【正文】 總工辦 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年 、 每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 27 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 申請立項通過率 指標定義 考核期內 ， 研發(fā)部門產品 、 項目等申請立項通過的比例 。 設立目的 考核極地公司初創(chuàng)期間營銷模式的建立 ， 為以后各網點的快速復制提供樣板 ，同時避免犯以往公司重復的錯誤 。 設立目的 考核極地公司在銷售方面目標與實際情況的對比 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 市場調查 、 政府公告 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每年或半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 19 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 市場占有率 指標定義 某一時期內產品在一定地理區(qū)域 （ 根據(jù)市場分割 ） 的占有比例 ， 是針對競爭對手而言的 ?？偩W點數(shù) 100% 相關說明 ? 成熟網點由 ARS戰(zhàn)略推進小組驗收確定 。 回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆賬 、 壞賬 。 簡單地說 ， 就是每花一元錢 ， 作多少生意 。該指標可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計 。J 二、 各部門 KPI指標說明 營銷公司指標 ? 銷售目標完成率 ? 銷售費用率 ? 貨款回收計劃完成率 ? ARS戰(zhàn)略成熟網點率 ? 辦事處綜合分析報告 ? 市場占有率 ? 廣告投放有效率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標應用匯總表二 部門 指標名稱總工辦 申請立項通過率 項目及時完成率 產品市場化技術手冊完成率 產品技術資料、項目檔案完整率 藥浴治療經營管理模式建立4 、供應部 采購活動標準化率 采購計劃及時達成率 供應商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應商信息采集報告計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 5 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 一、奇正集團 KPI指標體系 ? KPI（ Key Performance Index） 指標體系 ， 主要是針對各部門 （ 流程 ） 工作績效 、 符合當前戰(zhàn)略的關鍵考核指標體系 。J KPI指標應用匯總表七 部門 指標名稱14 、實驗室 實驗項目計劃完成率 實驗報告通過率15 、網絡中心 網頁更新頻數(shù) 局域網功能建設完成率 軟、硬件及時維護率 噴繪設備使用計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 10 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 目標銷售額 100% 相關說明 J 指標名稱 銷售費用率 指標定義 某一時期為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司的銷售統(tǒng)計和財務資料 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 15 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 ARS戰(zhàn)略成熟網點率 指標定義 在考核期內 ， 經 ARS戰(zhàn)略推進小組評估合格的成熟網點占總網點的比例 。 計劃報送分析報告數(shù)量 100% 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 根據(jù)年度銷售 ， 確定與上一年同期對比 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司資料 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。 計算公式 相關說明 ? 方案需及時送交董事長辦 。 計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動計劃計算 。 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 設立目的 反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況 。 交貨批數(shù) 100% 相關說明 ? 同一批貨交貨二次即計為二批 。單價變動額＝ Σ (當期平均單價－管理單價 )。每季度應完成的報告數(shù)量 100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。同一產品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 設立目的 反映生產部門從原料供應 → 生產調度 → 制程管理的綜合效益 。 ((期出庫存額 +期末庫存額 )247。J 人力資源部指標 ? 員工內部流動率 ? 人員需求達成率 ? 培訓計劃達成率 ? 要職要員考察計劃完成率 ? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 需求人數(shù) 100% 相關說明 培訓計劃總時數(shù) 100% 相關說明 計算公式 要員考察計劃完成率＝已考核要員數(shù)247?？己私Y果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。 上報董事長辦 。J 指標名稱 非生產資金運用收益率 指標定義 一定時間內 ， 財務部對非生產資金的投資收益額占非生產資金總額的比例 。 （ 每月一次 ） ? 報告應包含對營銷公司各地辦事處的財務監(jiān)督報告 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務部 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 財務分析報告完成率 =已完成報告的數(shù)量247。J 指標名稱 結算延遲天數(shù) 指標定義 指一定時間內財務部門為公司各部門結算時超出正常時間的累計天數(shù) 。標準規(guī)定比率 100% 相關說明 ? 公式中的數(shù)量按實際采購或生產的一批物料計算 數(shù)據(jù)收集 質檢部 數(shù)據(jù)來源 質檢單 數(shù)據(jù)核對 供應部 、 生產部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 質量反饋及時率＝及時答復報告數(shù)量247。 ?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算 。 設立目的 通過該指標考核綜合管理部門 （ 即辦公室 ） 對基礎管理工作的執(zhí)行情況 。J 審計部指標 ? 審計計劃完成率 ? 審計報告通過率 ? 審計規(guī)范制度建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 65 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 審計報告通過率＝經審議通過的審計報告247。J 1董事長辦公室指標 ? 會議規(guī)范執(zhí)行率 ? 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 69 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率＝已反饋催辦查辦事件數(shù) 247?？傆媱澒ぷ鲾?shù)量間 100% 相關說明 設立目的 考核企業(yè)事務部的項目及時完成情況 。 設立目的 考核企業(yè)事務部重大公關項目及時完成情況 。J 指標名稱 假冒產品情況調查報告完成率及問題解決 指標定義 是指一定時期內法務部對公司產品假冒情況作出的調查分析報告的完成情況 。 設立目的 加強法務部法律條款的正確使用及考慮周全的細致程度 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算 。由總工辦對實驗報告的質量進行評價 。計劃完成量 100% 相關說明 ? 計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算 。 計劃完成量 100% 相關說明 計算公式 一次交貨合格率 =1－ (季不良產次量 247。 計算公式 預算超支比率＝計劃預算超支金額247。 J 指標名稱 凈利潤率 指標定義 某一時期凈利潤占銷售額的比例 。 設立目的 反映生產部門從原料供應 → 生產調度 → 制程管理的綜合效益 計算公式 生產計劃及時完成率＝實際生產計劃完成筆數(shù)247。 計算公式 相關說明 接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分 數(shù)據(jù)收集 佛閣公司 數(shù)據(jù)來源 佛閣公司 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 、 董事長辦 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 98 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。合同延遲一天交貨即視為延遲計劃 。J 指標名稱 藥材種植計劃完成率 指標定義 一定時間內米林基地對藥材種植計劃交貨期的管理能力 。上季延遲到本季的合同并入本季計算 。 數(shù)據(jù)收集 質檢部 數(shù)據(jù)來源 品管檢驗記錄 數(shù)據(jù)核對 佛閣公司 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 95 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。 數(shù)據(jù)收集 林芝廠 數(shù)據(jù)來源 出貨單 數(shù)據(jù)核對 生產部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 91 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 ? 有些開支經薪酬委員會批準后 ， 可以調整到原有的計劃預算中 。一批產品有二項不良點即計算二次不良 。 數(shù)據(jù)收集 網絡中心 數(shù)據(jù)來源 網絡中心 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 85 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1網絡中心指標 ? 網頁更新頻數(shù) ? 局域網功能建設完成率 ? 軟 、 硬件及時維護率 ? 噴繪設備使用計劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 83 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。當期未完成項目 ， 遞延下期計算 。合同總數(shù) 100% 相關說明 數(shù)據(jù)收集 法務部 數(shù)據(jù)來源 法務部 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 、 董事長辦 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 79 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設立目的 加強法務部的現(xiàn)場運作能力 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計劃完成量 100% 相關說明 計劃完成量 100% 相關說明 J 指標名稱 公共危機處理方案制定計劃完成率 指標定義 某一時期企業(yè)事務部對公共危機處理方案實際完成量與計劃完成量的比例。 ?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算 。 計算公式 相關說明 數(shù)據(jù)收集 董事長辦公室 數(shù)據(jù)來源 董事長辦公室 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 、 各部門 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 指一定時間內在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。由薪酬委員會對審計報告的質量進行評價 。審計計劃需完成筆數(shù) 100% 相關說明 ? 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算 。全部檔案類別 100% 相關說明 ?檔案達標的標準由管委會確定 。J 指標名稱 管理制度匯編計劃完成率 指標定義 實際匯編的管理制度占總制度的比例 。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 59 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設立目的 加強質管部對采購 、 加工過程中質量控制 ， 提高為內 、 外部客戶服務的意識 ，減少低質量的產品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 計算公式 結算延遲天數(shù)＝ ∑（實際計算天數(shù) —— 結算規(guī)定天數(shù)） 相關說明 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務