財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷適用于財(cái)務(wù)管理部門-wenkub
2022-09-20 11:01:54 本頁面
【正文】 充分考慮了 預(yù)算期 內(nèi)的各種變化因素 B 一般。編制的預(yù)算 基本符合實(shí)際情況 ， 但對(duì)變化因素的預(yù)測不足，導(dǎo)致后期調(diào)整較頻繁 C 較差 。預(yù)算考核指標(biāo)設(shè)置不合理，或預(yù)算考核計(jì)分方式不科學(xué) 預(yù)算 考核結(jié)果是否與績效掛鉤？ A 是。制定了規(guī)范的成本 和 費(fèi)用管理辦法，而且執(zhí)行有效 B 一般 。雖然制定了成本管理目標(biāo)，但目標(biāo)不夠清晰 C 否。未針對(duì) 公司 的業(yè)務(wù)類型設(shè)置差異化的考核指標(biāo)或考核方式不合理，考核結(jié)果有失公平 第三部分：財(cái)務(wù)分析管理 Page 6 1 您認(rèn)為目前 公司 的財(cái)務(wù)分析管理水平如何 ？ A 很好。所有問題都能夠得到跟進(jìn)或及時(shí)解決 B 不完全。 問卷填寫人簽名： 日期： 。 問題僅是被提出，但沒有相應(yīng)的跟進(jìn)與解決機(jī)制 2 您認(rèn)為目前 公司 財(cái)務(wù)分析工作中存在哪些方面的風(fēng)險(xiǎn) ？ （多選） A 財(cái)務(wù)分析僅停留在財(cái)務(wù)報(bào)表層次，對(duì)表外事項(xiàng)的關(guān)注較少 B 財(cái)務(wù)分析僅停留在財(cái)務(wù)領(lǐng)域，不能真正從 公司 經(jīng)營管理的角度出發(fā)來分析具體財(cái)務(wù)問題和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) C 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間缺乏對(duì)比分析和因果分析等，或者未把各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)串聯(lián)起來分析，或者沒有把觀點(diǎn)歸納和提煉出來 D 財(cái)務(wù)分析人員未與分析報(bào)告需 求者進(jìn)行充分溝通，導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告與需求脫節(jié) E 其他方面的問題，請(qǐng)注明 _________ F 不存在上述問題 第四部分：稅務(wù)管理 2 目前， 公司 主要在哪些方面進(jìn)行稅務(wù)管理 ？ （多選） A 根據(jù) 上級(jí) 公司和上級(jí) 公司 的要求， 制定和完善 公司 的稅務(wù)管理規(guī)章辦法 ， 并規(guī)定 下屬 單位 可在此基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況進(jìn)行 調(diào)整 Page 9 B 為下屬單位 制定各類 經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理 審核 流 程 C 對(duì) 下屬 單位的 稅務(wù)籌劃工作進(jìn)行論證并促進(jìn)實(shí) 施 D 定期組織稅務(wù)管理人員進(jìn)行稅收政策學(xué)習(xí) E 與政府 稅 務(wù)部門 建立 良好的 稅務(wù)工作 溝通渠道 2 目前 公司 業(yè)務(wù)主要涉及工程施工和物業(yè)管理， 公司 有無對(duì)此進(jìn)行稅務(wù)籌劃 ？ A 公司 進(jìn)行 了 統(tǒng)一的稅務(wù)籌劃 B 公司 與 各下屬 單位 各自進(jìn)行稅務(wù)籌劃 C 公司 未進(jìn)行 稅務(wù)籌劃 2 目前稅務(wù)籌劃的工作效果是否能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)？ A 效果沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo) B 效果部分符合預(yù)期目標(biāo) C 效果完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo) D 效果超過預(yù)期目標(biāo) 公司 在發(fā)票管理、納稅申報(bào)或繳納稅款環(huán)節(jié) 是否曾受到過稅務(wù)機(jī)關(guān)的調(diào)查或處罰 ？ A 公司 和下屬 單位 均未有過 B 公司 未受過處罰，但個(gè)別下屬 單位 曾受到過處罰 C 公司 曾受到過處罰，但下屬單位 未受到過處罰 D 公司 和下屬 單位 均曾受到過處罰 3 公司 是否對(duì)重大事項(xiàng)建立了稅務(wù)評(píng)估管理機(jī)制 ？ A 已經(jīng) 建立 ，而且執(zhí)行效果良好 Page 10 B 雖然已經(jīng)建立，但執(zhí)行效果一般 C 尚未建立 3 公司 的稅收檢查管理工作開展如何 ？ A 明確規(guī)定對(duì)稅收情況進(jìn)行定期檢查，而且檢查結(jié)果能夠得到及時(shí)上報(bào)和解決 B 偶爾對(duì)稅收情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果能夠得到及時(shí)上報(bào)和解決 C 未對(duì)稅收情況進(jìn) 行檢查 3 目前 公司 存在哪些內(nèi)部稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)？（多選） A 治理層及管理層對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重視度不夠 B 公司 經(jīng)營模式或業(yè)務(wù)流程不合理 ，導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) C 稅務(wù)管理人員的專業(yè)勝任能力達(dá)不到相應(yīng)水平 D 稅務(wù)相關(guān)信息的收集、處理和傳遞流程尚未明 確 E 其他內(nèi)
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