【正文】 ，“雙燕”牌番茄醬、美味黃瓜罐頭為 A級綠色食品。 糧油產(chǎn)品：葵花仁、紅高粱、紅蕓豆、白蕓豆、紅小豆等，年初加工能力 3 萬噸。孫樹明從事企業(yè)管理二十多年，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和出色的管理才能，他自 1996 年擔(dān)任企業(yè)法人代表以來， 大膽改革，銳意進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，使一個(gè)老企業(yè)一步步走出困境，在激烈的市場競爭中保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。番茄原料生產(chǎn)由東北農(nóng)業(yè)大學(xué)負(fù)責(zé) 種植技術(shù)及良種培育和 推廣；番茄醬生產(chǎn)技術(shù)由天源食品公司技術(shù)研發(fā)部門負(fù)責(zé)。 建筑物 類型、面積 主要生產(chǎn)工程改造 ： 本項(xiàng)目利用原有番茄醬 加工 車間 、綜合加工車間 及配套制罐車間、 冷庫進(jìn)行改造。 投資構(gòu)成及資金來源 投資構(gòu)成 項(xiàng)目 建設(shè) 總投資 1,300萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資 1,000萬元，流動資產(chǎn) 300萬元。 生態(tài)效益 第一章 總論 5 本 項(xiàng)目屬綠色加工，從原料 生產(chǎn)到產(chǎn)成品加工全部采用連續(xù)法、無害化生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品科技含量高，附加值高，市場前景好，基地拉動能力強(qiáng)。種植戶交售原料 可直接實(shí)現(xiàn)收入萬 1,500 萬 元 。 項(xiàng)目實(shí)施符合國家和省、市、縣方針政策，對充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，優(yōu) 化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品深加工 業(yè)發(fā)展，不斷擴(kuò)大 當(dāng)?shù)靥厣?、綠色產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程， 以及 繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)都具有重要意義。 項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì) 綠色食品方向發(fā)展，逐步改善和保護(hù)生態(tài)環(huán)境，走 農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 設(shè)背景 根據(jù)省、市推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的總體部署，圍繞堅(jiān)持走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，在龍頭企業(yè)建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新突破；提高農(nóng)產(chǎn)品競爭力，在特色、綠色、無公害產(chǎn)品開發(fā)上實(shí)現(xiàn)新突破；大力發(fā)展“兩高一優(yōu)”種植業(yè)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整上實(shí)現(xiàn)新突破；強(qiáng)化功能性項(xiàng)目建設(shè)，在發(fā)展農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系上實(shí)現(xiàn)新突破；改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，在基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新突破的具體要求，結(jié)合 肇源縣豐富的資源條件和黑龍江省天源食品有限公司良好的基礎(chǔ)優(yōu)勢、出口自營權(quán)優(yōu)勢，以發(fā)展無公害、綠色食品為突破口，做大做強(qiáng)具有當(dāng)優(yōu)勢 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，不斷開拓國內(nèi)外市場，加快外向型經(jīng)濟(jì) 發(fā)展步伐，提高企業(yè)效益，增加農(nóng)民收入，繁榮 城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。 企業(yè)發(fā)展需要 項(xiàng)目實(shí)施對進(jìn)一步提高企業(yè)技術(shù)裝備水平，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)出口創(chuàng)匯能力，提高經(jīng)濟(jì)效益都非常必要 。部分產(chǎn)品甚至出現(xiàn)了階段性、結(jié)構(gòu)性的供大于求。天源食品有限公司廠區(qū)周圍環(huán)境好， 經(jīng) 工程技術(shù)人員和專家進(jìn)行 現(xiàn)場考察論證，確定本廠址符合項(xiàng)目建設(shè)要求。 45′，北緯 45176。 