【正文】 和意見，總結(jié)上階段的工作，對工作進行安排和部署，總結(jié)工作中的成績和存在的問題，保持例會有效的開展。 4．工作內(nèi)容：組織對本部門績效管理并對下屬進行績效管理和能力考評。落實公司的年度培訓(xùn)計劃。按照要求填寫《用人申請單》，并將需要招募人員的崗位職責(zé)和要求進行整理。 ◆ 負責(zé)各種信息的分析與處理并提交相關(guān)部門。 ◆ 根據(jù)公司客戶定單或合同所需進行產(chǎn)品、半成品及輔助材料 的采購。 ◆ 負責(zé)倉儲物資的管理。 ◆ 負責(zé)在庫物資的安全。 2）按照公司的價值觀和用人理念，嚴格對照崗位職責(zé)和任職資格，評估和篩選合適人員，在招募中提出合理化的建 議，積極協(xié)助公司招募和配置人才。 3）針對部門內(nèi)員工的特點，對有潛力的員工進行輪崗、工作交流、單獨培訓(xùn)等指導(dǎo) 工作，為公司培養(yǎng)人才。 工作依據(jù)：《員工績效管理制度》 工作基準： 1） 按照公司的要求，組織本部門的績效管理工作，根據(jù)公司的目標編制績效計劃并實施和總結(jié)和分析。 2． 工作內(nèi)容：部門工作計劃和總結(jié) 工作依據(jù)：《公司年度目標》《公司 考核管理辦法》 工作基準：根據(jù)公司的計劃安排，按照公司的要求對本部門的工作進行總結(jié)，并按時提交計劃和總結(jié)給公司。 三．技術(shù)資料的管理 1．工作內(nèi) 容：負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料編制 工作依據(jù)：《產(chǎn)品管理制度》 工作基準： 1）按照要求負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料的編制，保證技術(shù)資料的準確性。 ２）嚴格審核標書的數(shù)據(jù)，保證標書的嚴謹性。 ２．工作內(nèi)容：負責(zé)或協(xié)助進行產(chǎn)品預(yù)示和講解 工作依據(jù)；《技術(shù)支持管理制度》 工作基準： １）按 照要求負責(zé)產(chǎn)品的演示和講解，保證講解的完整和準確。 ２．維護公司的電 腦與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 工作依據(jù)：《設(shè)備管理制度》 第 8 頁 工作基準： 保證公司電腦相關(guān)設(shè)備的正常運行。 2）保證公司成本的降低。 工作依據(jù)：《采購管理制度》 第 9 頁 工作基準： 2） 按照 采購計劃，監(jiān)督和控制采購的過程，保質(zhì)保量的完成采購計劃。 六．負責(zé) 產(chǎn)品售前與售后技術(shù)支持 １．工作內(nèi)容：負責(zé)采購價格的審核管理 工作依：《采購管理制度》 工作基準： １）按照公司的實際情況，對公司產(chǎn)品采購的價格進行審查。保證入庫與實際相符。 １）審查公司入庫單的準確性。 第 11 頁 ２． 倉庫對各類物料進行分類統(tǒng)計，實行 ABC 管理方法，即將貨物分為 `A 類、 B 類、 C 類，分別實行重要、次要和一般性級別管理。 ３． 入庫物資驗收合格無誤后，由倉管員簽署 入庫單，經(jīng)采購、供應(yīng)商、檢驗簽署后生效。 ８． 倉管員對于入庫的物料應(yīng)及時入帳登記，及時儲存到位，以便生產(chǎn)領(lǐng)用和查帳。 第 12 頁 ３． 退貨物料領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 ２） 領(lǐng)料單上字跡不清或者涂改者。 2．清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。 5．對于廢品和呆料進行登記和編號，根據(jù)公司的要求對此類物料進行處理。 第 13 頁 ４． 每月應(yīng)制作月材料結(jié)存表，會同帳務(wù)員進行盤存。有安全隱患應(yīng)及時報告。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。 ５． 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)辦理。 倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容進行庫存的登帳 倉庫人員將貨物進行歸位和儲存。 ３． 當(dāng)數(shù)量和型號 核對無誤后，倉庫管理人員通知公司技術(shù)人員 （或公司指定的人員） 對產(chǎn)品的品質(zhì)進行核查，對于不合格的產(chǎn)品退回供應(yīng)商或采購。 ６．倉庫管理人員將入庫的貨物按照分類的情況存放到貨架或暫存到規(guī)定的地方。 ４．經(jīng)過技術(shù)部檢查無誤后，倉庫管理人員填寫出庫單，并請技術(shù)人員簽字確認后，由倉庫人員通知市場部門來辦理領(lǐng)取手續(xù)，并由相關(guān)領(lǐng)取人員在出庫單上簽字確認。 倉庫人員根據(jù)簽署完備的《產(chǎn)品訂貨申請單》進行出庫作業(yè)。 倉庫人員根據(jù)出庫單的內(nèi)容進行庫存的登帳 第 16 頁 ７．倉庫管理人員將出庫的貨物按照情況存放到暫存到規(guī)定的地方。 ３．對于需要說明書的，應(yīng)填寫《說明書制作申請單》交主管簽字后交產(chǎn)品支持部門，及時追蹤說明書的時間。 ２．將采購申請單交部門負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 倉庫人員憑借產(chǎn)品訂貨單辦理備貨 倉庫人員根據(jù)訂貨單和數(shù)量規(guī)格的檢查庫存 清點貨物，進行組裝 申請產(chǎn)品說明書 進行產(chǎn)品打包處理 第 17 頁 五 ．退庫 流程 一） 退庫 流程圖 二）流程說明 １．倉庫管理人員根據(jù)市場部簽字確認的退庫申請單， 報主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理退貨手續(xù)。 合格商品退回倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。并進行登帳 倉庫人員根據(jù)換貨單的內(nèi)容進行出貨的流程。并進行登帳。 ３．倉庫人員根據(jù) 《產(chǎn)品更換申請單》中的產(chǎn)品進行出庫手續(xù)， 由倉庫人員通知市場部門來辦理領(lǐng)取手續(xù) ，并由相關(guān)領(lǐng)取人員在出庫單上簽字確認。 七 ．緊急發(fā)貨 流程 一）緊急發(fā)貨流程 二）流程說明 １． 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。 ５． 業(yè)務(wù)員 必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。 公司領(lǐng)導(dǎo)確認后倉庫人員根據(jù)訂貨單的產(chǎn)品數(shù)量和型號備貨。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責(zé)。 ５．倉庫憑借物品借用申請單進行發(fā)貨，同時倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。 ７．借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 倉庫人員進行庫存登帳 并將有關(guān)出庫單交財務(wù)。 倉庫人員檢查歸還物品并銷帳。同時根據(jù)最小訂貨量和經(jīng)濟定貨量來審核 訂貨申請單 。 ,按合同要求匯款 （具體見采購付款流程） . ,實時掌握貨物的路途信息 ,以便控制交貨時限 . ,如沒有送貨上門的 ,需通知司機前往取貨 .回貨后 ,需查看所到貨物是否與采購清單貨物一致 ,如無問題便通知倉庫入庫 ,如有問題需與供應(yīng)商及時溝通解決 . ,將采購訂單整理歸檔 ,每月 1號將上個月的所有采購訂單裝訂成冊 ,方便查閱 . 附 : 采購訂單 (采購清單 ) 深 圳 市 惠 銘 電 子 有 限 公 司電話：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 1 8 4 8 、8 2 2 8 9 0 8 8 傳真：（0 7 5 5 ）8 2 2 8 9 0 8 8網(wǎng)站：h t t p : / / w w w . f u t u r e s c i e n c e . c o m . c n