【正文】 2020128 實(shí)施 XXXX 機(jī)械 制造 有限公司 地址： 郵政編號(hào)： 電話： 傳真： 1 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 0 章 目 錄 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 名 稱 頁(yè) 碼 第 0 章 目錄 1 第 章 手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè) 2 第 章 頒布令（授權(quán)聲明） 3 第 章 企業(yè) 概況 4 第 章 主要術(shù)語(yǔ)和縮寫 6 第 1 章 管理職責(zé) 7 第 2 章 質(zhì)量 保證 體系 文件 18 第 3 章 文件和 資料 控制 19 第 4 章 合同控制 21 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 23 第 6 章 材料 、零部件 控制 25 第 7 章 工藝控制 28 第 8 章 焊接控制 30 第 9 章 熱處理控制 33 第 10 章 無損檢測(cè)控制 34 第 11 章 理化檢驗(yàn)控制 36 第 12 章 壓力試驗(yàn)控制 38 第 13 章 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制 40 第 14 章 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制 42 第 15 章 不合格品控制 44 第 16 章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 45 第 17 章 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 48 第 18 章 執(zhí)行壓力容器制造許可制度的規(guī)定 50 附錄 A 各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)控程序圖 52 附錄 B 各質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)置的主要質(zhì)控點(diǎn)一覽表 61 附錄 C 引 用的程序文件目錄 70 附錄 D 引用的主要法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 71 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄頁(yè) 73 2 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 章 手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 編 制 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 3 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 章 頒布令（授權(quán)聲明） 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 頒 布 令（授權(quán)聲明） 本公司為了認(rèn)真貫徹《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 、《簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 等有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)壓力容器產(chǎn)品形成的主要過程實(shí)施有效地控制，根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制了第 2 版《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》，自 2020 年 1 月 28 日起實(shí)施。各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師按本《手冊(cè)》的規(guī)定做好本職工作。 公司為進(jìn)一步提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 今年又 培訓(xùn)和引進(jìn) 技術(shù) 人才，為生產(chǎn) D2 級(jí)壓力容器作了充分準(zhǔn)備。 持證焊工 6 名 ，其中埋弧焊工 2 名 ，無損檢測(cè)Ⅱ級(jí)人員 2 名。 2020 年 1 月公司依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制并實(shí)施第 2 版《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》及其他質(zhì)量 保證 體系文件，建立了質(zhì)量保證體系，工藝（設(shè)計(jì)）、焊接、熱處理、材料、理化檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、壓力試驗(yàn)、檢驗(yàn)、設(shè)備與計(jì)量等質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師能到崗到位履行各自職責(zé)，確保了質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。 和操作人員，使全體員工都能理解并貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量目標(biāo)確定后，各部門要進(jìn)行展開，部門目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)一致，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的附帶內(nèi)容且具可測(cè)量性。 