【正文】 。 設立目的 考核極地公司初創(chuàng)期間營銷模式的建立 ， 為以后各網點的快速復制提供樣板 ，同時避免犯以往公司重復的錯誤 。 設立目的 考核極地公司的盈利能力 。銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計 。 設立目的 考核極地公司在銷售方面目標與實際情況的對比 。 銷售收入增長率 100％ 相關說明 ? 廣告投放應有前期的市場調查和針對市場實際情況作出的相應計劃 。 數(shù)據收集 營銷公司 數(shù)據來源 市場調查 、 政府公告 數(shù)據核對 統(tǒng)計周期 每年或半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 19 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。產品種類為按元 ,統(tǒng)計數(shù)據收集周期每年一次 。J 指標名稱 市場占有率 指標定義 某一時期內產品在一定地理區(qū)域 （ 根據市場分割 ） 的占有比例 ， 是針對競爭對手而言的 。 計算公式 辦事處綜合分析報告完成率＝實際報送分析報告數(shù)量 247?？偩W點數(shù) 100% 相關說明 ? 成熟網點由 ARS戰(zhàn)略推進小組驗收確定 。 數(shù)據收集 營銷公司 、 財務部 數(shù)據來源 營銷公司的貨款統(tǒng)計和財務資料 數(shù)據核對 財務部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 16 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆賬 、 壞賬 。銷售額應以合同金額為準 ， 在管理運用上 ， 可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析 。 簡單地說 ， 就是每花一元錢 ， 作多少生意 。 數(shù)據收集 營銷公司 數(shù)據來源 財務報表：由財務部門提供 數(shù)據核對 財務部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 14 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。該指標可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計 。 計算公式 銷售目標完成率＝實際銷售發(fā)貨額 247。J 二、 各部門 KPI指標說明 營銷公司指標 ? 銷售目標完成率 ? 銷售費用率 ? 貨款回收計劃完成率 ? ARS戰(zhàn)略成熟網點率 ? 辦事處綜合分析報告 ? 市場占有率 ? 廣告投放有效率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標應用匯總表六 部門 指標名稱11 、董事長辦 會議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率12 、企業(yè)事務部 文化宣傳任務計劃完成率 公共危機處理方案制定計劃完成率 國際合作項目計劃完成率 重大公關項目完成率13 、法務部 假冒產品情況調查報告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 9 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標應用匯總表二 部門 指標名稱總工辦 申請立項通過率 項目及時完成率 產品市場化技術手冊完成率 產品技術資料、項目檔案完整率 藥浴治療經營管理模式建立4 、供應部 采購活動標準化率 采購計劃及時達成率 供應商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應商信息采集報告計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 5 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 奇正集團公司考核指標體系 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 2 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 一、奇正集團 KPI指標體系 ? KPI（ Key Performance Index） 指標體系 ， 主要是針對各部門 （ 流程 ） 工作績效 、 符合當前戰(zhàn)略的關鍵考核指標體系 。J KPI指標應用匯總表三 部門 指標名稱5 、生產部 產品一次合格率 設備完好率 生產計劃及時完成率 原料庫存周轉率6 、人力資源部 員工內部流動率 人員需求達成率 培訓計劃達成率 要職要員考察計劃完成率 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 6 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標應用匯總表七 部門 指標名稱14 、實驗室 實驗項目計劃完成率 實驗報告通過率15 、網絡中心 網頁更新頻數(shù) 局域網功能建設完成率 軟、硬件及時維護率 噴繪設備使用計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 10 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 銷售目標完成率 指標定義 指年度銷售目標經分解后形成季度銷售目標的實際達成比例 。 目標銷售額 100% 相關說明 各類產品分別進行統(tǒng)計 。J 指標名稱 銷售費用率 指標定義 某一時期為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例 。 計算公式 銷售費用率 =市場拓展銷售費用 247。 數(shù)據收集 營銷公司 數(shù)據來源 營銷公司的銷售統(tǒng)計和財務資料 數(shù)據核對 財務部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 15 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額 247。J 指標名稱 ARS戰(zhàn)略成熟網點率 指標定義 在考核期內 ， 經 ARS戰(zhàn)略推進小組評估合格的成熟網點占總網點的比例 。 數(shù)據收集 營銷公司 數(shù)據來源 營銷公司 數(shù)據核對 ARS戰(zhàn)略推進小組 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 17 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計劃報送分析報告數(shù)量 100% 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 設立目的 通過了解每年在各地區(qū)產品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。 