【正文】 ，“雙燕”牌番茄醬、美味黃瓜罐頭為 A級綠色食品。 糧油產品：葵花仁、紅高粱、紅蕓豆、白蕓豆、紅小豆等，年初加工能力 3 萬噸。孫樹明從事企業(yè)管理二十多年，具有豐富的實踐經驗和出色的管理才能，他自 1996 年擔任企業(yè)法人代表以來， 大膽改革，銳意進取，勇于創(chuàng)新，使一個老企業(yè)一步步走出困境，在激烈的市場競爭中保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。番茄原料生產由東北農業(yè)大學負責 種植技術及良種培育和 推廣；番茄醬生產技術由天源食品公司技術研發(fā)部門負責。 建筑物 類型、面積 主要生產工程改造 ： 本項目利用原有番茄醬 加工 車間 、綜合加工車間 及配套制罐車間、 冷庫進行改造。 投資構成及資金來源 投資構成 項目 建設 總投資 1,300萬元，其中： 固定資產投資 1,000萬元，流動資產 300萬元。 生態(tài)效益 第一章 總論 5 本 項目屬綠色加工，從原料 生產到產成品加工全部采用連續(xù)法、無害化生產技術，產品科技含量高，附加值高，市場前景好，基地拉動能力強。種植戶交售原料 可直接實現收入萬 1,500 萬 元 。 項目實施符合國家和省、市、縣方針政策，對充分發(fā)揮當地資源優(yōu)勢，優(yōu) 化產業(yè)結構，促進農副產品深加工 業(yè)發(fā)展，不斷擴大 當地特色、綠色產品生產規(guī)模，推進產業(yè)化進程， 以及 繁榮當地經濟都具有重要意義。 項目實施將進一步促進當地農產品生產向優(yōu)質 綠色食品方向發(fā)展，逐步改善和保護生態(tài)環(huán)境，走 農業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 設背景 根據省、市推進農業(yè)產業(yè)化的總體部署，圍繞堅持走農業(yè)產業(yè)化之路，在龍頭企業(yè)建設上實現新突破；提高農產品競爭力，在特色、綠色、無公害產品開發(fā)上實現新突破；大力發(fā)展“兩高一優(yōu)”種植業(yè)，在結構調整上實現新突破；強化功能性項目建設，在發(fā)展農業(yè)科技服務體系上實現新突破；改善農業(yè)生產條件，在基礎設施和生態(tài)環(huán)境建設上實現新突破的具體要求，結合 肇源縣豐富的資源條件和黑龍江省天源食品有限公司良好的基礎優(yōu)勢、出口自營權優(yōu)勢，以發(fā)展無公害、綠色食品為突破口，做大做強具有當優(yōu)勢 產品生產規(guī)模，不斷開拓國內外市場，加快外向型經濟 發(fā)展步伐，提高企業(yè)效益，增加農民收入，繁榮 城鄉(xiāng)經濟。 企業(yè)發(fā)展需要 項目實施對進一步提高企業(yè)技術裝備水平，不斷擴大生產規(guī)模，增強企業(yè)出口創(chuàng)匯能力，提高經濟效益都非常必要 。部分產品甚至出現了階段性、結構性的供大于求。天源食品有限公司廠區(qū)周圍環(huán)境好， 經 工程技術人員和專家進行 現場考察論證，確定本廠址符合項目建設要求。 45′，北緯 45176。 地質條件 地址類型：沖擊、洪積平原。 2021 年地區(qū)生產總產值實現 億元，同比增長 %。農村居民人均收入和城鎮(zhèn)人均可支配收入分別實現 5,960 元和6,477元，同比增長 %和 %。 本行業(yè)發(fā)展現狀 番茄是世界主要蔬菜之一，其制品也是世界食品市場 的主要消費食品。 19992021年全球番茄醬出口量增加 63萬噸，年均增長率 %。 項目建設條件 分析 產業(yè)區(qū)域政策 2021 年 2 月，國家農業(yè)部在指定《農產品加工推進行動方案》（農企發(fā)【 2021】 4號）中指出，要優(yōu)先發(fā)展對農業(yè)生產影響大、農民增收 關聯(lián)度高、外貿出口拉動能力強的優(yōu)勢農產品 加工 業(yè) ，引導各方面對其進行重點扶持，提高質量和附加值。加強與海關出入境檢驗檢疫、外匯等相關部門配合，在出入境檢驗檢疫、海關通關、融資和保險、許可證辦理及辦理退（負）稅審核審批手續(xù)等方面給企業(yè)提供優(yōu)質服務。肇源縣與新疆處同緯度，日照時間長，晝夜溫差大，有效積溫高，是番茄生產的最佳區(qū)域。