【正文】 目建設(shè)的可行性強(qiáng)。某市委、市政府對企業(yè)一直很關(guān)心，先后給予多方面的支持，促進(jìn)了企業(yè)的健康、快速發(fā)展。公司 2020 年取得《中華人民共和國進(jìn)出口資格》證書， 2020 年獲得 衛(wèi)生注 冊證書和 HACCP證書及海關(guān)證書。在全面考察論證的基礎(chǔ)上，編制了《某市有機(jī)蔬菜加工項(xiàng)目可行性研研究報(bào)告》 三、綜合評價(jià)和論證 綜合評價(jià) （ 1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性：一是某有機(jī)蔬菜已經(jīng)形成較大規(guī)模。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年增有機(jī) 蔬菜加工能力 3000噸，年增銷售收入 2530 萬元，利稅 376 萬元，內(nèi)部收益率 %,項(xiàng)目投資回收期 年 . 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力：該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，龍頭企業(yè)可與種植基地形成緊密聯(lián)合體，帶動 3000 戶農(nóng)民增收。 項(xiàng)目申報(bào)單位：某市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室 某市財(cái)政局 2 負(fù)責(zé)人： 投資規(guī)模及資金構(gòu)成：該項(xiàng)目總投資 900 萬元。 建設(shè)期限：一年 建設(shè)內(nèi)容： （ 1）擴(kuò)建 2020 加工車間平方米，新建 1000 噸低溫庫一座。 （ 2）新上 DL3— 1000 流態(tài)化單凍機(jī)及流水線一 條。其中土建工程投資 430 萬元，科技投資 10 萬元；設(shè)備投資 290 萬元，有機(jī)基地投資 60 萬元，流動資金 90 萬元，項(xiàng)目管理費(fèi) 20 萬元。同時(shí)項(xiàng)目還能帶動包裝、運(yùn)輸和旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加社會就業(yè)人員 590 人。截止今年 4 月份，全市有機(jī)蔬菜面積達(dá)到 8 萬余畝，國家環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家一致認(rèn)為某是“山東最早發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)縣（市）、國內(nèi)最大有機(jī)蔬菜產(chǎn)區(qū)、我國第一個(gè)制定有機(jī)食品發(fā)展規(guī)劃的縣（市）”。公司內(nèi)設(shè)有專職機(jī)構(gòu)（質(zhì)檢和化驗(yàn)室），設(shè)備齊全，質(zhì)檢制度健全，對出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)有專人負(fù)責(zé)，加工質(zhì)檢及 4 管理人員整體素質(zhì)較好，具備出口食品加工檢驗(yàn)的能力。 2020年被泰安市命名為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”， 2020年被泰安市列為“農(nóng)業(yè)財(cái)源建設(shè)重點(diǎn)扶持龍頭企業(yè)”。 （ 3）經(jīng)濟(jì)合理性：該項(xiàng)目不需新征土地，投資少，見效快 ,投資回收期短，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著。實(shí)施該項(xiàng)目具有必要性和可行性。 建議 建議擴(kuò)大加工規(guī)模和有機(jī)蔬菜基地規(guī)模，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。屬溫帶半濕潤季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，光照充足，年日照時(shí)數(shù) 2607小時(shí)，氣候溫暖，年平均氣溫 ℃，無霜期 200 天左右，平均降雨量 659 毫米，適于各種作物生長。截止目前，全市通過國際 OCIA、歐盟 BCS、日本 ICS、國家 OFDC 等國內(nèi)外有機(jī)食品發(fā)展機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地達(dá) 萬畝，年產(chǎn)量 15 萬噸以上。計(jì)劃到 2020 年，有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地規(guī)模發(fā)展到 15 萬畝。國外市場的需求也日益擴(kuò)大。某市南部和西南部是有機(jī)蔬菜生長最適區(qū)域，也是有機(jī)蔬菜主產(chǎn)區(qū)。 光照資源豐富，年總輻射量為 千卡／ cm2，日照時(shí)數(shù)一般在 2650小時(shí)，其中 6月日照時(shí)數(shù)最多，月平均在 270小時(shí)， 11月和 12月日照時(shí)數(shù)最少，月平均為 185小時(shí)。地下水資源豐富，水質(zhì)良好，地下水總儲量 1890萬方，多年平均可利用水資源總量為 626萬方，能保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r : 有機(jī)蔬菜種植項(xiàng)目將帶動全市關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，有機(jī)肥料、多元復(fù)合肥生產(chǎn)廠家已達(dá)四家，年產(chǎn)各類肥料 10 萬噸，產(chǎn)值 億元。二是發(fā)展土地空間大，氣候適宜，立地條件良好，是有機(jī)蔬菜生長的最適區(qū)。建設(shè)特色農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，把傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合起來，提升特色農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和生產(chǎn)水平。省地質(zhì)礦產(chǎn)局進(jìn)行的科學(xué)調(diào)查表明：某市適宜有機(jī)蔬菜栽培面積 60 萬畝左右，發(fā)展空間較大。近年來，我們還積極開發(fā)了日本、韓國及歐盟等國外市場。 基礎(chǔ)設(shè)施條件：某市綠源果蔬有限公司西臨濟(jì)兗 路和泰肥一級路， 公司建筑面積 25000 平方米 。 有機(jī)蔬菜隔離措施不足 ,達(dá)不到有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)要求。 加大資金投入，擴(kuò)建加工車間、冷庫，購置先進(jìn)生產(chǎn)線，增強(qiáng)增加冷藏運(yùn)輸能力。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 發(fā)展歷程 某市綠源果蔬有限公司成立于 2020 年。 