【正文】 控制程序》，并組織實施，各部門按程序規(guī)定要求對本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進行控制和管理。 、清晰、易于識別和檢索。 ，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 。 ，各部門負責(zé)人會審后，經(jīng)管理者代表批準發(fā)布實施。 (3) 對管理體系程序的引用。 形式及類型的媒體 (軟盤、光盤、磁盤等 )，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 記錄：是對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合型管理體系運行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、試驗分包等，按手冊 ，保證其符合規(guī)定要求。 、信息，以支持各過程的運行和實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。以便達到過程策劃的結(jié)果，使過程能達到預(yù)期的目的或要求。 (20) 作業(yè)指導(dǎo)書 —— 建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度、操作規(guī)程等。 (16) 整合型管理體系方針 —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 (11) 特殊崗位工作人員 —— 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健 康安全風(fēng)險直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準備和響應(yīng)直接相關(guān)人員 (如質(zhì)量驗證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等 )。 (1) 公司 —— 張家口市旺達建筑安裝工程有限責(zé)任公司 (2) 部室 —— 公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門 (3) 項目經(jīng)理部 —— 公司對工程項目派駐的管理機構(gòu) (4) 工程項目 —— 指公司承建的房屋建筑施工工程 等 (5) 產(chǎn)品 —— 指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等 (6) 顧客 —— 指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱 (7) 供方 —— 指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。 由于 GB／ T19001— 2020 idt IS09001： 2020 牙口 GB／ T24001— 1996 idt IS014001：1996和 GB／ T28001— 2020三個管理體系標準具有兼容性，為了避免三個 標準要求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。 本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。 本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管 理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認證審核。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。 (8) 特殊過程 —— 對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟的進行驗證的過程。 (12) 采購產(chǎn)品 —— 指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、試驗等。 (17) 整合型管理體系管理手冊 —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。 3 (21) QMS—— 指質(zhì)量管理體系 (22) EMS—— 指環(huán)境管理體系 (23) 0HSMS—— 指職業(yè)健康安全管理體系 系 4 ，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù) GB／ T19000— 2020 idt、 IS09001： 20 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996和 GB／ T2800— 2020準及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由管理者代表負責(zé)組織進行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點通過開展初始評審，在識別過程、確定評價和控制重要環(huán)境因素及重大危險源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。 、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理的準則和方法，包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。 (包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量 )、結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的改進措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源提出控制要求。 ： (1) 要符合公司所依據(jù)的 GB／ T1900l 一 2020 idt IS09001： 20 GB／ T2400l 一1996idt IS014001： 1996和 GB／ T2800l 一 200l標準的要求。 《手冊》對每個管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的手冊 程序文件 支持性文件 記錄 6 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程。 (4) 應(yīng)描述 整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對過程的管理及環(huán)境因素和危險源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，應(yīng)對文件進行評審與更新后再次批準。 ，以便于追溯。 ，并在修改記錄上記錄文件的 7 修改日期、內(nèi)容等事項。 ，所有與整合型管理體系管理有關(guān) 的文件修改和發(fā)放 (回收 )應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。 、詳細、明確、影響質(zhì)量、安全性能的記 錄均應(yīng)具備可追溯性。 ，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行處置。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并確保在公司各部門和項目部等層次上展開，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認同和理解此整合 型管理體系方針和目標。 總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，運用管理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到公司的全體員工和顧客滿意的目的。 ，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。 ，并得到實施和保持。 、公眾和相關(guān)方進行傳遞，使其方便獲取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標應(yīng)具體、可測量，同時考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險源和風(fēng)險、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，目標中要包括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議等方式，對公司各層次人員進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標、指標，并付諸實施。 、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時，辦公室應(yīng)及時組織各部室更新調(diào)整目標和指標。 、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源。 、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 (2) 危險源辨識要考慮下列因素： ； ； ； ： ； ； ； ； ； ； 的危險源。山責(zé)任部門制定控制措施加以控制。 ： 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》 《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序》 、法規(guī)與其他要求 12 公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它 要求管理程序》，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。生產(chǎn) 安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。 ，報總經(jīng)理批準后實施。 