地質(zhì)條件 地址類型：沖擊、洪積平原。 2021 年地區(qū)生產(chǎn)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) 億元，同比增長 %。農(nóng)村居民人均收入和城鎮(zhèn)人均可支配收入分別實(shí)現(xiàn) 5,960 元和6,477元，同比增長 %和 %。 本行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 番茄是世界主要蔬菜之一，其制品也是世界食品市場 的主要消費(fèi)食品。 19992021年全球番茄醬出口量增加 63萬噸，年均增長率 %。 項(xiàng)目建設(shè)條件 分析 產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策 2021 年 2 月，國家農(nóng)業(yè)部在指定《農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動方案》（農(nóng)企發(fā)【 2021】 4號）中指出，要優(yōu)先發(fā)展對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響大、農(nóng)民增收 關(guān)聯(lián)度高、外貿(mào)出口拉動能力強(qiáng)的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品 加工 業(yè) ，引導(dǎo)各方面對其進(jìn)行重點(diǎn)扶持，提高質(zhì)量和附加值。加強(qiáng)與海關(guān)出入境檢驗(yàn)檢疫、外匯等相關(guān)部門配合，在出入境檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)通關(guān)、融資和保險(xiǎn)、許可證辦理及辦理退（負(fù)）稅審核審批手續(xù)等方面給企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。肇源縣與新疆處同緯度，日照時(shí)間長，晝夜溫差大，有效積溫高，是番茄生產(chǎn)的最佳區(qū)域。從選種、田間管理、病蟲 害防治到采收一體化管理，初步形成了產(chǎn)加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化的經(jīng)營格局，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 交通通訊條件 肇源縣 交通 四通八達(dá)，有公路、鐵路、江運(yùn)三條運(yùn)輸線。 通訊條件優(yōu)越，肇源移動、 聯(lián)通 、網(wǎng)通、電訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋項(xiàng)目區(qū)。因此，番茄及其制品已成為當(dāng)今 和未來食品市場最具競爭力的 營養(yǎng) 健康食品。 在番茄醬 加工上，企業(yè)建有新產(chǎn)品研發(fā)中心，并與 國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)合作，初步形成了新產(chǎn)品、新技術(shù)持續(xù)開發(fā)的格局。 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 3,000 噸，現(xiàn) 生產(chǎn)能力 2,000 噸。 1)化驗(yàn)室，建筑面積 200平方米，配套設(shè)備 26臺套，可滿足1 萬噸罐頭生產(chǎn)檢驗(yàn)要求。 項(xiàng)目需新增 6噸蒸汽鍋爐 1臺，即可滿足項(xiàng)目改造需要 。 4）給排水：廠區(qū)給排水設(shè)備、設(shè)施配套區(qū)全。從國際市場看，我國出口低濃度番茄醬主要分布在日本、南韓、東南亞等國；高濃度番茄醬出口主要分布在歐洲、北美洲、中東和非洲。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，國內(nèi)番茄制品年消費(fèi)量為 10 萬噸，增速超過 15%，國內(nèi)消費(fèi)量在未來 5 年內(nèi)將達(dá)到 20 萬噸。國內(nèi)市場 2021 年消費(fèi)番茄醬 4,100 噸，較上年同期增長 10%，銷售價(jià) 6,5007,000 元 /噸，較上年同期增長 15%。因此 ，番茄及其制品 市場將長期處于供小 于求的局面。 優(yōu)勢 本項(xiàng)目產(chǎn)品是經(jīng)中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證的 A 級綠色食品，第五章 建設(shè)方案 19 也是黑龍江省名牌產(chǎn)品。 綜 上分析，項(xiàng)目產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)，品牌知名度高，質(zhì)量性能價(jià)格比優(yōu)勢明顯，具有較強(qiáng)的市場競爭力。 2） 配備營銷人員 第五章 建設(shè)方案 20 在企業(yè)內(nèi)部和社會聘用具有一定專業(yè)才能的營銷人員，并進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)。 2） 價(jià)格策略 充分考慮到市場變化幅度，努力制定一 套隨機(jī)應(yīng)變，切實(shí)可行的價(jià)格策略。同時(shí)不定期召開新聞發(fā)布會，看樣訂貨會，提高企業(yè)市場影響力。