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會計主管個人述職報告-wenkub

2023-04-02 23:41:44 本頁面
 

【正文】 面風(fēng)險防控、案件防控動態(tài)、操作風(fēng)險防范等工作環(huán)節(jié)進行逐個剖析,在員工思想上構(gòu)筑了牢固的風(fēng)險防范平臺。 定期組織案防例會,強化員工風(fēng)險意識 營業(yè)部按月組織全行案件防控工作會議,并定期傳達總分行業(yè)務(wù)風(fēng)險文件制度 。由于我之前的崗位是個人客戶經(jīng)理,因此,如此之大的角色轉(zhuǎn)換對我的業(yè)務(wù)要求非常高,如果自己不對會計業(yè)務(wù)有一定的了解,就無法對支行的會計風(fēng)險進行把控,因此,我堅持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),虛心向老員工請教,積極與直管領(lǐng)導(dǎo),主管行長進行溝通,通過自己的努力,熟悉業(yè)務(wù),進入角色。首先按照我行各類文件的相關(guān)規(guī)定,對臨柜會計出納業(yè)務(wù)進行即時、定期、不定期的監(jiān)督和審核,其次做好和事后稽核的溝通工作,正確處理好事后稽核中心發(fā)現(xiàn) 的相關(guān)差錯,及時做好事后稽核差錯的分析反饋工作,及時給予出錯柜員通報,查找問題原因,及時落實整改。 在工作中,我堅持日常及時制度檢查和事后稽核通報,加強內(nèi)控管理。 建立全面的崗位責(zé)任制,把崗位職責(zé)落實到每一個崗位、每一個員工,做到每一項工作有人管,每一個工作有人抓,防止出現(xiàn)相 互推托、工作脫節(jié)的現(xiàn)象,按照崗位責(zé)任制進行嚴(yán)格考核,使我支行內(nèi)控制度得到了進一步完善。對這一塊 工作的重視我一刻也沒有放松過,盡管面臨這樣或那樣的困難,我還是堅持按計劃、按程序每月對支行全部網(wǎng)點開展一次認(rèn)真細致的檢查。 篇二: ****年是我在 **支行擔(dān)任會計主管的第一年。提升了我分理處柜員的業(yè)務(wù)技能,推動了柜面服務(wù)質(zhì)量的全面提高。更不得為了逃避事后監(jiān)督而變造各類會計憑證。 今年以來我分理處業(yè)務(wù)大幅度提高,但我分理處內(nèi)勤人員少,業(yè)務(wù)量大,各項內(nèi)控工作又點多面廣,所以我分理處內(nèi)控工作壓力巨大。二是正確處理好臨柜監(jiān)督與事后監(jiān)督的關(guān)系。 在工作中,我正確處理兩個關(guān)系,加強內(nèi)控管理,一是正確處理制度的建立與貫徹落實的 關(guān)系。雖然我分理處今年的業(yè)務(wù)量有了大幅增加,同時今年總行各類業(yè)務(wù)新品種也層出不窮的推出,但我分理處員工通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,提高了自身的業(yè)務(wù)知識和技能,在面對對各類業(yè)務(wù)時都能熟練的應(yīng)對。會計主管個人述職報告 第一篇:會計主管個人述職報告 篇一: ****年是我在 **分理處擔(dān)任會計主管的第三年。 二、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改,促進會計出納工 作基礎(chǔ)規(guī)范化水平的提高 在工作中,我始終堅持以提高柜面服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),從工作制度、員工素質(zhì)入手,高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,苦練業(yè)務(wù)技能,強化管理考核。各項會計出納制度是內(nèi)勤員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準(zhǔn)則。首先按照我行各類文件的相關(guān)規(guī)定,對臨柜會計出納業(yè)務(wù)進行即時、每日、定期的監(jiān)督和審核,其次做好和事后監(jiān)督中心的溝通工作,正確處理好事后監(jiān)督中心發(fā)現(xiàn)的相關(guān)差錯,及時做好事后監(jiān)督差錯的分析反饋工作。但我和我分理處的內(nèi)勤員工們克服種種困難,大膽管理,努力推動我分理處的各項內(nèi)控工作,在原來的基礎(chǔ)上有了新的提升。對于事后監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)差錯及時組織柜員學(xué)習(xí),并及時整改。我分理處今年以來無一起由于柜面操作而引起的客戶投訴事件。在這一年中,我從一個完全沒有接觸對公業(yè)務(wù)的個人客戶經(jīng)理,迅速的轉(zhuǎn)變成為一名會計主管,除積極學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,努力工作之外,能夠認(rèn)真履行工作職責(zé),較好的完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將一年來的工作情況述職如下: 一、認(rèn)真貫徹落實會計基礎(chǔ)管理精神,狠抓會計內(nèi)控建設(shè)。做到每次檢查都有方案、無通知、有記錄、有整改、對責(zé)任人有處理、有通報。 二、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改,促進會計出納工作基礎(chǔ)規(guī)范化水平的提高 在工作中,我始終堅持以提高柜面服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),從工作制度、員工素質(zhì)入手,高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,苦練業(yè)務(wù)技能,強化管理考核。各項會計出納制度是員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準(zhǔn)則,在制度的貫徹落實上,我注重雙管齊下、標(biāo)本兼治。從各個環(huán)節(jié)加強對柜面業(yè)務(wù)的管理,提高了我支行的內(nèi)控機制。 