駐區(qū)大企業(yè)雄厚的人才、技術、設備優(yōu)勢 ,全 面實施區(qū)域經濟一體化戰(zhàn)略 ,組織區(qū)屬企業(yè)加入北方重型汽車集團的產業(yè)鏈之中 ,形成了以加工配套為主的小型工業(yè)群體。全區(qū)消費品零售額達到 億元 ,同比增長 %。公司成立于2020 年 ,是內蒙古自治區(qū)西部唯一一家集奧迪整車銷售、配件供應、汽車維修、信息反饋的“四位一體”多功能高檔汽車銷售服務企業(yè)。2020 年 **汽車公司預計實現銷售額 1 億元 ,到 2020 年預計全年實現銷售額 億元。奧迪在中國銷售的車型包括了在中國本土生產的 A4 型及 A6 型轎車 ,還有一部分進口的 TT 型、運動型以及 A8 的改進版 A8L 型汽車。目前 **汽車銷售服務有限公司 4S 店是包頭市唯一一家經營奧迪汽車的 4S店公司 ,服務范圍面向內蒙古自治區(qū)呼和浩特市以西的包頭市、鄂爾多斯市、烏海市以及巴盟、阿盟等地區(qū) ,奧迪汽車在這一區(qū)域保有量約為 1200 輛以上 ,**捷汽車銷售服務有限公司可向奧迪的新老客戶提供標準的 4S 服務。而現有汽車銷售市場中高檔轎車的經營者大多沒有品牌特許經營權 ,銷售過程中存在很多問題 ,售后維修服務等環(huán)節(jié)缺乏保障 ,嚴重損害了消費者的利益 ,也阻礙了高檔轎車的銷售市場發(fā)展。包頭市每年高檔轎車新增量以 20%的速度遞增 ,且目前高檔轎車市場處于供小于求的局面 ,因此公司擬在包頭市再建立一個標準的 4S 店 ,以包頭市為起點 ,向鄂爾多斯市、臨河、烏海、巴盟、伊盟等周邊地區(qū)輻射銷售 ,擴展銷售服務范圍。通過對目標消費群體的訪問 ,了解目標消費群體的品牌傾向及購買意愿 ,爭取將潛在的消費群體轉為現實的消費者。 強化宣傳力度 :根據市場具體需求 ,制定全年銷售計劃、廣告宣傳計劃等。建設1800 平方米車間 ,采用鋼結構彩鋼板 。 車間面積 1800 平方米 ,分為機修、保養(yǎng)、裝潢美容、噴漆等工區(qū)及配件庫等。 建立電子計算機管理系統 :實現汽車銷售、配件供銷、服務接待與結算、業(yè)務管理等系統的內外聯網。展廳按照奧迪 4S 店全球建設標準 ,采用異形鋼結構玻璃幕墻。 生活、生產用水量 1)生活用水 廠區(qū)的職工按 70人計 ,每個人最高日用水量 150升 ,其中生活用水 50升 /日 ,淋浴用水 100 升 /日。 3)消防用水量 根據《建筑設計防火規(guī)范》及生產工藝的特點 ,室內消防用水量 10L/S,室外消防用水量 15 L/S。廠區(qū)可直接排入城市污水管網 ,生產污水經系統自動處理后可與生活污水合并排入市政排水管網。通風口應裝有網罩。 電纜敷設 廠區(qū)內室外采用電纜溝 ,直埋敷設相結合的方式 ,構筑物內采用電纜溝、電纜橋及穿管敷設。 通訊 為方便工廠內生產、生活管理區(qū)內部聯絡及對外聯系 ,需架設 10 部電話通訊線路。 展廳為異型鋼結構 ,車間為鋼結構彩鋼板設計。 項目設計電氣均為普通設置 ,按照《建筑設計防火規(guī)范》的要求設計。 第五節(jié) 實施進度計劃 本項目嚴格按照國家有關建設項目程序執(zhí)行 ,自 2020 年 5 月開始籌備 ,2020年 8 月投產運行 ,實施期限為 3 個月。職工 51 人。售后服務部設服務經理和備件經理各 1 人 ,服務經理分管技術主管 2 人、服務顧問 3 人、索賠員 2 人、維修人員計 28 人 (機修 16 人、鈑金 4 人、噴漆 4 人、其他 4 人 ),備件經理分管備件銷售計劃員 1 人、備件倉庫管理員 2 人。 