【正文】 速增加林草植被，形成我縣重要的生態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)區(qū)。 推進(jìn)山區(qū)綜合開發(fā)，完善投入機制，實施山、水、林、田、路綜合治理、立體開發(fā)，真正把山區(qū)綜合開發(fā)區(qū)建成精品示范區(qū)，把林果基地建設(shè)成生態(tài)觀光園、旅游采摘園和農(nóng)民致富園。 本項目 不僅有可觀的經(jīng)濟(jì)效 益，還有巨大的生態(tài)效益和社會效益， 項目建設(shè)具有充分的必要性和可行性，項目可行。 紫荊關(guān)鎮(zhèn)是易縣林業(yè)生產(chǎn)中干果產(chǎn)品的重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，當(dāng)?shù)厣綀鰪V闊，生態(tài)環(huán)境良好。 項目 申請 報告的編制依據(jù) 國家 發(fā)改委 《投資項目可行性研究指南（試用版）》 易縣 “十 二 五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 規(guī)劃 《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法》的通知（建標(biāo) [2020]19 號） 當(dāng)?shù)?情況及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料 建設(shè) 單位概況 易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司 1998 年 注冊的獨資企業(yè)，注冊資金 50 萬元，經(jīng)營范圍是： 林果、蔬菜種植；干鮮果品購銷；水產(chǎn)養(yǎng)殖等。 建設(shè)期限 本項目自三年前開始進(jìn)行基本農(nóng)田建設(shè)， 預(yù)計 從 2020 年 4 月至2020 年 5 月， 用三 年 的時間 陸續(xù)完成 種 養(yǎng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) 建設(shè) 內(nèi)容 ，荒山坡地投入使用 。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 2 總投資及資金籌措 本項目計劃總投資 3000 萬元 人民幣 。 公司 固定資產(chǎn) 2020 萬元以上，有員工 45 人， 有 挖掘機，裝載機等大型機器設(shè)備 5 輛 。擬建設(shè)項目區(qū)山體土質(zhì)為花崗片麻巖類，土層厚， 利于樹木生長。 主要財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)如下： 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 4 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 一 財務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項目資本金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 2120 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 6 總成本費用（經(jīng)營期平均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財務(wù)評價指標(biāo) 1 銷售利潤率 % % 2 投資利潤率 % % 3 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第 1期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 10 總投資收益率 % % 11 項目資本金凈利潤率 % % 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 5 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入 項目建設(shè)背景 本項目為鼓勵類產(chǎn)業(yè) 國家發(fā)改委 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》 中明確規(guī)定，鼓勵 農(nóng)林業(yè)水土流失綜合治理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵森林撫育、低產(chǎn)林改造工程；鼓勵農(nóng)業(yè)環(huán)境與治理保護(hù)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 ；鼓勵 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目中低產(chǎn)農(nóng)田改造、干鮮果品無公害栽培技術(shù)及產(chǎn)品系列化開發(fā)生產(chǎn)等。突出生態(tài)、綠色、健康元素，根據(jù)不同區(qū)域的土地條件、林業(yè)承載能力以及林業(yè)發(fā)展要求，對林業(yè)進(jìn)行合理布局和優(yōu)化配置，形成以生態(tài)建設(shè)為主線，重點工程為載體， 發(fā)展與保護(hù)相協(xié)調(diào)的林業(yè)發(fā)展態(tài)勢。 該項目以林果種植 、魚塘養(yǎng)殖為建設(shè)內(nèi)容，符合我縣總體發(fā)展規(guī)劃的要求。這里溫度適宜、地下水豐富，且有 渠水流經(jīng)此處。