三、加大力度強化風(fēng)險管理。定期配合綜合部開展員工行為專項自查、互查工作 。在過去的一年中,營業(yè)部有兩人共兩次次堵截了柜面詐騙案件,培訓(xùn)效果明顯??偨Y(jié)原因,主要存在以下幾方面問題。 存款業(yè)務(wù)方面,支行的存款 90%來自于海關(guān)的存款,因此海關(guān)收稅的高低嚴(yán)重影響支行的存款業(yè)務(wù),而個人客戶的數(shù)量又較少,來行辦理業(yè)務(wù)的客戶絕大多數(shù)都為老客戶,所以營業(yè)部存款余額增長乏力。 ②、員工的風(fēng)險意識太差,我沒有盡到相應(yīng)的風(fēng)險管理責(zé)任。 工作執(zhí)行力方面 在過去的一年中,我在工作執(zhí)行力上尚存差距,集中體現(xiàn)在: 工作計劃性需加強,部分工作計 劃考慮不夠充分 。同時,加強檢查落實工作,全面提升營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)核算水平。 加強風(fēng)險培訓(xùn) 由于 ****年的重大差錯,使我認(rèn)識到,對于新員工來講,風(fēng)險意識需要日日灌輸,天天培訓(xùn), 16 年部門將大力加強風(fēng)險方面的考核,一旦發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)風(fēng)險的錯誤操作,支行將嚴(yán)肅處理,絕不姑息。 ****年我根據(jù)支行要求制定落實了各項內(nèi)勤學(xué)習(xí)例會制度,組織全體內(nèi)勤職工及時對 于上級行下發(fā)的文件和辦法及時學(xué)習(xí)討論,通過采取互通形式的方法,使業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)取得了良好的效果,通過堅持開展內(nèi)勤業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度使我分理處柜員牢固的掌握了各項業(yè)務(wù)知識。比如:對掛失業(yè)務(wù)、全國支票、匯兌業(yè)務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行了規(guī)范,改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題,對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改,制定出相應(yīng)的交換崗位職責(zé),防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。充分發(fā)揮內(nèi)控的監(jiān)督和規(guī)范作用,使我分理處內(nèi)控工作制度化、規(guī)范化。 三、加大力度強化管理,全面推進內(nèi)勤整體工作的開展,確保各項內(nèi)控工作上臺階。所以我在日常工作中我加強了臨柜業(yè)務(wù)的監(jiān)督,要求柜員必須規(guī)范操作每一筆業(yè)務(wù),每一個細節(jié)都必須按總行相關(guān)文件的規(guī)定操作 ,對于操作過程中碰到的各類問題必須及時提出,不得對業(yè)務(wù)隨意操作。 由于我分理處今年內(nèi)勤員工流動較大,同時新柜員業(yè)務(wù)又不全面,為了應(yīng)對迅速增長的柜面壓力,我在做到不違反總行各項內(nèi)控制度的前提下,采取柜員業(yè)務(wù)交叉和現(xiàn)場指導(dǎo)等方法,使各柜員在較短的時間內(nèi)全面掌握了各類業(yè)務(wù),并通過合理的業(yè)務(wù)分工,緩解了我分理處的柜面壓力。 以上是我一年來工作匯報,成績只代表過去,在新的一年,我將繼續(xù)努力工作,努力學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)知識,不斷提高業(yè)務(wù)能力和管理水平,使我分理處內(nèi)勤工作再上一個新臺階。自查是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險的重要防線。把實質(zhì)重于形式作為自查的重要原則,通過持續(xù)、認(rèn)真細致的自查,支行的會計內(nèi)控管理比以往水平有了明顯的進步。比如:對掛失業(yè)務(wù)、全國支票、匯兌業(yè)務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行了規(guī)范,改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題,對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改,防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。二是正確處理好事后稽核發(fā)現(xiàn)的問題。會計主管履職到位與否,是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。在 一、 二、三季度對賬工作中,營業(yè)部重點賬戶對賬率達到了 100%,完成了分行對賬工作要求。 加強晨會學(xué)習(xí),堵截柜面風(fēng)險 在每日晨會中,營業(yè)部開辟了風(fēng)險防控工作專欄,組織進行每日風(fēng)險提示工作。通過上述演練工作,進一步強化了員工突發(fā)事件處理能力,為在今后的工作中更好的處理突發(fā)事件打下了堅實的 基礎(chǔ)。其次部門經(jīng)理工作監(jiān)督存在疏漏,在產(chǎn)品培訓(xùn)及員工輔導(dǎo)工作上存在不足 。 基礎(chǔ)管理方面 ****年支行發(fā)生一筆重大差錯,原因是在我休假期間,支行員工手工修改重空號碼,造成嚴(yán)重的串號使用憑證。集中體現(xiàn)在,營業(yè)大堂人員主動服務(wù)意識不足,更多時候員工仍是被動接受客戶咨詢,提供被動服務(wù) 。 對員工的風(fēng)險教育需進一步加強。同時,加大核算質(zhì)量的考核力度,制定支行 15 年新的考辦法,聯(lián)合全部網(wǎng)點,共同考核,賞罰分明,并與考核掛 鉤。 第三篇:會計主管個人述職報告 會計主管個人述職報告 述
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