第八章 環(huán)境保護 環(huán)境保護是我國的基本國策。 二、廢氣處理 本項目在噴漆過程中會產生廢氣 ,但項目采用專用的密閉噴漆系統 ,廢氣經自動處理后排放 ,所以對空氣不會產生污染。 對噪聲較高的設備采取隔聲、消聲、減震、吸聲等綜合控制措施。建立、健全本單位安全生產責任制 。向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。 安全裝置和設施應經常維修 ,使其始終保持功能良好 。 公司為員工配備規(guī)定的勞保用品 ,并統一制服。 二、衛(wèi)生管理 公司在衛(wèi)生管理方面主要做到 : 車 間及設備、工器具、操作臺做到每班工作后清洗和進行歸位。編制依據如下 : 各專業(yè)設計提供的有關單項工程量 ,新 (改 )建規(guī)模、基礎設施、設備及安裝工程 。 第二節(jié) 投資估算 本項目由汽車展廳、維修車間、備件倉庫、綜合辦公室、車庫等建筑組成 ,還包括各生產車間設備、運輸工具、辦公用具、消防設備及流動資金等內容。 三、流動資金估算 按照分項估算法估算流動資金。 兩項合計 1632 萬元 ,見附表 3。 建設前期發(fā)生的費用 ,列入當年的投入中。 第十一章 財務評價 該項目經濟評價依據國家 計委和建設部頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》規(guī)定的原則與方法進行。 一、價格預測 考慮到將來市場發(fā)展趨勢 ,該項目的投入、產出物之間的相對價格變化不會太大 ,故財務評價中的所有投入、產出物價格皆采用當年市場 價。 直接生產成本 直接生產成本指原材料、燃料動力和工資等方面的支出。計算時殘值取原值的 5%。 經營成本由成本要素中的外購原材料費、外購燃料動力費、工資費、修理費、其它費用構成 ,估算價值 14312 萬元 ,見附表 4。 項目按 7%和 3%征收城建稅和教育費附加 ,銷售稅金及附加估算價值為 22 萬元 ,見附表 5。 全部投資財務現金流量表表明項目的稅后投資回收期 (含建設 期 )年。 自有資金財務現金流量表表明 ,當折現率 i12%時 ,FNPV1259 萬元。 自有資金財務現金流量表表明 :自有資金的內部收益率 %。 負債合計 資產負債率資產合計 項目計算期各年年末的資產負債率詳列于資產負債表 ,其中以第 2 年的 35%為最高。 敏感性分析 敏感性分析是通過分析、預測項目主要因素 (敏感性因子 ),發(fā)生變化時對經濟評價指標的影響 ,從中找出敏感因素 ,并比較其影響程度。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析通過確定項目的盈虧平衡點 (BEP),分析項目成本與收益的平衡關系。 二、新型經營模式 ,促進經濟全面發(fā)展 項目采用汽車銷售標準 4S 店的新型經營模式 ,實現優(yōu)質服務和一條龍的經營模式 ,提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū) 。通過 4S 店的優(yōu)質服務 ,能夠讓用戶對品牌產生信賴感和忠誠度 ,從而擴大汽車的銷售量 ,提高企業(yè)經濟效益和市場占有率。 四、經濟效益與社會效益顯著 本項目建成后 ,企業(yè)經濟效益明顯 ,對增加地方財政收入 ,加快當地汽車產業(yè)消費 ,促進包頭市社會和經濟效益的發(fā)展 ,都具有深遠的意義。 二、本項目流動資金需求量較大 ,需有關金融機構和企業(yè)在項目建設初期就做出有序的安排。 第十三章 基本財務報表與輔助財務報表 總投資估算表 (