【正文】 年 7 正常年份產(chǎn)量 噸 12021 18 投資利潤(rùn)率 % 鹽漬菇 噸 4000 19 投資利稅率 % 菌肥 噸 4000 20 盈虧平衡點(diǎn) % 菌棒飼料 噸 4000 21 項(xiàng)目計(jì)算期 年 15 編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù) 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?三北農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 （國(guó)發(fā)〔 2021〕 32 號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》； 《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng) 籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度 進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見(jiàn)》（ 2021 年中央一號(hào)文件） 《中共中央 、 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》 （ 2021 年中央一號(hào)文件） 中共中央、國(guó)務(wù)院召開(kāi)的新疆工作座談會(huì) 和全國(guó)對(duì)口援助資金建設(shè)會(huì)議 精神 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十一 公司生產(chǎn)加工基地坐落于新疆克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫遄灾沃轂跚】h城東的 “現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園區(qū) ”，是西疆帕米爾高原上最大的食用菌生產(chǎn)加工基地，承擔(dān)著 “液體菌種地栽黑木耳 ”及 “珍稀食用菌液體菌種標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) ”在克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫遄灾沃莸耐茝V開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 管理模式 該公司是一個(gè)新型的股份制公司，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完全按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式進(jìn)行管理。 公司準(zhǔn)備在 烏恰縣 工業(yè)區(qū)建 設(shè)食用菌深 加工工廠，利用出過(guò)菇的菌包，加工成生物菌肥和菌糠飼料，對(duì)食用菌生產(chǎn)過(guò)程中的廢料再利用，形成一個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈！ 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?三北農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 第 三 章 建設(shè)條件與市場(chǎng)分析 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原 則：地理位置適宜，自然條件優(yōu)越，環(huán)境污染小， 原材料易于采購(gòu)和保存 ， 交通 便利； 地理位置 烏恰縣位于新疆維吾爾自治區(qū)西部，帕米爾北部，塔里木盆地西端，天山南麓與昆侖山兩大山系接合部。全縣總面積 萬(wàn) 平方千米，總?cè)丝?55000人 。據(jù)地震局專(zhuān)家介紹，這個(gè)地區(qū)內(nèi)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)相當(dāng)強(qiáng)烈，而且形式多樣，是我國(guó)地震活動(dòng)頻度最高的地區(qū)，地震活動(dòng)十分強(qiáng)烈。氣候變化體現(xiàn)了大陸性山地氣候的特征。由于特有 地形所致，境內(nèi)四季不分明，只有冷暖之別，大致可分為冷半年和熱半年。冷季天數(shù)：托云長(zhǎng)達(dá) 240天，黑孜葦 121 天，卡拉貝利 99 天。春秋季升降溫變化最大，一年中以 1 月最冷， 7 月最熱。年平克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?三北農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 均風(fēng)速，北部山區(qū)為 米 /秒，中部為 米 /秒，東南部＞ ～ 米 /秒，各地均以以春夏季風(fēng)速最大 ，冬季最小。其他地區(qū)為西風(fēng)，以偏西風(fēng)風(fēng)速最大。 （ 4） 降雨 干旱少雨是境內(nèi)氣候的明顯特征，氣溫隨海拔高度的上升而遞減，降水量隨高度的升高而增加，干燥度隨高度的上升而減少。雷陣雨多，來(lái)勢(shì)猛，時(shí)間短，強(qiáng)度大，易成洪災(zāi)。 （ 5）濕度 烏恰縣近地面空氣中含水汽少，絕對(duì)濕度隨地勢(shì)的升高而減少，北部克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?三北農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 山區(qū)年平均 毫巴，中部地區(qū)為 毫巴。