8 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 2 頁(yè) 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任工程師 材料責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師 理化責(zé)任工程師 無損檢測(cè)責(zé)任工程師 熱處理責(zé)任工程師 壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 設(shè)備和計(jì)量責(zé)任工程師 設(shè)計(jì)控制 工藝控制 采購(gòu)材料控制 焊接控制 理化控制 無損檢測(cè)控制 熱處理控制 壓力試驗(yàn)控制 其他檢驗(yàn)控制 設(shè)備與計(jì)量控制 9 圖 2 壓力容器 制造質(zhì)量體系圖 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 3 頁(yè) 質(zhì)量控制系統(tǒng) 及責(zé)任人員 本公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系由 工藝 （設(shè) 計(jì)）、 焊接、熱處 理、材料、檢 驗(yàn)、壓力試驗(yàn) 、無損檢測(cè) 、理化檢驗(yàn)、設(shè)備及 計(jì)量等 9 個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)構(gòu)成（見圖 2）。 由總經(jīng) 理任命 質(zhì)量控制系統(tǒng)的 工藝（設(shè) 計(jì)）、焊接 、熱處理、 材料、檢驗(yàn)、 壓力試驗(yàn)、無 損檢測(cè)、理 化檢驗(yàn)、設(shè)備及 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 裝置 控 制等 質(zhì)控系 統(tǒng)責(zé)任 師。 c. 負(fù)責(zé)管理鋼材庫(kù)、焊材庫(kù)、配件庫(kù)，負(fù)責(zé)材料的發(fā)放領(lǐng)用 ； 10 代用申請(qǐng)。 質(zhì)檢部 ａ .組織編制，管理質(zhì)量 保證 體系文件； ｂ .負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、檢查壓力容器 制造 質(zhì)量 保證 體系； ｃ .組織 質(zhì)保 體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況； ｄ 組織不合格品評(píng)審并提出糾正措施； ； ，負(fù)責(zé)換證相關(guān)工作； ； ，無損檢測(cè)及理化檢驗(yàn)工作； 歸口管理質(zhì)量紀(jì)錄。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 5 頁(yè) 部門質(zhì)量職能分配見表 1 職能部門 質(zhì)量職能 營(yíng) 銷 部 質(zhì) 檢 部 采 購(gòu) 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 辦 公 室 管理職責(zé) ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量保證體系 ○ △ ○ ○ ○ 文件和紀(jì)錄控制 ○ △ ○ ○ △ 合同控制 △ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)控制 ○ ○ ○ △ ○ 材料、零部件控制 ○ ○ △ ○ ○ 工藝控制 ○ ○ ○ △ ○ 焊接控制 ○ ○ ○ △ ○ 熱處理控制 ○ ○ ○ △ ○ 無損檢測(cè)控制 ○ △ ○ ○ ○ 理化檢驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 壓力試驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控 制 ○ ○ ○ △ ○ 不合格控制 ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量改進(jìn) ○ △ ○ ○ ○ 人員培訓(xùn)、考核及其管理 ○ ○ ○ ○ △ 許可制度管理 ○ △ ○ ○ ○ 12 △ — 歸口管理部門 ○ — 配合部門 壓力 容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 6 頁(yè) 保證 體系相關(guān)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 ａ .負(fù)責(zé)貫徹 執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)， 作為法定代表人 對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量 負(fù)責(zé)； ｂ .負(fù)責(zé)制定 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ｃ .授權(quán)質(zhì)保工程師建立壓力容器制造質(zhì)量保證體系。 ，批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告 。 熱處理責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)熱處理外包方的評(píng)定； ｂ .負(fù)責(zé)審核外包方編制的熱處理工藝； ｃ .對(duì)熱處理外包方的熱處理工藝進(jìn)行檢查； ｄ .審核熱處理檢驗(yàn)記錄； ｅ .編制熱處理控制有關(guān)質(zhì)量文件，并檢查、監(jiān)督實(shí)施 ；對(duì)熱處理控制系統(tǒng)的 工作失誤負(fù)責(zé) 。 檢驗(yàn)責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造全過程的檢驗(yàn)工作 ； 指導(dǎo)、檢查檢驗(yàn)員工作； ｂ .負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的校審、管理，并 審核 簽發(fā)產(chǎn)品合格證 及壓 力容器制造質(zhì)量證明書 ； ｃ .對(duì)不合格 品（項(xiàng)） 進(jìn)行評(píng)估，責(zé)令責(zé)任部門采取糾正措施； ｄ .處理用戶反饋的質(zhì)量信息； ｅ .聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)壓力容器產(chǎn)品監(jiān)檢工作； ｆ .參加合格 供方及分包方 的評(píng)定、管理工作； ｇ .編寫檢驗(yàn)控制相關(guān)的質(zhì)量文件，并監(jiān)督實(shí)施； 對(duì)檢驗(yàn)控制系統(tǒng) 15 的工作失誤負(fù)責(zé)。 ｃ .班組長(zhǎng)應(yīng)組織人員執(zhí)行崗位職責(zé)，按圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn) ； 搞好班組建設(shè)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 。 