【正文】 QZ/THT3903001 受受 控控 編編 號號 : 版版 次次 ：： B—— 2020 編編 制制 : 質(zhì)質(zhì) 檢檢 辦辦 審審 核核 : 質(zhì)質(zhì) 檢檢 辦辦 主主 任任 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) : 分分 管管 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 助助 理理 持持 有有 者者 : 質(zhì)質(zhì) 檢檢 辦辦 發(fā)發(fā) 布布 日日 期期 ：： 2020年年 月月 日日 實(shí)實(shí) 施施 日日 期期 ：： 2020年年 月月 日日 朔州中糧糖業(yè)有限公司 目目 錄錄 質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限 ............................................................................................................. 1 質(zhì)量目標(biāo) ................................................................................................................................................ 1 組織機(jī)構(gòu)圖 ............................................................................................................................................ 3 職責(zé)權(quán)限 ................................................................................................................................................ 4 內(nèi)部考核 .............................................................................................................................................. 14 例會制度 .............................................................................................................................................. 17 員工培訓(xùn) .............................................................................................................................................. 18 計(jì)量設(shè)備、檢測儀器管理 ..................................................................................................................... 20 質(zhì)量 記錄管理 ....................................................................................................................................... 22 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和管理 ............................................................................................................................ 25 產(chǎn)品留樣管理 ....................................................................................................................................... 27 文件修改記錄表 編號： QRT3903027 修改單號 修改頁號 修改內(nèi)容 修改人 修改日期 朔州中糧糖業(yè)有限公司 1 質(zhì)量目標(biāo) 、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量目標(biāo) ≥ 96%；綿白糖 優(yōu)級品率 ≥ 98%； 進(jìn)廠的原、輔材料檢驗(yàn)率 100％ 。 100%， 無重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴 。 2 范圍 ： 適用于 質(zhì)檢辦 全體員工。 化驗(yàn)室各代 班長 負(fù)責(zé) 對 本班 各崗位人員 質(zhì)量目標(biāo) 完成情況 的 督導(dǎo)、 檢查 、考核 工作。 、輔材料檢驗(yàn)率 100％ ； 由質(zhì)檢辦原料檢驗(yàn)員以及輔助材料檢驗(yàn)員按《糖 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)， 以確保此目標(biāo)的完成。 各崗位化驗(yàn)員 要 勤奮學(xué)習(xí)，掌握知識、提高技能、精益求精， 以確保此目標(biāo)的完成。 質(zhì)量目標(biāo)是 本部門 一年的工作任務(wù) ， 全體人員要圍繞此開展工作 ， 并要了觧、掌握本崗位的 質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)檢辦 的 工作宗旨是 ：為決策層提供決策參考數(shù)據(jù) ；為 相關(guān)部門 提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，并對各部門質(zhì)量方面的工作進(jìn)行檢查、考核。 負(fù)責(zé)公司各類體系文件及記錄的發(fā)放、登記、收回、銷毀、作廢、歸檔等管理工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)批次的管理。 