中部地區(qū)的年干燥度為 ，屬于干旱性氣候。 水資源條件 流經(jīng)烏恰縣境內(nèi)的水資源總量為 億立方米，其中縣境內(nèi)地表經(jīng)流量為 億立方米，地下水總量為 億立方米，入境流量為 億立方米，有獨(dú)立出山口并常年流水的河流 34 條，分屬克孜勒蘇河、恰克瑪克河、蓋孜河和布谷孜河的支流。實(shí)測(cè)最大洪峰流量是 2140m3/s(1999年 7月 ),最大徑流量 m3(1973年 ),最小徑流量 m3,多年平均流量是 68m3/s。 （ 4）布谷孜河： 烏恰縣鐵列克鄉(xiāng)屬于布谷孜河水系 ,有南鐵列克溝和北鐵列克溝 ,面積為 ,全區(qū)水資源量為 m3,夏季較大洪水才流入布谷孜河主河道。47′～ 40176。是瑪依喀克草料基地農(nóng)業(yè)、生活的主要水源。根據(jù)烏恰縣城東工業(yè)區(qū)的用 地現(xiàn)狀、發(fā)展方向及用地要求，將園區(qū)劃分為工業(yè)區(qū)、行政管理區(qū)和物流倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)三大功能區(qū)?，F(xiàn)已入駐企業(yè) 10 家，是以畜產(chǎn)品加工、輕工建材、進(jìn)出口加工、熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)等為主的輕工業(yè)加工區(qū)。其中：第一產(chǎn)業(yè) 6294萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè) ，同比增長(zhǎng) %(其中 :工業(yè)增加值 7692 萬(wàn)元，比上年同期下降 %，建筑業(yè)增加值 8600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %)；第三產(chǎn)業(yè) 億元，同比增長(zhǎng) %；固定資產(chǎn)投資完成 4 億元，同比增長(zhǎng) %；全口徑財(cái)政收入 8777 萬(wàn)元，同比減少 3%；地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成 6017 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 17%(其中 :一般預(yù)算收入 5400 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 9%）；完成招商引資 億元；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成 7500 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)到 7800 元，農(nóng)牧民人均 純收入 1630 元，增加 元；人口自然增長(zhǎng)率 ‰ ；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以?xún)?nèi)。真菌是生物界一個(gè)很大的類(lèi)群，據(jù)估計(jì)，世界上的真菌最少也有 10 萬(wàn)種，其中高等擔(dān)子菌就有 3700 余種，在這些擔(dān)子菌中，可供食用的約有 720 余種，而人類(lèi)真正利用的僅有 100～ 200 種。 食用菌還含有豐富的維生素，較常見(jiàn)的有維生素 B B B B1維生素 C、維生素 K、及維生素 D 等等，這些種類(lèi)的維生素都對(duì)人體的生理代謝起重要作用。 食用菌不僅營(yíng)養(yǎng)豐富，口味也好，它們有的肉質(zhì)細(xì)膩，有的質(zhì)脆鮮美，有的香郁誘人，有的清嫩爽口，因而倍受推崇。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 我國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，食品資源豐富，原料食用菌產(chǎn)量大、質(zhì)量高。 食用菌罐頭 具有保鮮和提味的特點(diǎn)，深受?chē)?guó)外消費(fèi)人群的喜愛(ài)， 是全球 食用菌 貿(mào)易最主要的商品形式之一。 據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2021 年中國(guó) 食用菌 罐頭出口 萬(wàn)噸，創(chuàng)匯達(dá) 億美元； 2021 年中國(guó) 食用菌 出口達(dá) 71 萬(wàn)噸，創(chuàng)匯達(dá) 15 億美元， 2021 年出口 萬(wàn)噸，創(chuàng)匯 億美元， 2021 年出口食用菌產(chǎn)品為 萬(wàn)噸，因受全球金融危機(jī)影響，與去年相比出口下降了 %；創(chuàng)匯 億美元，與去年相比減少 %。今年前三個(gè)月， 我國(guó) 出口 食用菌 罐頭 萬(wàn)噸，同比數(shù)量增加 15%，金額增加 23%，單價(jià)提高 7%。 我國(guó) 食用菌 產(chǎn)業(yè)己成為我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)業(yè)。烏恰縣 周邊 市場(chǎng)上地產(chǎn) 食用菌 所占份額只有 20%左右，其余是從 國(guó)內(nèi)其他地方運(yùn)來(lái) 的；市場(chǎng)上每天銷(xiāo)售的食用菌物為 2021 公斤 左右 ，且有不斷增加的趨勢(shì)。 有機(jī)肥市場(chǎng)的容量巨大，現(xiàn)在全世界都在發(fā)展有機(jī)蔬菜、有機(jī)食品，那么在生產(chǎn)過(guò)程中必然用到有機(jī)肥。 