13 ，特殊情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進行審批。 。 A 董事長職責(zé)： ： (1) 主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾 。 (5) 主持管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運行持續(xù)改進 。 (2) 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營預(yù)算處的工作，抓好招標文件和合同文件的評審工作 。 (2) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和施工過程的控制負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 (5) 主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會議和嚴重不合格項的調(diào)查處理活動，審批處置措施 。 F 總會計師職責(zé)： 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計處做好財務(wù)管理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的有效運行提供資金保證。 (4) 負責(zé)籌備管理評審及管理評審會議記錄工作 。 H 質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)： (1) 組織貫徹施工技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作 。 (5) 負責(zé)監(jiān)督檢查施工過程糾正、預(yù)防措施實施情況 。 (9) 負責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程控制 。 (3)負責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險源的識別、評價，及重要環(huán)境因和重大危險源的確認、控制工作 。 (7) 負責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制工作 。 G 物資設(shè)備處職責(zé)： 16 (1) 負責(zé)對物資供方能力的調(diào)查、評價，對供方選擇和控制。負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購 。 (6) 負責(zé)制 定不合格材料的糾正和預(yù)防措施，并負責(zé)監(jiān)督、檢查措施的實施和驗證 。 (3) 負責(zé)市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作 。 (7) 負責(zé)本部門環(huán) 境因素、危險源的識別與評價工作。 (4) 負責(zé)組織對勞務(wù)／工程分包供方的選擇、評價工作 。 (2) 組織項目部進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的分解工作，并圍繞目標指標開展有效的管理活動，并不斷推進管理改進工作 。 (6) 負責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和危險源的識別與排查，組織編制并實施整合型管理體系管理方案 。 (2) 負責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標的落實工作，健全能源計量臺帳，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象 。 (3) 組織項目部危險源的識別、評價工作，對運行控制進行監(jiān)督檢查 。 (3) 施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計時工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織設(shè)計，配合現(xiàn)場其他人員 組織落實保證工程質(zhì)量所提出的措施 。 Q 員工代表職責(zé)： (1) 參加危險源辯識與環(huán)境因素識別及評價和控制活動 。 (5) 檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動防護用品、用具 。 (3) 組織編寫并提交審核報告。 (4) 驗證所采取的糾正措施的有效性 。負責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的支持性文件的審批，確保管理體系有效運行，向管理評審提出體系運行及審核情況的績效報告，為改進整合型管理體系提供依據(jù) 。組織內(nèi)部審核。 (7) 負責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全管理方案的經(jīng)營預(yù)算的審核。以便及時、準確的收集、接收、答復(fù)、傳遞及反饋有關(guān)信息。 ，負責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，并向管理者代表匯報。 (2) 管 理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其 內(nèi)容和處理結(jié)果，內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞。 (4) 總經(jīng)理每季召開辦公例會，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體系運行情況進行溝通，形成會議記要，并通過中層管理人員向下級人 員溝通。 (1) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給顧客及相關(guān)方。 (5) 相關(guān)部室隨時獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件。 、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進行控制。 ：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負責(zé)人。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。 (3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié) 。 (7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源的控制情況 。 (2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應(yīng)措施和決定 。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件。 。 ，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。由勞動人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實施，對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及可能對施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力 (包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 )提出具體要求并進行確認和管理，教育、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和 控制，確保所有崗位人員勝任其 工作，滿足需求。 ，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識，確保員工意識到所從事工作活 動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，在應(yīng)急準備和響應(yīng)中的作用、意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益，不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。 、指標實現(xiàn)時，應(yīng)對其進行宣傳和適當培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 ： 《人力資源控制程序》 《記錄控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 最高管理者應(yīng)為實施、控制和改進整合型管理體系提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 (4) 環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等 。 ，由物資設(shè)備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，由物資設(shè)備處進行凋配。物資設(shè)備處負責(zé)監(jiān)督檢查。 裝置的控制管理工作，建立計量器具登記臺帳，負責(zé)組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作。 ： 《施工機械設(shè)備管理程序》 《能源、資源管理程序》 25 工作環(huán)境 生產(chǎn)安全處負責(zé)本過程的控制，組織識別為建筑施工項目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的 、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認、管理和有效地控制，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件，從而使工程質(zhì)量符合