基礎(chǔ)設(shè)施 現(xiàn)有固定 資產(chǎn) 5098 萬元。近年來，逐步建立健全了生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格按照《公司法》管理企業(yè)，企業(yè)發(fā)展步入了良性發(fā)展的軌道。 二、研發(fā)能力 某市綠源果蔬有限公司下設(shè)有機(jī)蔬菜研究所，緊密依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開展了多種形式的聯(lián)合與協(xié)作。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：通過近幾年的市場開拓、品種調(diào)整和培優(yōu)，有機(jī)蔬菜銷售的市場前景越來越好。 產(chǎn)品市場前景分析：目前，韓國、日本、歐盟等國家和地區(qū)的外商已多次通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系實(shí)地考察論證，全國各地客商也在連年不斷地慕名而來。在不增加生產(chǎn)成本的前提下，提高了市場價(jià)格，增加了農(nóng)民收入。并加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，確保產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 不斷提高有機(jī)蔬菜加工的產(chǎn)量和質(zhì)量，從果蔬進(jìn)廠、生產(chǎn)加工、預(yù)冷、速凍到產(chǎn)品出廠，嚴(yán)格按照 HACCP關(guān)鍵控制點(diǎn)對車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進(jìn)行控制，每個(gè)環(huán)節(jié)、每道工序都有質(zhì)檢人員把關(guān)，出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%。項(xiàng)目總投資 900萬元。 在公司院內(nèi)西北角興建 1000 噸低溫庫。 17 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 廠房和車間：內(nèi)部設(shè)計(jì)和布局合理，與生產(chǎn)能力相追應(yīng)，車間內(nèi)加工人員人均擁有面積大于 。 基地建設(shè)：基地周圍環(huán)境無污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不能低于國家無公害蔬菜的用地標(biāo)準(zhǔn)，有當(dāng)?shù)乜h級農(nóng)業(yè)部門、環(huán)境保護(hù)部門出具的近期（一年以內(nèi)）環(huán)境檢測合格的證明資料。有健全的農(nóng)藥用藥管理制度和控制農(nóng)藥殘留的措施。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、 收獲、儲存和銷售記錄完整。 （ 3）基地：新建 8000 畝有機(jī)蔬菜基地，并爭取獲得國際OFDC 認(rèn)證 。 （附：項(xiàng)目 建設(shè)投資估算表） 某市有機(jī)蔬菜加工項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 建 設(shè) 內(nèi) 容 單位 單價(jià) （元） 工程量 總投資 （萬元） 備 注 項(xiàng)目投資合計(jì) 900 20 一、建筑物 平方米 4500 430 動力車間 平方米 800 1000 80 擴(kuò)建 加工車間 平方米 750 2020 150 低溫庫 平方米 1330 1500 200 二、基地建設(shè) 60 隔離帶 米 100 4000 40 防蟲網(wǎng) 平方米 2 10000 20 三、儀 器設(shè)備 DL3— 1000流態(tài)化單動機(jī) 臺 60萬 1 60 單動機(jī)配套流水線 套 36萬 1 36 JE25A16螺桿壓縮機(jī)組 臺 20萬 2 40 螺桿壓縮機(jī)組 臺 14萬 1 14 冷藏車 臺 30萬 1 30 2 噸蒸氣鍋爐 臺 20萬 1 20 實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備 套 40萬 1 40 實(shí)驗(yàn)室用 設(shè)備安裝 50 四、科技措施 10 五、項(xiàng)目管理費(fèi) 20 六、 流動資金 90 無償資金投資方向：無償資金共 150 萬元，其中科技措施 55 萬元，基地建設(shè) 60萬元，基地檢測儀器 15 萬元 ,項(xiàng)目管理費(fèi) 20 萬元。 四、資金使用和管理 認(rèn)真貫徹國家和省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的管理辦法，制定項(xiàng)目和資金管理的實(shí)施細(xì)則，建立健全責(zé)權(quán)利相結(jié)合的項(xiàng)目管理責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的項(xiàng)目管理程序和要求，確保項(xiàng)目質(zhì)量和效益。 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金中有償資金部分，在項(xiàng)目實(shí)施的第五年開始償還，兩年還清，即 2020年和 2020年每年分別償還二分 22 之一。 銷售稅金及附加：農(nóng)產(chǎn)品加工經(jīng)營交納城建稅、教育費(fèi)附加 ,年交納銷售稅金及附加，按銷售收入的 1%(出口退稅、增值稅抵減后 )估算年增 萬元。項(xiàng)目總成本為 萬元 (見附表 41) 總成本費(fèi)用估算。 因此到第 4年時(shí)，累計(jì)增量凈現(xiàn)金流量才開始大于 0。 內(nèi)部收益率 (稅前 )為： %。 48%＝ 噸，計(jì)算結(jié)果表明，投資項(xiàng)目完成后，以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點(diǎn)為 %，即產(chǎn)量達(dá)到 噸時(shí) ,企業(yè)可保本。 產(chǎn)品混合平均售價(jià)達(dá)到 6354 元 /噸時(shí)，就不會發(fā)生虧損。 利潤總額：第 2 年為 萬元；第 310 年為 萬元 。 年總成本費(fèi)用 年銷售量 16381906. 3000 25 投資回收期為 年 (含建設(shè)稅 )。 (2) 當(dāng)銷售價(jià)格下降 10%時(shí) 銷售收入：第 2 年為 萬元，第 310 年為 2277萬元。要從加強(qiáng)經(jīng)營管理入手，努力降低成本費(fèi)用，不斷引進(jìn)和培育出新品種。在項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)保證投資得到回收，具有較強(qiáng)的償還能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會效