售后質(zhì)量跟蹤調(diào)查是企業(yè) 管理 的組成部分，對出廠產(chǎn)品的食用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，了解消費(fèi)都對產(chǎn)品質(zhì)量意見和要求是十分重要的，我們要堅(jiān)持走出去，請進(jìn)來，聘請業(yè)務(wù)質(zhì)量調(diào)查員廣泛征求用戶意見，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，為消費(fèi)者提供一個(gè)滿意產(chǎn)品，滿意的服務(wù)。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 1） 技術(shù)進(jìn)步加快，新產(chǎn)品和替代品的出現(xiàn)，導(dǎo)致部分用戶轉(zhuǎn)移購買新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品，減少了對項(xiàng)目產(chǎn)品的需求， 直接 影響項(xiàng)目預(yù)期效益。 2） 考慮到新競爭對手加入所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)要不斷提高市場應(yīng)變能力，及時(shí)調(diào)整營銷策略，強(qiáng)化生產(chǎn) 管理 ，提高產(chǎn)品 質(zhì)量 ，順應(yīng)市場變化，不斷鞏固和擴(kuò)大 已有的市場份額。 主要建設(shè)內(nèi)容： 土 建工程 主要生產(chǎn)工程改造 ： 本項(xiàng)目利用原有番茄醬 加工 車間 、番茄醬綜合加工車間 及配套冷庫進(jìn)行改造。 環(huán)保設(shè)備 ： 500噸 /日污水處理設(shè)施 1座，配套設(shè)備有潛水泵、自吸泵、潛水?dāng)嚢铏C(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)、曝氣器、計(jì)量泵、污泥儲罐 流程管道等設(shè)備 16臺 （ 套 ） 。廠區(qū)內(nèi)合理分布有原料貯放場地和綠化帶。 工藝（技術(shù)）方案 工藝技術(shù)路線及流程圖 本項(xiàng)目番茄醬 加工車間 和綜合加工車間 平面布置，分清潔區(qū)和非清潔區(qū)，從原料驗(yàn)收、浮洗、濃縮、灌 裝、密封、殺菌采取連續(xù)法流水作業(yè)。去皮去籽后的番茄果肉 汁連續(xù)打入8085℃ 的管式加熱器中軟化后連續(xù)進(jìn)入打漿機(jī)中打漿，漿液經(jīng)貯罐 通 過全封閉自動管道輸送系統(tǒng)進(jìn)入濃縮罐中進(jìn)行真空濃縮， 根據(jù)客戶要求 可濃縮 2224%、 2830%、 3638%不同可溶性固形物含量的番茄 醬 產(chǎn)品。番茄原料生產(chǎn)由東北農(nóng)業(yè)大學(xué)提供國內(nèi)最先進(jìn)的種植技術(shù)并 負(fù)責(zé)良種繁育和 和新品種 推廣工作；番茄醬生產(chǎn) 技術(shù) 由天源公司技術(shù)研發(fā)部門 和設(shè)備提供廠家負(fù)責(zé)。允許醬體表面有輕微褐色 同一罐中醬體呈一致的深紅色或 橙 紅色。 本項(xiàng)目 所利用的加工車間從 原料加工間、濃縮間、罐裝密封間、殺菌間等均設(shè)有良好的通風(fēng)裝 置，可滿足項(xiàng)目使用需求。生產(chǎn)生活用水設(shè)計(jì)能力 25m179。 設(shè)備造型 本項(xiàng)目 在 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)的前提下，本著先進(jìn)、經(jīng)濟(jì) 合理、實(shí)效的原則，比照同類產(chǎn)品，擇優(yōu)選擇目前國內(nèi)最先進(jìn)的專業(yè) 加工 設(shè)備。 建筑方案 生產(chǎn)工程 本項(xiàng)目土建工程包括：主要生產(chǎn)工程改造和輔屬設(shè)施及環(huán)保工程 建設(shè)。 環(huán)保工程 建 500 噸 /日污水處理設(shè)施 1 座 ，建調(diào)節(jié)池、初沉池、水解酸化池、曝氣池、二沉池共 1,145立方米，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；敷設(shè)排水管線 120 延長米。 210 48,300 新建 3 初沉池 m179。 210 48,300 新建 7 排水管線敷設(shè) ｍ 120 18,000 新建 節(jié)能減排措施 1） 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施全過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)節(jié)能減排的 有關(guān)要求 。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照“三同時(shí) ”時(shí)要求進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)排放。從上到下層層建立 節(jié)能減排目標(biāo)管理 體系，定期進(jìn)行考核，推行目 標(biāo)責(zé)任制。松花江是該地區(qū)主要納污河流，也是本項(xiàng)目的納污河流。 大氣環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目所在地 大氣環(huán)境污染源主要是以 TSP 為主，其次為 NOX，再次為 SO2，各污染物分指數(shù)的分擔(dān)率 分別為 %、 %、 %。 