【正文】 制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性 。 XXX 部門確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素， 外部環(huán)境要考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟等環(huán)境因素，內(nèi)部環(huán)境要考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效有關(guān)的因素。 政策性文件；由各級政府部門、行業(yè) 綜合辦 門、上級主管部門等下發(fā)的有關(guān)政 策和法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等） 內(nèi)部文件：指 公司 制定的 QE手冊、程序文件、支持性文件、公文、通知等。第 不合格品控制； 第 不符合控制 ） 68. 第 持續(xù)改進 （ 第 持續(xù)改進 ） 附件 一 職責描述 附件 二 程序文件目錄 附件 三 《 QE管理手冊》與標準對照 附件四 主要產(chǎn)品或服務的流 程圖 附件五 主要污染物的處理流程圖 附件六 管理體系目標 (示例 ) 第 管理體系職能分配表 QE管理體系 對應 條款 名 稱 總經(jīng)理 管理者代表 A 車 間 B 車 間 4 組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解組織及其組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解利益相關(guān)方的需求和期望 ■ ? ? 確定 QE管理體系 范圍 ■ ? ? QE管理體系及其過程 ■ ? ? 5 領(lǐng)導作用 ■ ? 領(lǐng)導作用和承諾 ■ ? ? 方針 ■ ? ? 組織的崗位、職責和權(quán)限 ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? 6 策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應對風險和機遇的措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量 目標及其實現(xiàn)的策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 變更的策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 支持 ■ ? 資源 ■ ? 總則 ■ ? 人員 ■ □ ? ? ? ? 基礎設施 ■ □ ? ? ? ? ? 過程運行的環(huán)境 ■ □ ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量資源 ■ ? ? ? ? 組織的知識 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 能力 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 意識 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 溝通 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 總則 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 創(chuàng)建和更新 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息的控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 8 運行 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 運行的策劃和控制 ■ ? ? ? ? 產(chǎn)品和服務的要求 ■ ? ? ? ? ? 產(chǎn)品和服務的設計與開發(fā) ■ ? ? ? ? 外部提供的過程、產(chǎn)品 和服務的控制 ■ ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務提供 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務提供的控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 標志和可追溯性 ■ ? ? ? ? ? ? 顧客或外部提供的財產(chǎn) ■ ? ? ? ? 防護 ■ ? ? ? ? 交付后活動 ■ ? ? ? ? ? 變更控制 ■ ? ? ? ? 產(chǎn)品和服務的放行 ■ ? ? ? ? ? 不符合輸出的控制 ■ ? ? ? ? ? 9 績效評價 ■ □ ? ? 監(jiān)視、測量、分析和評價 ■ □ ? ? 總則 ■ ? 顧客滿意 ■ □ ? ? 分析與評價 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)部審核 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 改進 ■ ? 總則 ■ ? 不符合與糾正措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進 ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? 第 管理體系職能分配表 環(huán)境管理體系 對應 條款 名 稱 總經(jīng)理 管理者代表 A生產(chǎn)車間 B生產(chǎn)車間 4 組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解組織及其組織所處的環(huán)境 ■ ? ? 理解利益相關(guān)方的需求和期望 ■ ? ? 確定環(huán)境管理體系范圍 ■ ? ? 環(huán)境管理體系 ■ ? ? 5 領(lǐng)導作用 ■ ? 領(lǐng)導作用和承諾 ■ ? ? 環(huán)境方針 ■ ? ? 組織的崗位、職責和權(quán)限 ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應對風險和機遇的措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 環(huán)境 目標及其實現(xiàn)的策劃 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 支持 ■ □ 資源 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 能力 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 意識 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 溝通 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 總則 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 創(chuàng)建和更新 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文件化信息的控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 運行 ■ ? ? 