ｂ .按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)， 對(duì)分道工序的檢驗(yàn)進(jìn)行控制，上道工序未檢驗(yàn)合格不得轉(zhuǎn)入下道工序， 防止漏檢、少檢和錯(cuò)檢，確保生產(chǎn)順利 16 進(jìn)行。 ｅ .有權(quán)制止不合格品的交付和使用 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 重大、跨部門技術(shù)問題由 總工程師 控制、協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)可通過通知、會(huì)議、文件及信息傳遞途徑實(shí)現(xiàn)。 有關(guān)管理評(píng)審記錄由 辦公室 予以保存。 各類作業(yè)指導(dǎo)書（通用工藝守則、操作規(guī)程）及相關(guān)的質(zhì)量記錄等，應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。 2. 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)于常規(guī)的壓力容器產(chǎn)品、工藝過程卡中應(yīng)包括質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 。 質(zhì)檢部 是質(zhì)量體系文件的歸口管理部門； 生產(chǎn) 技術(shù) 部 是技術(shù)文件歸口管理部門； 營(yíng)銷部 是 用戶 提供文件的歸口管理部門。 、會(huì)簽、審核及批準(zhǔn) “手冊(cè)”由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后頒發(fā)實(shí)施。其他焊接工藝文件及熱處理工藝分別由焊接責(zé)任 師 及熱處理責(zé)任 師 審批。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 3 章 文件和資料控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 文件需修改時(shí)應(yīng)按“文件與資料控制程序”由分管人員辦理 “ 文件修改單 ” ，“手冊(cè)”和程序文件的修改應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。換版也應(yīng)經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。 為確保有關(guān)部門使用最新有 效版本的文件應(yīng)： 1)在文件封面上加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。 國(guó)家法律、法規(guī)、 安全 技術(shù) 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 由 生產(chǎn) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)管理（包括收集、發(fā)放、回收、管理、標(biāo)識(shí)等，下同）。 監(jiān)檢單位的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告和供方及分包方提供的質(zhì)量證明文件由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)管理。 質(zhì)檢部 是 公司 壓力容器檢驗(yàn)中無損檢測(cè)和理化檢驗(yàn)分包委托合同簽訂及實(shí)施的歸口管理部門。 合同在正式簽訂前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，各類合同評(píng)審按相關(guān)程序控制要求執(zhí)行。 壓力容器制造質(zhì)量保證手 冊(cè) 版本 第 2 版 第 4 章 合同控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 合同執(zhí)行過程中任何一方提出修改時(shí)，合同當(dāng)事人應(yīng)立即將修改信息傳遞給相關(guān)部門或用戶。 LX 204 “銷售合同評(píng)審與管理程序” LX 205 “合格供方 及分包方 評(píng)審與管理程序” LX 223 “熱處理質(zhì)量控制程序” LX 224 “無損檢測(cè)分包質(zhì)量控制程序” LX 225 “理化檢驗(yàn)控制程序” 23 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 公司的 壓力容器產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件均由 壓力容器設(shè)計(jì)單位 和 用戶 提供，本章明確了對(duì)外來設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件控制的規(guī)定，以確保用于 制造 的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全性能要求。 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的審核 銷售 合同簽訂后， 營(yíng)銷部 應(yīng)及時(shí)將用戶提供的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件交 生產(chǎn) 技術(shù) 部 審核； 工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé) 壓力容器產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的審核，必要時(shí)應(yīng)由焊接、熱處理責(zé)任 師 會(huì)簽，審核內(nèi)容應(yīng)包括： ⑴壓力 容器 設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)資格及有效期是否符合規(guī)定要求， 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的內(nèi)容是否完整正確， 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文 24 件的簽字審批手