【正文】 的檢測儀器，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實驗室，加強對原料的藥殘檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 混合后裝入真空袋內(nèi)封口進行加熱殺菌，殺菌后冷卻，速凍、探測（鐵￠ ，不銹鋼￠ ）、包裝、貯存、出貨。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 本項目生產(chǎn)工藝嚴格按日本標準規(guī)定設計。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設 為進一步強化項目產(chǎn)品銷售，公司將進一步加強與貿(mào)易伙伴的合作，在日本聘請銷售經(jīng)理廣泛聯(lián)系客戶，擴大銷售。 產(chǎn)品市場前景分析 集團為改變目前蔬菜產(chǎn)品附加值比較低的狀況，從 20xx 年開始與日本貿(mào)易伙伴合作，開發(fā)了調(diào)理蔬菜新產(chǎn)品，經(jīng)在日本市場試銷后，取得了 良好的效果，同時，在日本等國隨著市場的發(fā)展，高附加值的調(diào)理蔬菜深受消費者歡迎，據(jù)有關(guān)資料顯示日本深加工蔬菜的消費量正以每年 20%的速度增長，從而為中國的深加工農(nóng)產(chǎn)品出口提供了良好機遇。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 改革開放以來，我國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢頭，目前我國已成為世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國。隨著公司的不斷發(fā)展，近幾年來公司先后引進了數(shù)百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)人員，和具有國際貿(mào)易經(jīng)驗的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎。 第四章 建設單位基本情況 一、建設單位概況 集團股份有限公司的前身是市冷藏廠，始建于 1982 年，經(jīng)過 20 多年的不斷發(fā)展，目前已發(fā)展成為以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的國家大型企業(yè)，國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產(chǎn) 6 億多元，下設分公司（分廠） 26 個，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進、繁育、養(yǎng)殖、加工。 科技開發(fā)能力 集團擁有自己的青島市級企業(yè)技術(shù)中心。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項目所在的市及周邊地區(qū)是山東 省重要的蔬菜出口生產(chǎn)基地。農(nóng)業(yè)發(fā)達，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。同時，該項目的建設，對于促進當?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導農(nóng)民大力發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，積極推行農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕不合理使用農(nóng)藥、肥料的現(xiàn)象，保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等具有積極的意義。同時，蔬菜產(chǎn)品在發(fā)達國家具有廣闊的市場前景，目前，國家農(nóng)業(yè)部、青島市都把蔬菜加工業(yè)作為重點扶持的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。本項目的調(diào)味蔬菜產(chǎn)品達到日本國家標準要求，符合國際市場潮流，市場前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟效益。 二、可行性研究報 告編制依據(jù) 青島市“十五”發(fā)展規(guī)劃 市“十五”發(fā)展規(guī)劃 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策 三、綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價：該項目建設對于提高蔬菜產(chǎn)品的附加值，增強農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。 項目申報單位及法人代表 申報單位：市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領導小組辦公室 市財政局 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項目總投資 萬元，其中， 固定資產(chǎn)投資 1089萬元，鋪底流動資金 405萬元。 項目資金籌措 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 企業(yè)自籌資金 ，申請 銀行貸款 1000萬元。項目建設單位具有 20 多年生產(chǎn)蔬菜產(chǎn)品的經(jīng)驗，本項目采用國外已成熟的先進技術(shù)，生產(chǎn)工藝路線合理，具有較好的經(jīng)濟效益。同時，本項目建設為周邊農(nóng)民增收致富提供了有效途徑，能有力地帶動種植業(yè)的發(fā)展，具有良好的社會效益。