菌糠飼料市場(chǎng)分析 烏恰縣主要是以農(nóng)牧民為主，有大量的牲畜存欄，加之本縣海拔在2021 米以上，無(wú)霜期短，生長(zhǎng)可以飼喂的牧草有限，每年縣里都有大量克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?三北農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 的飼料從外地運(yùn)進(jìn)來(lái)。此外，人民幣呈升值趨勢(shì)，也讓 出口 訂單利潤(rùn)下降。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略 加強(qiáng)項(xiàng)目前期研究工作，設(shè)計(jì)合理的項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模 ； 充分利用項(xiàng)目單位的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大力推廣新品種和適用品種的研發(fā)和試驗(yàn)，采取公司 +農(nóng)戶(hù)的模式，引導(dǎo)更多農(nóng)戶(hù)投身到食用菌的種植，以保證項(xiàng)目所需原料的供應(yīng)； 加強(qiáng)企業(yè)管理，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和開(kāi)發(fā)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。南疆地區(qū)不僅是我國(guó)維吾爾民族的主要聚居地之一 , 而且長(zhǎng)期以來(lái)“南疆”一詞幾乎成為“落后”與“貧窮”的代名詞。 本項(xiàng)目正是在此大背景下提出的一項(xiàng)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 中央和省級(jí)財(cái)政要專(zhuān)門(mén)安排扶持農(nóng)產(chǎn)品加工的補(bǔ)助資金，支持龍頭企業(yè)開(kāi)展技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造。金融機(jī)構(gòu)要加大對(duì)龍頭企業(yè)的信貸支持， 2021 年中央一號(hào)文件《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè) 基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)》指出：“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)，是以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)農(nóng)村工作的必然要求 ”。 ”。采取有效措施幫助龍頭企業(yè)解決貸款難問(wèn)題。由于菇體水分和營(yíng)養(yǎng)條件都很好，所以會(huì)很快引起食用菌子實(shí)體腐爛，降低食用菌的商品價(jià)值。 鹽漬菇 加工 屬農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)范疇，而發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性戰(zhàn)略調(diào)整的重要途徑， 對(duì)于促進(jìn)區(qū)域 經(jīng)濟(jì) 協(xié)調(diào) 發(fā)展 ， 帶動(dòng)農(nóng)民增收， 增強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，確保社會(huì)穩(wěn)定，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和國(guó)家安全，全面建設(shè)小康社會(huì)有著特殊重大意義 ，說(shuō)明了本項(xiàng)目建設(shè)是必要的?？諝狻⑺礋o(wú)污染，果蔬病蟲(chóng)害發(fā)生率低，具備生產(chǎn)綠色和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的良好條件。 項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施條件良好 項(xiàng)目廠址位于 烏恰縣工業(yè)園 內(nèi) ，場(chǎng)地面積充足，水、電、交通等基礎(chǔ)設(shè)施條件 完善 ，原料的收購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存方便 。 綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行性的。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 購(gòu)置安裝年產(chǎn) 4000 噸 菌肥和菌糠飼料 生產(chǎn)線一條 ；新建 1000 平方米辦公樓一座； 建 600 平方米 鹽漬菇生產(chǎn) 主廠房 一座，包括 200 平方米鹽漬菇生產(chǎn)車(chē)間、 100 平方米 鹽漬菇分選包裝車(chē)間和 300 平方米成品庫(kù)房 ；建720 平方米 生物菌肥生產(chǎn) 主廠房 一座，包括 300 平方米生產(chǎn)車(chē)間、 60 平方米化驗(yàn)室、 60 平方米制種室和 300 平方米成品庫(kù)房 ；建 660 平方米 菌糠飼料 生產(chǎn) 主廠房 一座，包括 300 平方米生產(chǎn)車(chē)間、 60 平方米化驗(yàn)室和 300平方米成品庫(kù)房 ； 建設(shè) 3000 平方米食用菌晾曬場(chǎng)、 400 平方米原材料儲(chǔ)存庫(kù)房、 200 平方米生活用房以及 3500 平方米場(chǎng)內(nèi)道路和 2920 平方米的場(chǎng)內(nèi)綠化。 