從選種、田間管理、病蟲 害防治到采收一體化管理，初步形成了產加銷、貿工農一體化的經營格局，為項目的實施奠定了堅實的基礎。 交通通訊條件 肇源縣 交通 四通八達，有公路、鐵路、江運三條運輸線。 通訊條件優(yōu)越，肇源移動、 聯(lián)通 、網通、電訊網絡覆蓋項目區(qū)。因此，番茄及其制品已成為當今 和未來食品市場最具競爭力的 營養(yǎng) 健康食品。 在番茄醬 加工上，企業(yè)建有新產品研發(fā)中心，并與 國內科研機構合作，初步形成了新產品、新技術持續(xù)開發(fā)的格局。 設計生產能力 3,000 噸，現 生產能力 2,000 噸。 1)化驗室，建筑面積 200平方米，配套設備 26臺套，可滿足1 萬噸罐頭生產檢驗要求。 項目需新增 6噸蒸汽鍋爐 1臺，即可滿足項目改造需要 。 4）給排水：廠區(qū)給排水設備、設施配套區(qū)全。從國際市場看，我國出口低濃度番茄醬主要分布在日本、南韓、東南亞等國；高濃度番茄醬出口主要分布在歐洲、北美洲、中東和非洲。據不完全統(tǒng)計，目前，國內番茄制品年消費量為 10 萬噸，增速超過 15%，國內消費量在未來 5 年內將達到 20 萬噸。國內市場 2021 年消費番茄醬 4,100 噸，較上年同期增長 10%，銷售價 6,5007,000 元 /噸，較上年同期增長 15%。因此 ，番茄及其制品 市場將長期處于供小 于求的局面。 優(yōu)勢 本項目產品是經中國綠色食品發(fā)展中心認證的 A 級綠色食品，第五章 建設方案 19 也是黑龍江省名牌產品。 綜 上分析，項目產品工藝技術先進，品牌知名度高，質量性能價格比優(yōu)勢明顯，具有較強的市場競爭力。 2） 配備營銷人員 第五章 建設方案 20 在企業(yè)內部和社會聘用具有一定專業(yè)才能的營銷人員，并進行職業(yè)培訓。 2） 價格策略 充分考慮到市場變化幅度，努力制定一 套隨機應變，切實可行的價格策略。同時不定期召開新聞發(fā)布會，看樣訂貨會，提高企業(yè)市場影響力。售后質量跟蹤調查是企業(yè) 管理 的組成部分，對出廠產品的食用情況進行跟蹤調查，了解消費都對產品質量意見和要求是十分重要的，我們要堅持走出去，請進來，聘請業(yè)務質量調查員廣泛征求用戶意見，改進產品質量，為消費者提供一個滿意產品，滿意的服務。 市場風險分析 項目產品市場風險因素分析 1） 技術進步加快，新產品和替代品的出現，導致部分用戶轉移購買新產品和新替代產品，減少了對項目產品的需求， 直接 影響項目預期效益。 2） 考慮到新競爭對手加入所帶來的風險，企業(yè)要不斷提高市場應變能力，及時調整營銷策略，強化生產 管理 ，提高產品 質量 ，順應市場變化，不斷鞏固和擴大 已有的市場份額。 主要建設內容： 土 建工程 主要生產工程改造 ： 本項目利用原有番茄醬 加工 車間 、番茄醬綜合加工車間 及配套冷庫進行改造。 環(huán)保設備 ： 500噸 /日污水處理設施 1座，配套設備有潛水泵、自吸泵、潛水攪拌機、羅茨風機、曝氣器、計量泵、污泥儲罐 流程管道等設備 16臺 （ 套 ） 。廠區(qū)內合理分布有原料貯放場地和綠化帶。 工藝（技術）方案 工藝技術路線及流程圖 本項目番茄醬 加工車間 和綜合加工車間 平面布置，分清潔區(qū)和非清潔區(qū)，從原料驗收、浮洗、濃縮、灌 裝、密封、殺菌采取連續(xù)法流水作業(yè)。去皮去籽后的番茄果肉 汁連續(xù)打入8085℃ 的管式加熱器中軟化后連續(xù)進入打漿機中打漿，漿液經貯罐 通 過全封閉自動管道輸送系統(tǒng)進入濃縮罐中進行真空濃縮， 根據客戶要求 可濃縮 2224%、 2830%、 3638%不同可溶性固形物含量的番茄 醬 產品。番茄原料生產由東北農業(yè)大學提供國內最先進的種植技術并 負責良種繁育和 和新品種 推廣工作；番茄醬生產 技術 由天源公司技術研發(fā)部門 和設備提供廠家負責。允許醬體表面有輕微褐色 同一罐中醬體呈一致的深紅色或 橙 紅色。 本項目 所利用的加工車間從 原料加工間、濃縮間、罐裝密封間、殺菌間等均設有良好的通風裝 置，可滿足項目使用需求。生產生活用水設計能力 25m179。 設備造型 本項目 在 實現生產目標的前提下，本著先進、經濟 合理、實效的原則，比照同類產品，擇優(yōu)選擇目前國內最先進的專業(yè) 加工 設備。 