【正文】 ，委托組織采購(gòu)。采購(gòu) 流 程 符合 公司的招標(biāo)管理制度 。 公司物資部、區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理收到采購(gòu)權(quán)限范圍內(nèi)的 材料 招標(biāo) 采購(gòu) 申請(qǐng)表后，于 計(jì)劃要求時(shí)間 內(nèi) 完成招（議）標(biāo)事宜。 招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參與投標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)不少于 3 家。供應(yīng)商交標(biāo)后，填寫《招標(biāo)文件回收記錄》（ WZB029）。 第 16頁 共 41頁 與供應(yīng)商簽訂的合同中應(yīng)明確種類、規(guī)格、數(shù)量 、質(zhì)量與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、供貨時(shí)間、運(yùn)輸責(zé)任、結(jié)算與付款方式、包裝要求，及所需的售后服務(wù)等內(nèi)容，并對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行交底，填寫《材料合同交底記錄》（ WZB034）。 原則上，驗(yàn)收額不應(yīng)超過合同額 5%；超過 10%，應(yīng)以報(bào)告形式報(bào)公司總經(jīng)理審批，公司物資部向項(xiàng)目進(jìn)行《合同超量預(yù)警》（ WZB038） 對(duì)項(xiàng)目安全、質(zhì)量影響較大物資，簽訂合同時(shí)應(yīng)上交履約保證金。 大宗材料、主要材料、勞保安全用品、易燃易爆品、地材等填寫《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》（ WZB044）。檢驗(yàn)合格后，填寫《檢測(cè)回執(zhí)單》（ WZB047） 分包材料員應(yīng)有該單位出示的《授權(quán)委托書》（ WZB048）及身份證明。 屬分包材料，由分包自行處理。 5 出門條管理 現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有材料出場(chǎng)，應(yīng)由責(zé)任人員、單位提交出場(chǎng)申請(qǐng)，填寫《出門條》（ WZB051），材料員審核，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出門。 有毒、有害、易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品和化學(xué)品應(yīng)分類儲(chǔ)存，設(shè)置安全警示標(biāo)志，采取防護(hù)、隔離等預(yù)防措施，制訂泄露、著火等應(yīng)急預(yù)案。 第 21頁 共 41頁 3 材料發(fā)放與領(lǐng)用 我方自行采購(gòu)材料，業(yè)主提供材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，分包采購(gòu)材料由分包負(fù)責(zé)管理。不合格材料填寫《不合格通知單》（ WZB056），并正確標(biāo)識(shí)，做好退場(chǎng)、降級(jí)、讓步或接收手續(xù)，建立《不合格品臺(tái)賬》（ WZB057），并報(bào)公司物資部備案。經(jīng)雙方簽認(rèn)的出庫(kù)物資，由現(xiàn)場(chǎng)使用人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸、保管。零星材料填寫材料進(jìn)場(chǎng)記錄（ WZB058）。 4 業(yè)主供應(yīng)材料結(jié)算 項(xiàng)目對(duì)業(yè)主供應(yīng)商定期清理，按照合同規(guī)定，辦理對(duì)賬結(jié)算手續(xù)。 第 25頁 共 41頁 第十章 周轉(zhuǎn)料具管理 1 周轉(zhuǎn)料具管理方案 項(xiàng)目根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，制訂《周轉(zhuǎn)料具管理方案》（ WZB063）。 公司確定購(gòu)買、調(diào)撥或租賃的料具管理方式，由物資部統(tǒng)一管理。 定期進(jìn)行周轉(zhuǎn)料具安全性能檢查， 并 更換殘次廢舊料具。 定期對(duì)周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬、物相符。 6 周轉(zhuǎn)料具損耗監(jiān)控 公司物資部每月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目料具報(bào)損報(bào)廢情況，對(duì)于超耗項(xiàng)目 提出預(yù)警。 項(xiàng)目材料組應(yīng)結(jié)合工程 施工進(jìn)度， 及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料 損耗情況。 7 材料超量預(yù)警 項(xiàng)目應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)中的材料需求量組織材料進(jìn)場(chǎng)，當(dāng)材料超過施組量時(shí)，物資部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行超量預(yù)警。 3 管理閉環(huán) 項(xiàng)目 物資消耗管理應(yīng)做到管理閉環(huán)，從 PDCA 四個(gè)方面進(jìn)行管控。 