【正文】 司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈更加完善配套，能更好地發(fā)揮企業(yè)經(jīng)濟效益。 發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，加快地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。預(yù)期通過本項目的實施，實行綠色生產(chǎn)、綠色屠宰、綠色銷售“三綠工程”一體化，建立完整的無公害雞肉供應(yīng)鏈條，自覺接受國家行業(yè)主管部門和技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)控，極大增強雞肉供應(yīng)市場的準(zhǔn)入監(jiān)控，使得上市的雞肉產(chǎn)品均在檢測、監(jiān)督控制之下，保證上市雞肉的安全，滿足廣大市民對安全雞肉的迫切需求，保障人民健康生活。本項目的建設(shè)實施，將有效整合現(xiàn)有食品企業(yè)資源、規(guī)范食品生產(chǎn)加工行業(yè)現(xiàn)狀、實現(xiàn)食品生產(chǎn)與流通安全無害，該公司無公害食品 11加工將擔(dān)負(fù)起解決關(guān)乎民生細(xì)節(jié)問題的社會責(zé)任。百勝集團(tuán)（包括肯德基，必勝客，東方即白等品牌）自 2021 年 1200 余家增至 2021 年 3013 余家，德克士由 246家增至 800余 家，麥當(dāng)勞由 300余家增至 1000余家，發(fā)展速度平均超過 20%。 ③疫病防御需求。 ⑷國內(nèi)行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展趨勢 目前，國內(nèi)行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展趨勢正向全產(chǎn)業(yè)鏈集成模式發(fā)展，而且越來越成為大勢所趨。各種在冷技術(shù)條件下加工的生鮮肉類及中西式制品，大大豐富了市場肉食品種，改善消費者生活質(zhì)量，也提高了肉類加工業(yè)企業(yè)的效益。大宗農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率及產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到工業(yè)發(fā)達(dá)國家目前的水平，部分特色產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平。雞肉做為國外民眾普遍歡迎的肉類食品，其相關(guān)產(chǎn)品出口量在禽畜產(chǎn)品生產(chǎn)總量中的比重將會持續(xù)上升。預(yù)計 2021 年，全國人 8 均肉蛋奶需求分別達(dá)到 61 千克、 20千克和 23千克。 雞肉作為我國也是世界上增長速度最快、供應(yīng)充足、物美價廉的優(yōu)質(zhì)肉類，其高蛋白質(zhì)、低脂肪、低熱量、低膽固醇的“一高三低”營養(yǎng)特點，使其成為健康的肉類食品，越來越受到人們的歡迎，肉雞及其深加工行業(yè)正處于行業(yè)生命周期的快速成長期。從肉類食品消費結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)肉類產(chǎn)量中豬肉占總量的 64%，其次是禽肉占 20%。 預(yù)期效益 項目實施達(dá)產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入 50,260萬元，利 3,500萬元，稅金 2,100 萬元。凈資產(chǎn) 4,297 萬元，負(fù)債總額 3,324 萬元，所有者權(quán)益 4,297萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。年屠宰加工毛雞 800 萬只、大鵝 200萬只，企業(yè)從業(yè)人員 600人，其中： 技術(shù)人員 28人，大中專畢業(yè)生 47人，技術(shù)力量雄厚。 （ 5）黑龍江省“十二五”規(guī)劃，肇源縣第十二五年規(guī)劃及肇源扶持畜禽產(chǎn)品養(yǎng)殖加工業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策。 （ 2）、 2021年 2月，國家農(nóng)業(yè)部在指定《農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動方案》（農(nóng)企發(fā) [2021]4 號）中指出，要優(yōu)先發(fā)展對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響大、農(nóng) 3 民增收關(guān)聯(lián)度高、拉動能力強的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加 工業(yè)，引導(dǎo)各方面對其進(jìn)行重點扶持，提高質(zhì)量和附加值。本項目充分利用 原草原興發(fā)肇源肉食品廠 現(xiàn)有廠房、設(shè)備、場地、設(shè)施，在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴建，節(jié)省了項目建設(shè)投資，加快項目建設(shè)進(jìn)度，對建立一個集生產(chǎn)、加工、銷售一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新模式和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新格局，能起到事半功倍的作用。項目承建單位 肇源縣文國冷凍食品有限公司 自成立以來，雖然公司在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 上取得了一定的成 2 效， 但是由于企業(yè)只有 年屠宰加工毛雞 1000萬只 能力，僅能承載全縣畜禽產(chǎn)業(yè)化建設(shè)不足 50%的牽引作用。 