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量事故分析會，并對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 5 有權(quán)對公司進(jìn)廠原料、包裝材料、輔料及產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 相互關(guān)系 本部門的各項(xiàng)管理工作向主管 總 經(jīng)理 助理 負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，并對 各部門質(zhì)量方面的工作進(jìn)行檢查、考核。 負(fù)責(zé) 對 不合格品處置情況的驗(yàn)證及對權(quán)限范圍內(nèi)的不合格品進(jìn)行管理。 負(fù)責(zé)對各類質(zhì)量信息的分析、處理工作，并向相關(guān)部門提供質(zhì)量信息，做 好信息交流和傳遞工作。 負(fù)責(zé) 組織 編制 、 實(shí)施 公司的 計(jì)量管理 工作方面的 制度文件。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員日常工作安排及臨時(shí)性管理工作 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員專業(yè)知識的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助網(wǎng)絡(luò)員管理及安裝、維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。深入現(xiàn)場在檢修工作中起帶頭作用，并且督促班組人員檢查設(shè)備，執(zhí)行檢修任務(wù)，保證檢修質(zhì)量，加強(qiáng)安全管理。 對所維護(hù)、檢修、校驗(yàn)等設(shè)備的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。 化驗(yàn)室 危險(xiǎn)化學(xué)品的管理工作。 負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量管理工作 ， 建立健全儀器、儀表設(shè)備管理的規(guī)章制度， 并 建立 全公司的 計(jì)量臺帳。 。 質(zhì)檢辦質(zhì)量 （體系） 管理員崗位： 直接上級： 質(zhì)檢辦主任 1 職責(zé)： 負(fù)責(zé) 按要求 每周 、月 、季、年 向品管部匯總、上報(bào)質(zhì)量信息工作。 協(xié)助主任制定公司的年度 內(nèi)部審核計(jì)劃，參與內(nèi)部審核 ，督導(dǎo)、檢查、考核各車間、部門的整改情況 。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 8 日常性、 臨時(shí)性的工作安排。 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系與質(zhì)檢辦相關(guān)文件的編制工作。 儀表工崗位： 直接上級： 班長 1 職責(zé) 負(fù)責(zé)全公司儀表的維修、維護(hù)、檢定、校正等工作。 對維修的儀表及時(shí)經(jīng)行記錄，包括維修過程進(jìn)行的記錄，記錄要詳細(xì)。 隨時(shí)完成部門安排的臨時(shí)性工作。 每半月一次 對原料甜菜保藏情況 （ 甜菜 含糖、還原糖）的測定。 用的儀器要妥善保管 并保持 工作區(qū)的清潔、整齊。 質(zhì)檢辦 配藥 員 崗位 直接上級： 班 長 職責(zé)： 對 各 化驗(yàn)室 、車間 所用試劑 、標(biāo)準(zhǔn)溶液 的配制 與標(biāo)定 。 參與 對 原輔材料的檢測與驗(yàn)收。 質(zhì)檢辦 化驗(yàn)室代班長 崗位 直接上級： 班長 1 職責(zé)： 。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 10 。 對兩大產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單的審核并掌握本班的產(chǎn)品質(zhì)量狀況 。 質(zhì)檢辦嚴(yán)把產(chǎn)品入庫關(guān)，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫。 24小時(shí)為一個(gè)批次，夜班零點(diǎn)后 的第一罐 更換打碼機(jī)的日期及批號。 、檢查包裝工的洗手消毒情況，以及包裝間的消毒滅菌情況并做好記錄。 臨時(shí) 性 的工作 安排 。 隨時(shí)搞好儀器的衛(wèi)生清潔工作。 所有 樣品的取樣工作 組所有 樣品的化驗(yàn) 工作 。 ，要進(jìn)行復(fù)查，并及時(shí)報(bào)告。 質(zhì)檢辦 堿度 組 化驗(yàn)員 崗位 直接上級： 化驗(yàn)室代班長 1 職責(zé)： 朔州中糧糖業(yè)有限公司 12 、執(zhí)行公司 和質(zhì)檢辦的規(guī)章制度。 、化驗(yàn)小票，并 及時(shí)反饋 化驗(yàn) 結(jié)果 ，要進(jìn)行復(fù)查，并及時(shí)報(bào)告。 質(zhì)檢辦低糖 組 化驗(yàn)員 崗位 直接上級： 化驗(yàn)室代班長 1 職責(zé)： 、執(zhí)行公司和質(zhì)檢辦的規(guī)章制度。 ，及時(shí)報(bào)告。 其它 臨時(shí) 性的 工作 安排 。 要 規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。 。 每班按前、后四小時(shí)對壓粕、干粕、顆粒粕嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程各化驗(yàn)一次，并做好原始記錄。 ，大夜班化驗(yàn)日積累樣品的灰分。 核對無誤后 報(bào)計(jì)量管理員。 適 用范圍 ：適用于質(zhì)檢辦內(nèi)部的考核。 計(jì)量器具臺帳未建立一次扣 5－ 10 元 原始記錄、亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性任務(wù)一次扣 5－ 10元。 記錄亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 3 、 對班長 (代班長 )的考核 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項(xiàng)規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處 罰。 交接班不檢查儀器、器皿造成相互扯皮一次扣 5－ 10元。 交接班記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 不及時(shí)完成臨時(shí)性任務(wù)一次扣 5－ 10元。 對分析項(xiàng)目無特殊情況漏檢一次扣 5－ 10 元。 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告一次扣 5－ 10 元。 不及時(shí)完成