【正文】 。 設(shè)立目的 考核極地公司初創(chuàng)期間營銷模式的建立 ， 為以后各網(wǎng)點的快速復(fù)制提供樣板 ，同時避免犯以往公司重復(fù)的錯誤 。 設(shè)立目的 考核極地公司的盈利能力 。銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計 。 設(shè)立目的 考核極地公司在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比 。 銷售收入增長率 100％ 相關(guān)說明 ? 廣告投放應(yīng)有前期的市場調(diào)查和針對市場實際情況作出的相應(yīng)計劃 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 市場調(diào)查 、 政府公告 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每年或半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 19 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。產(chǎn)品種類為按元 ,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次 。J 指標(biāo)名稱 市場占有率 指標(biāo)定義 某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域 （ 根據(jù)市場分割 ） 的占有比例 ， 是針對競爭對手而言的 。 計算公式 辦事處綜合分析報告完成率＝實際報送分析報告數(shù)量 247?？偩W(wǎng)點數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 成熟網(wǎng)點由 ARS戰(zhàn)略推進小組驗收確定 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 、 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 營銷公司的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 16 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆賬 、 壞賬 。銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn) ， 在管理運用上 ， 可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析 。 簡單地說 ， 就是每花一元錢 ， 作多少生意 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 14 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。該指標(biāo)可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計 。 計算公式 銷售目標(biāo)完成率＝實際銷售發(fā)貨額 247。J 二、 各部門 KPI指標(biāo)說明 營銷公司指標(biāo) ? 銷售目標(biāo)完成率 ? 銷售費用率 ? 貨款回收計劃完成率 ? ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 ? 辦事處綜合分析報告 ? 市場占有率 ? 廣告投放有效率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表六 部門 指標(biāo)名稱11 、董事長辦 會議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率12 、企業(yè)事務(wù)部 文化宣傳任務(wù)計劃完成率 公共危機處理方案制定計劃完成率 國際合作項目計劃完成率 重大公關(guān)項目完成率13 、法務(wù)部 假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 9 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表二 部門 指標(biāo)名稱總工辦 申請立項通過率 項目及時完成率 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、項目檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立4 、供應(yīng)部 采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率 采購計劃及時達成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 5 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 奇正集團公司考核指標(biāo)體系 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 2 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 一、奇正集團 KPI指標(biāo)體系 ? KPI（ Key Performance Index） 指標(biāo)體系 ， 主要是針對各部門 （ 流程 ） 工作績效 、 符合當(dāng)前戰(zhàn)略的關(guān)鍵考核指標(biāo)體系 。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表三 部門 指標(biāo)名稱5 、生產(chǎn)部 產(chǎn)品一次合格率 設(shè)備完好率 生產(chǎn)計劃及時完成率 原料庫存周轉(zhuǎn)率6 、人力資源部 員工內(nèi)部流動率 人員需求達成率 培訓(xùn)計劃達成率 要職要員考察計劃完成率 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 6 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表七 部門 指標(biāo)名稱14 、實驗室 實驗項目計劃完成率 實驗報告通過率15 、網(wǎng)絡(luò)中心 網(wǎng)頁更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 軟、硬件及時維護率 噴繪設(shè)備使用計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 10 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實際達成比例 。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說明 各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)計 。J 指標(biāo)名稱 銷售費用率 指標(biāo)定義 某一時期為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例 。 計算公式 銷售費用率 =市場拓展銷售費用 247。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 15 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額 247。J 指標(biāo)名稱 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 指標(biāo)定義 在考核期內(nèi) ， 經(jīng) ARS戰(zhàn)略推進小組評估合格的成熟網(wǎng)點占總網(wǎng)點的比例 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司 數(shù)據(jù)核對 ARS戰(zhàn)略推進小組 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 17 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計劃報送分析報告數(shù)量 100% 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 設(shè)立目的 通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。 根據(jù)年度銷售 ， 確定與上一年同期對比 。J 指標(biāo)名稱 廣告投放有效率 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)廣告投放市場對銷售的促進力度 ,即每投入一分錢產(chǎn)生多大的效益 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司資料 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 銷售目標(biāo)可以用金額作單位 ， 該指標(biāo)是反映極地公司市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo) 。 每季 、 每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) 。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。 計算公式 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 計算公式 相關(guān)說明 ? 方案需及時送交董事長辦 。 設(shè)立目的 考察研發(fā)中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況 。 J 指標(biāo)名稱 項目及時完成率 指標(biāo)定義 某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比例 。計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動計劃計算 。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 指標(biāo)定義 完成功能的科學(xué)理論依據(jù)界定的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比例 。 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp?？偖a(chǎn)品、項目數(shù)量 100% 規(guī)范管理，在最短的時間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項目可以分別計算。 計算公式 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 設(shè)立目的 規(guī)范采購管理 ， 降低采購成本 。 設(shè)立目的 反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況 。J 指標(biāo)名稱 供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)定義 指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗一次合格的比例 。 交貨批數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 同一批貨交貨二次即計為二批 。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā) 、 輔導(dǎo)以及市場價格的掌握 、 優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值 。單價變動額＝ Σ (當(dāng)期平均單價－管理單價 )。J 、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率 指 標(biāo) 名 稱 物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率 指 標(biāo) 定 義 指在一定時期內(nèi)采購部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營情況作出的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例 。每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量 100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 一次合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 計算公式 設(shè)備完好率＝能正常運轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量 247。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益 。 ? 既能保證及時供貨 ， 又有意識向零庫存努力 。 ((期出庫存額 +期末庫存額 )247。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較 。J 人力資源部指標(biāo) ? 員工內(nèi)部流動率 ? 人員需求達成率 ? 培訓(xùn)計劃達成率 ? 要職要員考察計劃完成率 ? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 內(nèi)部人員流動申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 需求人數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人員需求申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 培訓(xùn)計劃總時數(shù) 100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則 。 計算公式 要員考察計劃完成率＝已考核要員數(shù)247。J 指標(biāo)名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例 ?？己私Y(jié)果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部門財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況 。 上報董事長辦 。 計算公式 計劃預(yù)算控制完成率＝ 1—— （ 計劃預(yù)算超支部門數(shù) 247。J 指標(biāo)名稱 非生產(chǎn)資金運用收益率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi) ， 財務(wù)部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例 。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 （ 每月一次 ） ? 報告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財務(wù)監(jiān)督報告 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 財務(wù)分析報告完成率 =已完成報告的數(shù)量247。 計算公式 會計業(yè)務(wù)電子化率＝已用的電子化會計業(yè)務(wù)種類247。J 指標(biāo)名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 指一定時間內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累計天數(shù) 。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品抽檢比例 指標(biāo)定義 是指質(zhì)管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例 。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率 100% 相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實際采購或生產(chǎn)的一批物料計算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。輔料總量 100% 相關(guān)說明 ? 計算公式 質(zhì)量反饋及時率＝及時答復(fù)報告數(shù)量247。J 指標(biāo)名稱 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)定義