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 項目區(qū)所在的市位于膠東半島中部，是青島市、山東省重要的蔬菜、畜牧、果品生產(chǎn)基地，經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，已形成了以大沽河流域為主的蔬菜生產(chǎn)基地，以丘陵為主的果品生產(chǎn)基地，以平原為主的畜牧生產(chǎn)基地。 第三章 建設條件 一、項目區(qū)概況 項目位置：該項目位于市 北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū) —— 上海西路，項目占地面積 13746 ㎡，該處交通發(fā)達，通信方便，基礎設施配套。 市位于山東省對外開放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)青島、煙臺與濰坊的重心城市。近幾年來，各級政府圍繞大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務、批發(fā)市場建設、國際市場開拓等方面做了大量的工作。 資源優(yōu)勢 項目所在的市地處膠東半島的大沽河流域，氣候溫和，土壤肥沃，水源充足。公司企業(yè)技術(shù)中心現(xiàn)擁有研發(fā)人員 26人，其中，博士 1 人，日本專家 3 人。主要產(chǎn)品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產(chǎn)品、調(diào)理食品，銷往日本、韓國、德國、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū)及國內(nèi)上海、石 家莊、青島等大中城市。 二、研發(fā)能力 為加強公司新產(chǎn)品開發(fā)能力，公司于 20xx 年成立了 企業(yè)技術(shù)中心，建立專職研發(fā)隊伍，通過與國外大公司開展技術(shù)合作聯(lián)網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 合開發(fā)新產(chǎn)品，公司技術(shù)中心于 20xx 年通過青島市技術(shù)創(chuàng)新中心的評審，被評為青島市級企業(yè)技術(shù)中心。在出口方面，由于發(fā)達國家勞動力成本高，蔬菜價格一般比我國高出 5 倍到 10倍，因此我國蔬菜生產(chǎn)與國外相比具有很強的競爭優(yōu)勢，出口潛力很大，利潤空間可觀，我國已成為世界主要蔬菜出口國之一。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 本項目依托市優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，在萬福集團的帶動下，通過實行標準化生產(chǎn)，有效地保證了蔬菜原料的質(zhì)量，因此，產(chǎn)品具有成本低、品質(zhì)好的優(yōu)勢，通過對蔬菜按照日本標準進行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增強了項目產(chǎn)品的市場競爭力。 第六章 項目建設方案 一、建設任務和規(guī)模 建設任務 該項目按日本標 準建設現(xiàn)代化蔬菜加工車間一處，以及與車間配套的水、電、通訊、動力、辦公、生活服務設施，新增加工蔬菜能力 15000噸，新增調(diào)味蔬菜生產(chǎn)能力 5000噸 /年。主要通過引進 國網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 外先進生產(chǎn)設備、檢測設備和加工工藝，對蔬菜加工從原料檢測、原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗、包裝以及冷藏各環(huán)節(jié)進行控制，使產(chǎn)品符合日本國標準。 四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容 建設標準 本項目在建設布局、建筑要求均按照封閉、無菌、恒溫的標準建設，為保證生產(chǎn)車間的衛(wèi)生，專門建有風浴除雜設施，防止灰塵進入。 五、項目實施進度安排 該項目計劃建設工期 12 個月，時間為 20xx 年 3 月 — 20xx年 12 月。 三、資金來源與籌措 申請中央財政資金 200萬元 地方財政配套能力分析 根據(jù)青島市發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，地方財政每年都拿出相當一部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展。 管理費：按照銷售收入 3%計 6600 x 3%=198 萬元 銷售費用：按銷售收入 5%計 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 6600 x 5%=330 萬元 維修費：按固定資產(chǎn)原值 5%計 1089 x 5%= 動力： 工會經(jīng)費：按職工工資總額 2%計 280 x 2%= 萬元 生產(chǎn)成本合計： 元 二、經(jīng)濟效益分析 增值稅：（ ） x 13%= 應稅利潤： 所得稅： 三項基金：其中 儲備基金（ 3%）： 生產(chǎn)發(fā)展基金（ 10%）： 獎勵福利基金（ 20%）： 合計： 可分配利潤： 三、財務效益分析 投資利潤率： 銷售利潤率： 靜態(tài)投資回收期： 1449/= 清償能力分析 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 由經(jīng)濟效益分析可知，該項目達產(chǎn)，僅用一年多一點時間即可收回全部投資，因此，償還財政有償資金的能力很強。廢水均由管網(wǎng)收集后進入自建污水處理站，處理后達標排放。設備安裝時采取減振和加裝消音器等措施。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 通過實施該項目，將進一步增強萬福集團的蔬菜加工能力，同時，由于項目產(chǎn)品比原有的保鮮、冷凍 蔬菜實現(xiàn)了升級換代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了產(chǎn)品的附加值，增強了產(chǎn)品的市場競爭力。 