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 7 第三章 資源利用及 建設(shè)條件 項目建設(shè)地點選擇 及利用 項目法 人郝春友 于 2020 年“四荒”拍賣時承包本村荒山四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水 嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等綜合開發(fā)項目。距北京 100 公里，保定 50 公里，石家莊 180 公里。多年的封山育林，維護(hù)了良好的生態(tài)環(huán)境，森林茂密原始，空氣清新，山川秀美。 溝內(nèi)開闊，內(nèi)分 8 個溝叉 ， 溝底開闊 ，可 平整 造 地。易縣總體規(guī)劃定位于建設(shè)京南生態(tài)文化旅游強縣的目標(biāo)， 其 歷史悠久、文化燦爛，生態(tài)良好、旅游資源豐富，近年來旅游業(yè)發(fā)展迅猛，年接等游客 200 多萬人次 。 易縣到北京、天津、保定、石家莊只有 12 小時的車程， 以大型超市為主，其他渠道為輔助的渠道模式。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 10 第 四 章 建設(shè) 方案及實施進(jìn)度 項目 總體思路和 規(guī)模目標(biāo) 總體思路 ：依 托現(xiàn)有植被條件，規(guī)劃 林果 種植 和魚塘垂釣養(yǎng)殖，為以后的鄉(xiāng)村生態(tài)游和農(nóng)業(yè)采摘創(chuàng)造 條件 。 利用有利地形，在溝口處建魚塘兩座，一是撫育魚苗，二是供人休閑、垂釣。 林果種植共計 10 萬株，分別是： 果樹 7 萬株，其中桃樹 2 萬株、核桃樹 2 萬株，板栗 1 萬株，棗樹 1 萬株，李、杏等其他品種 1 萬株 ；柴樹 2 萬株；苗圃撫育 1 萬株。 其他 工程 建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米； 鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米； 消防水池和 蓄水池 工程相結(jié)合，加上必要的消防用具。分別是： 挖掘機 1 臺，推土機 1 臺， 運輸車 3 輛， 其他工具 10 件。要實現(xiàn)這 一目標(biāo)，不能忽視農(nóng)業(yè)節(jié)能減排工作。 我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。 節(jié)能原則 粗放的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式還沒有徹底改變，農(nóng)業(yè) 資源消耗大、浪費多、利用效率低與污染加劇等問題嚴(yán)重，面臨的節(jié)能減排任務(wù)巨大，又很迫切。 本項目的建設(shè)方案按照上述法則的要求， 注重了 植物保護(hù)節(jié)能減排、土肥節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)機械節(jié)能減排等，力爭 節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)種和秸稈綜合利用等技術(shù)的實施和推廣， 依據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，合理設(shè)計，注重節(jié)約，提高能源利用效率， 堅持 貫徹生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展原則。 序號 主要能源及耗能工質(zhì) 計量單位 年需要量 其中 備注 購入量 自產(chǎn)量 其他 實物 標(biāo)煤 實物 折算 折標(biāo)煤 (t) 實物 實物 實物 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 16 名稱 系數(shù) 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤 1 電 萬 kWh t 18 2 柴油 噸 t 10 年總需要折標(biāo)煤（ t） 本項目 用水為自備井供給，在折算標(biāo)煤的時候已經(jīng)折算在用電內(nèi)了，不需要折算水的標(biāo)煤量。 節(jié)能措施 本項目節(jié)能方案符合國家有關(guān) 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)， 重點是對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)能 ， 包括水利工程、種植、養(yǎng)殖等。 （ 3） 太陽能 利用， 在 生活 上的應(yīng)用有太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。 （ 4） 根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，滿足不同場所的照明、照明功率密度、視覺要求等規(guī)定。充分合理利用自然光、太陽能源等。 （ 6） 建筑節(jié)能 ：一是 墻體節(jié)能措施 。 外窗一律采 用塑鋼中空玻璃窗（ 6+12+6），門窗的面板縫隙采取良好的密封措施。國家實行取水許可證制度，從此結(jié)束無序取水的歷史，標(biāo)志我國水資源管理進(jìn)入法制化階段。從水土保持工程，到植樹造林，都有涵養(yǎng)水源的作用。 4． 修建引水渠，減少 水的滲透 。 該場地 附近水文地質(zhì)條件良好，交通 方 便 ， 本地及 周圍 沒有任何污染源 ， 且地表 及地下 水充足， 空氣質(zhì)量優(yōu)良。 集中統(tǒng)一處理，定點堆放，作為有機肥料施入田間 ； 四是項目在建設(shè)及運營過程中 需使用大量的車輛及施工機械，產(chǎn)生噪聲 、揚塵 等 ，因此在 建設(shè) 期間 也要 采取一定的環(huán)保措施。建立瞭望點和消防水池是很重要的工程內(nèi)容。