建筑方案 生產工程 本項目土建工程包括：主要生產工程改造和輔屬設施及環(huán)保工程 建設。 環(huán)保工程 建 500 噸 /日污水處理設施 1 座 ，建調節(jié)池、初沉池、水解酸化池、曝氣池、二沉池共 1,145立方米，鋼筋混凝土結構；敷設排水管線 120 延長米。 210 48,300 新建 3 初沉池 m179。 210 48,300 新建 7 排水管線敷設 ｍ 120 18,000 新建 節(jié)能減排措施 1） 在項目設計和實施全過程中，嚴格執(zhí)行國家、省、市、縣有關節(jié)能減排的 有關要求 。項目建設嚴格按照“三同時 ”時要求進行處理，達標排放。從上到下層層建立 節(jié)能減排目標管理 體系，定期進行考核，推行目 標責任制。松花江是該地區(qū)主要納污河流，也是本項目的納污河流。 大氣環(huán)境現狀 本項目所在地 大氣環(huán)境污染源主要是以 TSP 為主，其次為 NOX，再次為 SO2，各污染物分指數的分擔率 分別為 %、 %、 %。 治理 加工廠的廢水統(tǒng)一進入污水處理站統(tǒng)一處理，其處理工藝如下： 廢水 出水 表 61 處理后出水水質 指標 進水水質 Mg/l 出水水質 Mg/l 去除率 % 標準 Mg/l CODer 350 100 80 BOD5 300 30 30 SS 400 70 70 油 50 10 20 生產中產生的 番茄皮籽可作為飼料外銷養(yǎng)殖戶； 鍋爐產生的廢渣用于制磚、鋪路。 工程建設部：負責項目土建工程和設備安裝工程建設管理工作。 市場營銷部：負責原料基地建設和產成品營銷工作。 人員構成 表 71 勞動定員構成 序號 部門 合計 管理人員 技術人員 生產人員 其它人員 備注 1 經營管理部 2 2 2 生產部 253 1 252 其中季節(jié) 工 200 人 3 技術部 2 2 4 市場營銷部 4 4 5 加工車間 3 2 1 6 其它輔助部門 4 3 1 268 14 2 252 經營管理措施 本項目建設期和投產運行后采取以下 管理 措施： 財務管理 資金管理 為保證項目按計劃實施，充分發(fā)揮投資效益，本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，將資金落實到位。同時定期編制財務會計報表，做好資金償還計劃。番茄醬產品是大眾化食品，它必須是以最優(yōu)的質量，最低的價格才能得到消費者的認可，使其迅速占領國內外市場。 嚴格按照質量標準生產、檢測，確保產品質量。 使一線工人了解掌握項目生產技術，能夠熟練的進行正常的生產操作。 學習番茄醬生產工藝，從投料到出產品各環(huán)節(jié)的操作技術；學習產品質量標準和安全生產 知識 ，考試合格上崗。制定必要的規(guī)章制度。廠內有安全防火組織，有義務消防隊，防火制度健全，措施得力，各種防火工具配備齊全，設有防火專用庫。 4)建筑工程按“黑龍江省建筑 安裝工程預算定額”的經濟指標，結合當地實際情況進行估算的。其中，設備安裝費 65 萬元、 科技培訓投資 3 萬元、 前期費 2 萬元 、 試運行費用 5 萬元，不可預測費用 5 萬元。 資金使用和管理 建立和完善財務管理制度， 按單位工程計算，工程物資下發(fā)和資金使用 實行報賬制，嚴肅財經紀律，保證項目有序進行。 按照項目設計要求和資金使用計劃 ，及時投入自有資金確保項目順利進行。 銷售收入稅金及附加估算 估算依據 產品銷售價：以現行市場價格 略低 確定 為 7,000 元 /噸； 城市維護稅： 7%； 教育附加費： 3% 所得 稅： 25%。 3)貸款年利率 %。 單位成本估算 經測算項目產品單位生產成本 6,。 經營成本估算 經測算，經營成本 2,926 萬元，固定成本 301 萬元，可變 成本2,706萬元。 盈虧平衡點 =固定成本 /（銷售收入 銷售稅金 可變成本） x100% =301/（ 350002706） x100%=%。項目輻射面廣，產業(yè)拉動農能強，農民增收、農業(yè)增效顯著，對提高當地番茄生產水平，促進產業(yè)結構調整，壯大產業(yè)發(fā)展，以及加快農民增收、推進新農村建設都將起到積極的推動作用。項目單位與農戶采取“公