運行的策劃和控制 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應急準備和響應 ■ ? ? ? ? ? ? ? 9 績效評價 ■ □ 監(jiān)視、測量、分析和評價 ■ □ ? 總則 ■ ? 合規(guī)性評價 ■ ? 內(nèi)部審核 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 改進 ■ ? 總則 ■ ? 不符合與糾正措施 ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進 ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：主管領(lǐng)導：■ 配合領(lǐng)導：□ 主管部門：? 配合部門：? l. 總則 公司 QE管理體系能證實 公司 有能力 持續(xù)性 地提供滿足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 、 服務 ；致力于環(huán)境保護和污染預防的環(huán)境表現(xiàn) 。 通過 QE管 理 體系的有效應用 ， 包括體系持續(xù)改進過程的 有效應用， 以及保證符合 顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在 增強顧客及相關(guān)方的滿意。 外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、設備隨機資料與 QE管理有關(guān)的各類行文等。 由相關(guān) 部門負責對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行收集、監(jiān)視和評審，對 于收集的相關(guān)信息 及時上報 XXX 主管部門匯總 并上報高層。 確定 QE 管理體系的范圍 結(jié)合內(nèi)部和外部因素、有關(guān)相關(guān)方的要求以及 公司 的產(chǎn)品和服務，公司的 QE管理體系 范圍： 邊界 ：位于 X 市 XX 工業(yè)區(qū) XX 街道 XX 號 內(nèi) 產(chǎn)品： xx 產(chǎn)品 的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務 。 QE管理體系及其過程 公司 按 GB/T1900 GB/T24001標準建立 QE管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進； 組織應確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，且應： a） 確定這些過程 所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風險； c） 確定所需的準則和方法 （包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標） ，以確保這些過程的運行和控制有效； d） 配置必要的可用的資源 和獲得必要的信息，支持過程的運行和監(jiān)視； e） 分派這些過程的職責和權(quán)限； f）應對公司戰(zhàn)略分析過程所確定的風險和機遇； g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結(jié)果 ，包括改進環(huán)境表現(xiàn)（行為） ； h）改進過程和 QEO管理體系。 在質(zhì)量和環(huán)境管理體系 策劃 時 ， 將這些 措施予以落實，以確保全體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望 ， 始終致力于增強顧客、社會和相關(guān)方 滿意。 b)總經(jīng)理在 公司 的管理層中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其職責和權(quán)限見本手冊第 《管理者代表任命書》的規(guī)定。 環(huán)境因素 XXX部門 在管理者代表的領(lǐng)導下組織各部門進行環(huán)境因素的識別、 評價、 登記 、更新管理，識別和評價應根據(jù)《環(huán)境因素識別和評價控制程序》執(zhí)行。 XXXX主管部門確定環(huán)境因素及 環(huán)境影響識別方法、評價重要環(huán)境因素準則，組織相關(guān) 部門 識別其職責范圍內(nèi)的 環(huán)境因素 及環(huán)境影響， 并依據(jù) 評價準則 確定具有或可能具有的重大 環(huán)境 影響的環(huán)境 因素 。 收集到最新 相關(guān)部門收集的合規(guī)性義務，統(tǒng)一匯總 XXXX部門，由 XXX部門 負責 組織相關(guān)部門識別合規(guī)性義務中的要求，并應這些要求融入到公司的環(huán)境管理體系文件中。 法律法規(guī)及其他應遵守的要求的獲取、評價、更新及執(zhí)行等具體按《 合規(guī) 性義務 及評價 控制程序》實施。 d) 公司 應向員工宣傳 QE目標，使員工理解并執(zhí)行。 c) 各部門按根據(jù)所批準的 行動措施 的要求進行各項具體工作的開展， XXX部門定期監(jiān)督 、 評價 實施情況 ， 包括用于監(jiān)視實現(xiàn)可測量的 QE目標的進程所需的參數(shù) 。 7 支持 資源 總則 總經(jīng)理 負責為 建立、實施、保持和持續(xù)改進 QE管理體系提供必需的資源 ，包括人力資源、專項技能、基礎設施以及技術(shù)和財力 、信息等 資源； 資源的提供應考慮 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性、 需要從外部供方獲得的資源。 c) 運輸資源 ，包括運輸車輛管理等 。 辦公場所的建筑物、工作場所和相關(guān)設備及 運輸資源、 信息和通信技術(shù) 等 設施由 XXXX部門 負 責，屬于生產(chǎn)車間的由生產(chǎn)車間負責。 e) 公司 營造和諧的工作氛圍 ,提倡團隊精神 ,為員工提供良好的工作環(huán)境 ,以更好發(fā)揮員工的潛能。 測量溯源 a) 根據(jù)顧客、相關(guān)方的要求，或者公司認為需要測量溯源時，由 XXX 部門 負責測量溯源工作。 d） 發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài) 不符合預期用途時， 應立即停止使用，除了對測量設備進行檢查重新校準外，對以前監(jiān)測結(jié)果的有效性和對產(chǎn)品所造成的 不利 影響予以評價和記錄，并采取適當?shù)拇胧?包括重新監(jiān)測、追回產(chǎn)品、環(huán)境影響評價等。 c) 為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應定期審視現(xiàn)有的知識，明確規(guī)定知識來源、收集內(nèi)容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來獲取更多必要的知識和知識更新。 b) XXX部門 按照員工上崗要求及 公司 經(jīng)營需要組織對新員工進行上崗前培訓、在崗培訓等，培訓應考慮不同層次人員的職責、能力及文化程度，也應考慮工作活動的風險。 意識 XXX部門 通過培訓 、文件學習、企業(yè)文化建設、拓展、視頻等 方式 ，提升全體員 工的質(zhì)量、環(huán)保意識， 確保 在其控制下的 本 公 司或代表本 公 司工作的員工能 知曉公司的 QE方針；認識到 他們對 QE管理體系有效性的貢