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 二、農(nóng)民增收 該項目所在的市是山東省青島市的重點農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，農(nóng)民收入增長的主要來源是通過蔬菜種植、畜牧養(yǎng)殖增加收入，糧食生產(chǎn)在農(nóng)民增收的比重越來越低。 根據(jù)經(jīng)營需要分公司設辦公室、財務部、經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、原料車間、加工車間。 三、職工來源及培訓 本項目所需人員除部分管理人員外，從集團公司調(diào)配外，其余人員全部從社會招聘。 四、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施 產(chǎn)品質(zhì)量事關(guān)起初信譽和前提，必須高度重視。 ③加強工藝管理，制訂科學、合理的生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程，并嚴格貫徹執(zhí)行。 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 消防 本項目在建筑設計上必須采取必要的防火措施，做到“預防為主，防消結(jié)合”。室外配置必要的消防水泵和消防池。采取以下措施： ①放火防暴（詳見“消防”一節(jié)）。 ⑤生產(chǎn)車間內(nèi)安裝通風排氣設施，使生產(chǎn)環(huán)境有利于工人的健康需要。 節(jié)能 本項目所耗能源主要為電、水、煤炭。 ⑤鍋爐采用國家定點鍋爐廠生產(chǎn)的節(jié)能高效鍋爐。 ②生產(chǎn)車間內(nèi)，各工序形成流水作業(yè)線，防止生熟交叉污染。 ⑥廠內(nèi)設自動開關(guān)式門窗，車間主入口設二道門，安裝風幕，窗安裝窗紗，以防蚊蠅。 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 ⑧車間內(nèi)配置紫外線燈或臭氧殺菌器，保持車間相對無菌。 第十二章 可行性研究結(jié)論 本項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和青島農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向，產(chǎn)品競爭力較強，市場前景廣闊。財務評價表明項目盈利性較強，具有較強的抗風險能力。項目引進國外先進生產(chǎn)設備和加工工藝，不僅可以有力的提升行業(yè)的技術(shù)工藝水平，而且有效的利用了當?shù)刎S富的資源優(yōu)勢。建設期為一年。 表 11 主要經(jīng)濟指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 一 方案類 1 產(chǎn)品規(guī)模 噸 /年 24000 2 建筑面積 平方米 6400 二 項目建設投資 萬元 8420 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 7130 2 鋪底流動資金 萬元 1290 三 財務指標 1 銷售收入 萬元 22390 達產(chǎn)年 2 凈利潤 萬元 3051 經(jīng)營期平均 3 財務內(nèi)部收益率 % 所得稅后 4 投資利潤率 % 5 投資回收期 (含建設期 ) 年 四 風險評價類 1 盈虧平衡點 % % 達產(chǎn)年 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 綜合評價 綜合評價 在歐美、日本、香港等世界上經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，罐頭是人們生活 中不可或缺的快速消費品，?魅力三角?（美味、營養(yǎng)、安全）的美譽一直伴隨著罐頭產(chǎn)品的幾十年長盛不衰。 在國內(nèi)，盡管年人均消費罐頭的數(shù)量僅為 罐，但隨著經(jīng)濟不斷的增長，人們消費觀念及生活節(jié)奏的不斷改變，罐頭產(chǎn)品的消費量正急驟提高。 綜上所述，本項目經(jīng)濟效益和社會效益都十分明顯，是可行和必要的。鼓勵和支 持符合產(chǎn)業(yè)政策的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，特別是 勞動密集型企業(yè)和服務業(yè)。而在國內(nèi)市場，水果罐頭方便、營養(yǎng)、安全的特點已被廣大消費者認可。 隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識的進一步增強，人們對優(yōu)質(zhì)水果加工制品的消費需求日益高漲。冷庫建設后，企業(yè)可以在收獲旺季時將部分水果冷藏，不僅加大了生產(chǎn)總量，保證了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，而且也保證了企業(yè)在收獲淡季時生產(chǎn)不淡，提高了企業(yè)獲利能力。根據(jù)市場要求引進罐頭生產(chǎn)主要工藝設備 190 臺（套 /組），年加工能力 24000 噸。項目引進具有國際先進水平的 水果加工工藝和設備，極大的提升了國內(nèi)水果加工業(yè)的工藝水平，促進了技術(shù)進步，而且隨著自動化程度提高，生產(chǎn)效率也得到提高，企業(yè)生產(chǎn)總量和人均生產(chǎn)量增加，能耗相對降低，生產(chǎn)成本進一步降低。 國家農(nóng)業(yè)部強調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要突出四個重點：一是全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場優(yōu)質(zhì)化、多樣化需求。 該項目完全滿足國家宏