申請專項資金支持的理由和依據(jù) 申請專項資金支持的理由 一是滿足我省努力加快建設(shè)畜牧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的需要。 年屠宰肉羊 20萬只、肉雞 2500萬只技術(shù)改造項目 可行性研究報告 項目承辦單位：肇源縣文國冷凍食品有限公司 項目建設(shè)地點：肇源縣肇源鎮(zhèn) 可研編制時間：二 0一 一 年 六 月 目 錄 第一章 總論 ………………………………………………………… ……… 1 項目概況 ……… ……………………………………………………………… 1 申請專項資金支持的理由和依據(jù) … … ………………………………………… 1 項目承辦單位基本情況 ……………… ………………………………………… 3 改造規(guī)模及產(chǎn)品方案 …………………………………………………………… 5 項目投資及效益 ………………………………………………………………… 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) ……………………………………………………………… 5 第二章 項目提出的背景及必要性 …… ………………………………………… 7 項目提出的行業(yè)背景 …………………………………………………………… 7 項目建設(shè)的必要性 …………………… ………………………………………… 10 第三章 市場供求分析及預(yù)測… ………………………………………………… 14 肉雞市場現(xiàn)狀分析 ……………………………………………………………… 14 羊肉市場分析 …………………………………………………………………… 18 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 ……………………………………………………………… 19 市場競爭分析 …………………………………………………………………… 20 市場風(fēng)險分析 ………………………… ………………………………………… 21 第四章 項目改造條件 … ………… … ……………………………………………… 22 政策優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 22 原料及經(jīng)營模式優(yōu)勢 …………………………………………………………… 23 技術(shù)優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 23 品牌優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 24 市場優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 24 交通優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 24 第五章 項目改造方案 … ………… … … … ………… … …………………………… 25 改造規(guī)模及產(chǎn)品方案 …………………………………………………………… 25 第六章 工程技術(shù)方案 …… … ……………………………………………………… 26 工藝技術(shù)方案 …………………………………………………………………… 26 設(shè)備改造方案 …………………………………………………………………… 28 公用工程 方案 …………………………………………………………………… 30 土建工程改造方案 ……………………………………………………………… 30 主要原料、燃料、動力年需求量及主要工藝指標(biāo) ………………………… 31 第七章 環(huán)境保護(hù) ……………………………………………………………………… 32 項目環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 ……………………………………………………………… 32 主要污染源 ……………………………………………………………………… 32 防治措施 ………………………………………………………………………… 32 環(huán)境管理與監(jiān)測 ………………………………………………………………… 33 第八章 節(jié)能措施 …………………………………………………………………… 37 技術(shù)改造節(jié)能依據(jù) ……………………………………………………………… 35 采用節(jié)能技術(shù)及主要節(jié)能措施 ………………………………………………… 35 節(jié)能減排措施 …………………………………………………………………… 36 第九章 項目管理和實施進(jìn)度 ……………… …………………………………… 38 項目管理 ……………………………………………………………………… 38 項目實施進(jìn)度 ………………………………………………………………… 39 第十章 勞動安全與消 ……………………………………………………………… 40 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ……………………………………………………… 39 勞動保護(hù)措施 ………………………………………………………………… 41 消防 ………………………………………… ………………………………… 41 第十一章 投資估算與資金籌措措 …………………………………………… 42 編制依據(jù) ……………………………………………………………………… 42 項目投資估算 ………………………………………………………………… 42 資金籌措 ……………………………………………………………………… 41 第十二章 財務(wù)評價 … ……………………………………………………………… 41 產(chǎn)品成本估算依據(jù) ……………………………… …………………………… 45 總成本及估算 ………………………………………………………………… 46 利潤估算 …………………………………………………………………… 46 財務(wù)指標(biāo)測算 ……………………………………………………………… 46 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱及改造內(nèi)容 項目名稱：年屠宰肉羊 20萬只、肉雞 2500 萬只技術(shù)改造項目 改造內(nèi)容：利用原廠房及設(shè)備設(shè)施改造肉雞屠宰生產(chǎn)線 8 條和 1條；改造肉 羊屠宰生產(chǎn)線 1條肉；改造 500噸 /日污水處理設(shè)施 1座。