治理 加工廠的廢水統(tǒng)一進(jìn)入污水處理站統(tǒng)一處理，其處理工藝如下： 廢水 出水 表 61 處理后出水水質(zhì) 指標(biāo) 進(jìn)水水質(zhì) Mg/l 出水水質(zhì) Mg/l 去除率 % 標(biāo)準(zhǔn) Mg/l CODer 350 100 80 BOD5 300 30 30 SS 400 70 70 油 50 10 20 生產(chǎn)中產(chǎn)生的 番茄皮籽可作為飼料外銷養(yǎng)殖戶； 鍋爐產(chǎn)生的廢渣用于制磚、鋪路。 工程建設(shè)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建工程和設(shè)備安裝工程建設(shè)管理工作。 市場營銷部：負(fù)責(zé)原料基地建設(shè)和產(chǎn)成品營銷工作。 人員構(gòu)成 表 71 勞動定員構(gòu)成 序號 部門 合計(jì) 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 其它人員 備注 1 經(jīng)營管理部 2 2 2 生產(chǎn)部 253 1 252 其中季節(jié) 工 200 人 3 技術(shù)部 2 2 4 市場營銷部 4 4 5 加工車間 3 2 1 6 其它輔助部門 4 3 1 268 14 2 252 經(jīng)營管理措施 本項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)運(yùn)行后采取以下 管理 措施： 財(cái)務(wù)管理 資金管理 為保證項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，充分發(fā)揮投資效益，本著專款專用的原則，將資金落實(shí)到位。同時(shí)定期編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，做好資金償還計(jì)劃。番茄醬產(chǎn)品是大眾化食品，它必須是以最優(yōu)的質(zhì)量，最低的價(jià)格才能得到消費(fèi)者的認(rèn)可，使其迅速占領(lǐng)國內(nèi)外市場。 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 使一線工人了解掌握項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)，能夠熟練的進(jìn)行正常的生產(chǎn)操作。 學(xué)習(xí)番茄醬生產(chǎn)工藝，從投料到出產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的操作技術(shù)；學(xué)習(xí)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn) 知識 ，考試合格上崗。制定必要的規(guī)章制度。廠內(nèi)有安全防火組織，有義務(wù)消防隊(duì)，防火制度健全，措施得力，各種防火工具配備齊全，設(shè)有防火專用庫。 4)建筑工程按“黑龍江省建筑 安裝工程預(yù)算定額”的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行估算的。其中，設(shè)備安裝費(fèi) 65 萬元、 科技培訓(xùn)投資 3 萬元、 前期費(fèi) 2 萬元 、 試運(yùn)行費(fèi)用 5 萬元，不可預(yù)測費(fèi)用 5 萬元。 資金使用和管理 建立和完善財(cái)務(wù)管理制度， 按單位工程計(jì)算，工程物資下發(fā)和資金使用 實(shí)行報(bào)賬制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證項(xiàng)目有序進(jìn)行。 按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和資金使用計(jì)劃 ，及時(shí)投入自有資金確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。 銷售收入稅金及附加估算 估算依據(jù) 產(chǎn)品銷售價(jià)：以現(xiàn)行市場價(jià)格 略低 確定 為 7,000 元 /噸； 城市維護(hù)稅： 7%； 教育附加費(fèi)： 3% 所得 稅： 25%。 3)貸款年利率 %。 單位成本估算 經(jīng)測算項(xiàng)目產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 6,。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)測算，經(jīng)營成本 2,926 萬元，固定成本 301 萬元，可變 成本2,706萬元。 盈虧平衡點(diǎn) =固定成本 /（銷售收入 銷售稅金 可變成本） x100% =301/（ 350002706） x100%=%。項(xiàng)目輻射面廣，產(chǎn)業(yè)拉動農(nóng)能強(qiáng)，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效顯著，對提高當(dāng)?shù)胤焉a(chǎn)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及加快農(nóng)民增收、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)都將起到積極的推動作用。項(xiàng)目單位與農(nóng)戶采取“公