根據年度銷售 ， 確定與上一年同期對比 。J 指標名稱 廣告投放有效率 指標定義 指在一定時期內廣告投放市場對銷售的促進力度 ,即每投入一分錢產生多大的效益 。 數(shù)據收集 營銷公司 數(shù)據來源 營銷公司資料 數(shù)據核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和分析報告 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 銷售目標可以用金額作單位 ， 該指標是反映極地公司市場開發(fā)力度的一個重要指標 。 每季 、 每年指標可作管理及考核指標 。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。 計算公式 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 計算公式 相關說明 ? 方案需及時送交董事長辦 。 設立目的 考察研發(fā)中心產品立項質量情況 。 J 指標名稱 項目及時完成率 指標定義 某一時期研發(fā)部門立項產品實際完成量與計劃完成量的比例 。計劃完成量根據研發(fā)部門季滾動計劃計算 。J 指標名稱 產品市場化技術手冊完成率 指標定義 完成功能的科學理論依據界定的產品占總產品的比例 。 數(shù)據收集 總工辦 數(shù)據來源 總工辦 數(shù)據核對 營銷公司 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp?？偖a品、項目數(shù)量 100% 規(guī)范管理，在最短的時間內為本部門及相關部門提供完整的技術檔案；產品、項目可以分別計算。 計算公式 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 設立目的 規(guī)范采購管理 ， 降低采購成本 。 設立目的 反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況 。J 指標名稱 供應商交貨一次合格率 指標定義 指供應商交貨到廠經質檢部檢驗一次合格的比例 。 交貨批數(shù) 100% 相關說明 ? 同一批貨交貨二次即計為二批 。 設立目的 通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā) 、 輔導以及市場價格的掌握 、 優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值 。單價變動額＝ Σ (當期平均單價－管理單價 )。J 、供應商信息采集報告計劃完成率 指 標 名 稱 物料、供應商信息采集報告計劃完成率 指 標 定 義 指在一定時期內采購部門根據物料數(shù)據及供應商信息結合公司經營情況作出的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內應完成的報告比例 。每季度應完成的報告數(shù)量 100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 一次合格率 =1－ (季不良產次量 247。同一產品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 計算公式 設備完好率＝能正常運轉的設備數(shù)量 247。 設立目的 反映生產部門從原料供應 → 生產調度 → 制程管理的綜合效益 。 ? 既能保證及時供貨 ， 又有意識向零庫存努力 。 ((期出庫存額 +期末庫存額 )247。淡旺季產品應與去年同期作管理比較 。J 人力資源部指標 ? 員工內部流動率 ? 人員需求達成率 ? 培訓計劃達成率 ? 要職要員考察計劃完成率 ? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 數(shù)據收集 人力資源部 數(shù)據來源 內部人員流動申請單 數(shù)據核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 需求人數(shù) 100% 相關說明 數(shù)據收集 人力資源部 數(shù)據來源 人員需求申請單 數(shù)據核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 培訓計劃總時數(shù) 100% 相關說明 培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原則 。 計算公式 要員考察計劃完成率＝已考核要員數(shù)247。J 指標名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標定義 一定時間內對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例 ?？己私Y果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。 設立目的 考核財務部門財務紀律的執(zhí)行情況 。 上報董事長辦 。 計算公式 計劃預算控制完成率＝ 1—— （ 計劃預算超支部門數(shù) 247。J 指標名稱 非生產資金運用收益率 指標定義 一定時間內 ， 財務部對非生產資金的投資收益額占非生產資金總額的比例 。 數(shù)據收集 財務部 數(shù)據來源 財務部 數(shù)據核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 （ 每月一次 ） ? 報告應包含對營銷公司各地辦事處的財務監(jiān)督報告 數(shù)據收集 財務部 數(shù)據來源 財務部 數(shù)據核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和分析報告 薪酬委員會 財務分析報告完成率 =已完成報告的數(shù)量247。 計算公式 會計業(yè)務電子化率＝已用的電子化會計業(yè)務種類247。J 指標名稱 結算延遲天數(shù) 指標定義 指一定時間內財務部門為公司各部門結算時超出正常時間的累計天數(shù) 。J 指標名稱 產品抽檢比例 指標定義 是指質管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例 。標準規(guī)定比率 100% 相關說明 ? 公式中的數(shù)量按實際采購或生產的一批物料計算 數(shù)據收集 質檢部 數(shù)據來源 質檢單 數(shù)據核對 供應部 、 生產部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。輔料總量 100% 相關說明 ? 計算公式 質量反饋及時率＝及時答復報告數(shù)量247。J 指標名稱 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標定義