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 21 第 七 章 項目管理 及組織運行 項目管理 建立健全 工程管理、技術(shù)管理、財務(wù)管理、目標(biāo)責(zé)任管理等制度措施，加強監(jiān)督檢查，確保管理到位。 目標(biāo)責(zé)任管理 落實崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、效績獎懲制。 外部管理 :一是加強與教學(xué)、科研單位聯(lián)姻，實現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合，充分發(fā)揮客座專家的作用，在生產(chǎn)、研究、開發(fā)等方面提供良好的軟硬件環(huán)境，為項目發(fā)展提供強大的智力保障；二是充分利用自身優(yōu)勢，積極承擔(dān)國家、省、市農(nóng)作物及畜禽繁育、推廣、開發(fā)等方面 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 22 科技示范項目，提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水平，增加發(fā)展后勁。其中 。 編制依據(jù) 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》 (冀建質(zhì) [2020]158 號 ) ； 國家計委關(guān)于加強基本建設(shè)在中型項目概算中 “ 價差預(yù)備費 ”管理有關(guān)問題的通知 ； 國內(nèi)設(shè)備及材料現(xiàn)行市場價 總投資估算 項目總投資 3000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金投資 萬元。 詳情見下表 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 25 表 國內(nèi)設(shè)備購置費估算表 序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購置費 出廠價 (萬元 ) 運雜費 (萬元 ) 總價 (萬元 ) 1 挖掘機 臺 1 20 0 20 2 推土機 臺 1 20 0 20 3 運輸及辦公車 輛 4 15 0 60 4 其 他工具 臺套 10 2 0 20 5 變壓器及線路 套 2 50 0 100 合計 0 0 0 220 工程建設(shè)其他費 工程建設(shè)其他費包括 土地使用費、建設(shè)單位管理費 等 ，詳見下表。 主要用于：林業(yè)生產(chǎn)資料 購置； 種植 費用；工人工資； 燃料動力費用等 。詳情見： 工資及福利費估算表 、 流動資金估算表 。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財務(wù)分析計算期按 15 年，建設(shè)期 5 年， 滿負(fù)荷 經(jīng)營期從第 6 年開始，財務(wù)分析用預(yù)期價格，并遵循采用數(shù)據(jù)穩(wěn)妥原則。 桃滿負(fù)荷生產(chǎn)按年產(chǎn) 80 萬公斤計算， 2 元 /公斤 ， 年均收入為 160 萬元。 魚塘及苗木收入每年按 50 萬元計算。 教育費附加 教育費附加按增值稅額的 4%征計，經(jīng)計算本項目的教育費附加為 萬元。 3 工資及福利費年計 萬元 。房屋、建筑物的折舊年限為 30 年，殘值率為 5%。 所得稅：本項目經(jīng)營期的年均利潤總額為 萬元，應(yīng)納所得稅稅率按 25%計取。 詳見表：利潤與利潤分配表。 本項目的年均稅后利潤為 萬元。 詳見：總成本費用表 利潤與利潤分配 本項目經(jīng)營期年均銷售收入為 2120 萬元，扣除總成本、增值稅、銷售稅金及附加即為年利潤總額。 5. 折舊費：本項目折舊費用計算方法按直線法，采用分類折舊。 、飼料等，年費用共計 430 萬元 。 營業(yè)稅金及附加 本項目營業(yè)稅金及附加共計 萬元。 板栗按年產(chǎn) 30 萬公斤計算， 6 元 /公斤 ， 年均收入為 180 萬元。 9. 2 銷售收入 項目經(jīng)營期年均收 入是 2120 萬元。 資金籌措方式：企業(yè)自籌。 詳細(xì)見： 外購燃料動力費用估算表 和 工資及福利費估算表 。 以上 建設(shè) 投資 總計為 萬元 。 工程費用 工程費用包括 5 個部分，分別是： 林業(yè) 工程 730 萬元， 修路 210 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 24 萬元， 水利工程 260 萬元， 土建及其他 232 萬元， 植樹 440 萬元 ，工程量及工程費用組成情況見下表。 （不包括所雇用的季節(jié)工）。（組織機構(gòu)圖如下）。二是實施目標(biāo)管理責(zé)任制，效績獎懲制 。項目建設(shè)期間，按照實施進(jìn)度計劃，精心組織實施，工程結(jié)束后，按相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程計劃驗收。 二是生產(chǎn)安全。 6. 4 安全生產(chǎn) 該項目的安全生產(chǎn)有兩個方面： 一是注意防火。 該項目規(guī)劃設(shè)計合理，對山場有序開發(fā)利用，不僅沒有任何污染，還 對環(huán)境 有保護(hù)作用 。項目在建設(shè)過程中嚴(yán)格按照國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，符合 省市及易縣 “ 十 二 五 ” 末能耗指標(biāo)的規(guī)定，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項目是可行的。 溉 工程，可以充分提高水的利用率。 節(jié)水措施 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源利用、經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)備任務(wù)。