【正文】 QZ/THT3903001 受受 控控 編編 號號 : 版版 次次 ：： B—— 2020 編編 制制 : 質質 檢檢 辦辦 審審 核核 : 質質 檢檢 辦辦 主主 任任 批批 準準 : 分分 管管 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 助助 理理 持持 有有 者者 : 質質 檢檢 辦辦 發(fā)發(fā) 布布 日日 期期 ：： 2020年年 月月 日日 實實 施施 日日 期期 ：： 2020年年 月月 日日 朔州中糧糖業(yè)有限公司 目目 錄錄 質量目標、組織機構、職責權限 ............................................................................................................. 1 質量目標 ................................................................................................................................................ 1 組織機構圖 ............................................................................................................................................ 3 職責權限 ................................................................................................................................................ 4 內(nèi)部考核 .............................................................................................................................................. 14 例會制度 .............................................................................................................................................. 17 員工培訓 .............................................................................................................................................. 18 計量設備、檢測儀器管理 ..................................................................................................................... 20 質量 記錄管理 ....................................................................................................................................... 22 標準溶液配制和管理 ............................................................................................................................ 25 產(chǎn)品留樣管理 ....................................................................................................................................... 27 文件修改記錄表 編號： QRT3903027 修改單號 修改頁號 修改內(nèi)容 修改人 修改日期 朔州中糧糖業(yè)有限公司 1 質量目標 、組織機構、職責權限 質量目標 ≥ 96%；綿白糖 優(yōu)級品率 ≥ 98%； 進廠的原、輔材料檢驗率 100％ 。 100%， 無重大產(chǎn)品質量投訴 。 2 范圍 ： 適用于 質檢辦 全體員工。 化驗室各代 班長 負責 對 本班 各崗位人員 質量目標 完成情況 的 督導、 檢查 、考核 工作。 、輔材料檢驗率 100％ ； 由質檢辦原料檢驗員以及輔助材料檢驗員按《糖 產(chǎn)品技術標準》的要求進行取樣、檢驗， 以確保此目標的完成。 各崗位化驗員 要 勤奮學習，掌握知識、提高技能、精益求精， 以確保此目標的完成。 質量目標是 本部門 一年的工作任務 ， 全體人員要圍繞此開展工作 ， 并要了觧、掌握本崗位的 質量目標。 質檢辦 的 工作宗旨是 ：為決策層提供決策參考數(shù)據(jù) ；為 相關部門 提供及時、準確的信息。 負責公司質量管理工作，并對各部門質量方面的工作進行檢查、考核。 負責公司各類體系文件及記錄的發(fā)放、登記、收回、銷毀、作廢、歸檔等管理工作。 負責產(chǎn)品生產(chǎn)批次的管理。 負責組織召開質量事故分析會，并對糾正措施進行驗證。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 5 有權對公司進廠原料、包裝材料、輔料及產(chǎn)品的質量進行檢驗并提供檢驗數(shù)據(jù)。 相互關系 本部門的各項管理工作向主管 總 經(jīng)理 助理 負責。 負責公司的質量管理工作，并對 各部門質量方面的工作進行檢查、考核。 負責 對 不合格品處置情況的驗證及對權限范圍內(nèi)的不合格品進行管理。 負責對各類質量信息的分析、處理工作，并向相關部門提供質量信息，做 好信息交流和傳遞工作。 負責 組織 編制 、 實施 公司的 計量管理 工作方面的 制度文件。 負責檢驗員日常工作安排及臨時性管理工作 負責檢驗員專業(yè)知識的培訓工作。 負責協(xié)助網(wǎng)絡員管理及安裝、維護公司網(wǎng)絡設備。深入現(xiàn)場在檢修工作中起帶頭作用，并且督促班組人員檢查設備，執(zhí)行檢修任務，保證檢修質量，加強安全管理。 對所維護、檢修、校驗等設備的正常運行負責。 化驗室 危險化學品的管理工作。 負責全公司的計量管理工作 ， 建立健全儀器、儀表設備管理的規(guī)章制度， 并 建立 全公司的 計量臺帳。 。 質檢辦質量 （體系） 管理員崗位： 直接上級： 質檢辦主任 1 職責： 負責 按要求 每周 、月 、季、年 向品管部匯總、上報質量信息工作。 協(xié)助主任制定公司的年度 內(nèi)部審核計劃，參與內(nèi)部審核 ，督導、檢查、考核各車間、部門的整改情況 。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 8 日常性、 臨時性的工作安排。 協(xié)助部門領導對質量管理體系與質檢辦相關文件的編制工作。 儀表工崗位： 直接上級： 班長 1 職責 負責全公司儀表的維修、維護、檢定、校正等工作。 對維修的儀表及時經(jīng)行記錄，包括維修過程進行的記錄，記錄要詳細。 隨時完成部門安排的臨時性工作。 每半月一次 對原料甜菜保藏情況 （ 甜菜 含糖、還原糖）的測定。 用的儀器要妥善保管 并保持 工作區(qū)的清潔、整齊。 質檢辦 配藥 員 崗位 直接上級： 班 長 職責： 對 各 化驗室 、車間 所用試劑 、標準溶液 的配制 與標定 。 參與 對 原輔材料的檢測與驗收。 質檢辦 化驗室代班長 崗位 直接上級： 班長 1 職責： 。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 10 。 對兩大產(chǎn)品檢驗報告單的審核并掌握本班的產(chǎn)品質量狀況 。 質檢辦嚴把產(chǎn)品入庫關，嚴禁不合格產(chǎn)品入庫。 24小時為一個批次，夜班零點后 的第一罐 更換打碼機的日期及批號。 、檢查包裝工的洗手消毒情況，以及包裝間的消毒滅菌情況并做好記錄。 臨時 性 的工作 安排 。 隨時搞好儀器的衛(wèi)生清潔工作。 所有 樣品的取樣工作 組所有 樣品的化驗 工作 。 ，要進行復查，并及時報告。 質檢辦 堿度 組 化驗員 崗位 直接上級： 化驗室代班長 1 職責： 朔州中糧糖業(yè)有限公司 12 、執(zhí)行公司 和質檢辦的規(guī)章制度。 、化驗小票，并 及時反饋 化驗 結果 ，要進行復查，并及時報告。 質檢辦低糖 組 化驗員 崗位 直接上級： 化驗室代班長 1 職責： 、執(zhí)行公司和質檢辦的規(guī)章制度。 ，及時報告。 其它 臨時 性的 工作 安排 。 要 規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。 。 每班按前、后四小時對壓粕、干粕、顆粒粕嚴格按檢驗規(guī)程各化驗一次，并做好原始記錄。 ，大夜班化驗日積累樣品的灰分。 核對無誤后 報計量管理員。 適 用范圍 ：適用于質檢辦內(nèi)部的考核。 計量器具臺帳未建立一次扣 5－ 10 元 原始記錄、亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 未及時完成領導交給的臨時性任務一次扣 5－ 10元。 記錄亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 3 、 對班長 (代班長 )的考核 必須遵守公司和質檢辦的各項規(guī)章制度，如違反按公司相關條例處 罰。 交接班不檢查儀器、器皿造成相互扯皮一次扣 5－ 10元。 交接班記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 不及時完成臨時性任務一次扣 5－ 10元。 對分析項目無特殊情況漏檢一次扣 5－ 10 元。 對異常數(shù)據(jù)不復查、不報告一次扣 5－ 10 元。 不及時完成