黑龍江省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2020年）明確指出，按照產(chǎn)業(yè)布局的要求，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，建設(shè)畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，形成特色優(yōu)勢明顯、布 局相對合理、有市場競爭能力的產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)群。同時，農(nóng)民通過發(fā)展畜禽養(yǎng)殖的生產(chǎn)實踐，嘗到了甜頭，大規(guī)模科學(xué)畜禽養(yǎng)殖已成定局，畜禽養(yǎng)殖出欄也不斷大幅度提高， 肉羊和肉雞已成為增加農(nóng)民收 入的重要途徑，與農(nóng)民簽訂的收購合同更是隨之成倍的增加。 實施年屠宰肉羊 20萬只、肉雞 2500 萬只技術(shù)改造項目 , 可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)匦笄葙Y源優(yōu)勢，逐步做大做強優(yōu)勢產(chǎn)品、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) ，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高經(jīng)濟效益，增加農(nóng)民收入，以及解決城鄉(xiāng)富余人員就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展都具有重要意義。 （ 3） 黑龍江省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2020年）中提出，要推進(jìn)我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，實現(xiàn)種植業(yè)和畜牧業(yè)的主輔換位，把畜牧業(yè)建設(shè)成為黑龍江農(nóng)村經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 承辦單位基本情況 企業(yè)概況 肇源縣文國冷凍食品有限公司成立于 1997年，注冊資金 800萬元。 公司成立以來，創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)營機制，實行股份制、合作化的經(jīng)營模式，突破地域限制向外發(fā)展，特別是 2021年公司成立了大慶市首家禽業(yè)協(xié)會，下設(shè)文國養(yǎng)殖專業(yè)合作社、鴻雁禽雛孵化專業(yè)合作社、鑫鑫冷藏專業(yè)合作社、運輸合作社等 20多個合作社，通過產(chǎn)業(yè)鏈接和資源整合，大大提高了公司 的運營能力，使公司得到不斷發(fā)展和壯大，產(chǎn)、供、銷已形成規(guī)模，生產(chǎn)，加工不斷提升科技含量。銷售收入 5,345萬元，利潤 345 萬元 ,稅金 45 萬元。 主要技 術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 年加工肉羊 萬只 20 2 年加工肉雞 萬只 2,500 二 產(chǎn)品方案 1 分割羊肉 噸 2800 2 羊下水副產(chǎn)品 萬件 20 2 分割肉雞 噸 30,000 三 總投資 萬元 5,400 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 1,800 2 流動資金 萬兇 3,600 四 項目定員 人 600 五 全年生產(chǎn)只數(shù) 天 300 六 主要原材料、動力、燃 料消耗 1 肉羊 萬只 5 2 肉雞 萬只 2,500 6 3 煤 噸 3,280 4 水 萬噸 5 電 萬度 374 七 年銷售收入 萬元 50,260 八 總成本費用 萬元 47,861 九 利潤 萬元 3,500 十 稅金 萬元 2,100 十一 內(nèi)部收益率 % 十二 財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=12%） 萬元 10,640 十三 投資回收期 年 7 第二章 項目提出的背景及必要性 項目提出的 行業(yè)背景 行業(yè)特點及發(fā)展概況 行業(yè)特點 目前，我國已成為世界上最大的肉類食品生產(chǎn)大國和消費大國，廣闊的市場潛力和巨大的資源，使得國內(nèi)禽肉加工企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。預(yù)測 2021 年我國 GDP 總量將接近 38 萬億元人民幣。 行業(yè)發(fā)展概況 ⑴需求預(yù)測 根據(jù)目前我國經(jīng)濟發(fā)展形勢，國家 GDP將按照 8%左右的年均遞增率持續(xù)增長。肉類需求中豬肉、牛羊肉和禽肉的需求量分別為 38 千克、 9 千克和 13 千克。 ⑵產(chǎn)量預(yù)測 按照國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，中國肉類總產(chǎn)量