鹽漬菇生產(chǎn)工藝 （ 1） 煮菇。經(jīng) 1224 小時(shí)腌制后，檢查鹽水濃度。Be 為止 ； （ 3） 封藏。Be 即可外運(yùn) ； 鹽漬菇工藝流程 原料選配 (鮮菇 )分級(jí) 清洗護(hù)色 煮制 冷卻 鹽漬 計(jì)量封口 成品入庫(kù)。 生物菌肥生 產(chǎn)工藝 （ 1）高效的復(fù)合菌種及其擴(kuò)繁技術(shù)； （ 2）先進(jìn)的原料調(diào)配技術(shù)與生物發(fā)酵系統(tǒng)； 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?三北農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 24 （ 3）最佳的專(zhuān)用肥配方技術(shù) (可以靈活根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐寥琅c作物特點(diǎn)，設(shè)計(jì)最佳組合的產(chǎn)品配方 )； （ 4）制肥成套工藝設(shè)備設(shè)計(jì)制造技術(shù)。該方法生產(chǎn)的飼料，與未經(jīng)后發(fā)酵的菌糠飼料相比，粗蛋白和粗脂肪含量按重量百分比增加了 50％以上，粗纖維含量按重量百分比下降了 30％以上，氣味芳香，適口性好。 總平面布置 項(xiàng)目計(jì)劃總占地 畝，廠 房及附屬設(shè)施 占地 約 10 畝， 廠區(qū)道路占地約 畝，廠區(qū)綠化約占地 畝。為了便于生產(chǎn)，將 成品庫(kù)、 原料庫(kù) 、化驗(yàn)室 等布置在生產(chǎn)車(chē)間四周。環(huán)狀布置的道路網(wǎng)即滿(mǎn)足原料及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)囊螅址舷腊踩男枰? 土建工程 設(shè)計(jì)原則 根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝的要求，本著充分利用土地資源、節(jié)約投資的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃。做到安全適用、經(jīng)濟(jì)合理、美觀大方、符合文明生產(chǎn)等條件。 抗震設(shè)防及地基處理 烏恰縣是地震多發(fā)區(qū)， 本項(xiàng)目建筑按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)。 新建廠房結(jié)構(gòu)造型 本項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)力求經(jīng)濟(jì)合理，結(jié)構(gòu)形 式根據(jù)不同的使用性質(zhì)，選擇不同的建筑結(jié)構(gòu)方案。 酸性介質(zhì)或酸堿介質(zhì)腐蝕 地面：采用 100 厚耐酸堿磁磚 。 操作水和生活用水：要求為食用水、生化純凈、無(wú)雜質(zhì)，應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)GB574985《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 廠區(qū)排水 全廠生產(chǎn)廢水及經(jīng)過(guò)處理后的污水和少量生活污水連同廠區(qū)雨水，均由廠區(qū)排水管道排入廠 區(qū)外 的 工業(yè)園 主排污管道。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以生產(chǎn)廠商或代理商的報(bào)價(jià)為計(jì)價(jià)依據(jù)。 項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資 1128 萬(wàn)元，其中 ，建設(shè)投資 萬(wàn)元，占總投資的 %， 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元， 占總投資的 %， 鋪底流動(dòng)資金 340 萬(wàn)元。 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?三北農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 工 程 總 投 資 估 算 表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程費(fèi)用名稱(chēng) 估算價(jià)值 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建筑 工程 安裝 工程 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 其它 費(fèi)用 合計(jì) 單位 數(shù)量 單位造價(jià) 一 建設(shè)投資 1 工程 費(fèi)用 （元 /㎡） 建筑工程 ㎡ 3580 750 生產(chǎn)車(chē)間 81 ㎡ 1080 750 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房 ㎡ 1300 750 辦公樓 75 ㎡ 1000 750 生活設(shè)施 15 ㎡ 200 750 2 設(shè)備購(gòu)置 320 320 3 公用輔助設(shè)施 變配電室 ㎡ 60 750 給排水 管網(wǎng) 7 m 200 350 晾曬場(chǎng) 18 ㎡ 3000 60 4 廠區(qū)建設(shè)工程 ㎡ 6420 道路、地坪 21 ㎡ 3500 60 綠化