第 30頁 共 41頁 第十三章 資金管理 1 現(xiàn)金流分析 項(xiàng)目材料組 在進(jìn)場(chǎng) 30 天后，編制《項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析表》（ WZB081），每月對(duì)資金情況 進(jìn)行分析總結(jié)，做到以收定支，有償使用。 外區(qū)項(xiàng)目建立《地方零星材料指導(dǎo)價(jià)》報(bào)公司物資部備案。 第 32頁 共 41頁 第十六章 質(zhì)量管理 1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 公司物資部建立常用材料國(guó)標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)。 3 試驗(yàn)管理 需檢測(cè)材料，由材料工程師填寫《檢測(cè)通知單》，交試驗(yàn)工程師。 總包采購(gòu)的安全勞保用品應(yīng)由供應(yīng)單位提供生產(chǎn)單位檢驗(yàn)報(bào)告，并 加蓋供應(yīng)單位公章； 分包采購(gòu)的安全勞保用品檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)到總包物資部備案。 2 材料環(huán)境因素識(shí)別與控制措施 項(xiàng)目建立《環(huán)境因素識(shí)別清單》，并制訂材料環(huán)因素控制措施，并留存相關(guān)記錄。 2 資料歸檔與保存 資料按月度進(jìn)行整理與歸檔。 活動(dòng)房最多周轉(zhuǎn) 2 個(gè)項(xiàng)目，時(shí)間不超過 6 年 ，特殊情況應(yīng)進(jìn)行安全、質(zhì)量 技術(shù) 鑒定，不符合使用要求的，應(yīng)報(bào)廢處理。 5 其它材料 其它材料應(yīng)堅(jiān)持可周轉(zhuǎn)不變賣原則，鼓勵(lì)周轉(zhuǎn)使用。 租賃類材料確保最終結(jié)算賬務(wù)封口，進(jìn)退場(chǎng)數(shù)量及報(bào)損報(bào)廢、丟失賠償賬務(wù)無爭(zhēng)議。 2 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 材料負(fù)責(zé)人 應(yīng)全面分析項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括各類主材進(jìn) /退場(chǎng)數(shù)據(jù)、平米含量、消耗指標(biāo) 等，按照要求 填寫 《項(xiàng)目 總 結(jié)表 》（ WZB090） ；公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）填寫《已完工項(xiàng)目總結(jié)匯總表》 （ WZB091） ，形成公司經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)體系。 3 責(zé)任狀與兌現(xiàn) 在機(jī)關(guān) 、經(jīng)理部（區(qū)域）層面，公司物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)考核區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任狀完成情況；項(xiàng)目層面上，經(jīng)理部（區(qū)域）采購(gòu)經(jīng)理考核項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人責(zé)任狀完成情況。 公司物資部應(yīng)有制度落實(shí)情況反饋機(jī)制，根據(jù)反饋意見，及時(shí)修訂管理制度 2 文化建設(shè) 公司物資部加強(qiáng)系統(tǒng)文化 建設(shè)，每季度出臺(tái)系統(tǒng)?？?。 組織開展廉潔談話、警示教育、參觀學(xué)習(xí)等活動(dòng) 。 。 形成“師徒協(xié)議”與“中層干部 傳幫帶”機(jī)制，促進(jìn)系統(tǒng)員工健康成長(zhǎng)。 每季度組織系統(tǒng)會(huì)，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)部員工溝通交流。 按照考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。 第 39頁 共 41頁 第二十三章 項(xiàng)目考核與責(zé)任狀 1 業(yè)務(wù) 能力考核 每年組織進(jìn)行綜合考評(píng)，填寫《業(yè)務(wù)能力考核表》 （ WZB092） ，并進(jìn)行打分排名。 特殊情況有成本發(fā)生，應(yīng)提前告之相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。 2 場(chǎng)地移交 項(xiàng)目騰退階段，現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)及時(shí)清理，如因特殊原因，未能清理，應(yīng)點(diǎn)交給移交方，并進(jìn)行賬務(wù) 處理。 3 周轉(zhuǎn)材料管理 公司物資部編制《周轉(zhuǎn)材料調(diào) 撥管理制度》，建立可調(diào)撥資源數(shù)據(jù)庫(kù)，掌握各項(xiàng)目材料積壓與周轉(zhuǎn)情況。 第 36頁 共 41頁 第二十章 固定資產(chǎn)管理 1 料場(chǎng)管理 公司物資部編制《料場(chǎng)管理辦法》，明確料場(chǎng)管理責(zé)任人，管理流程，確保公司固定資產(chǎn)流通與保值。 第 35頁 共 41頁 第十九章 內(nèi)業(yè)資料管理 1 內(nèi)業(yè)資料體系 公司物資部建立三級(jí)目錄資料體系， 發(fā)布相關(guān)文件制度。 項(xiàng)目設(shè)立可回收 \不可加收垃圾池，并設(shè)立相應(yīng)庫(kù)房，確保材料節(jié)能降耗。 第 33頁 共 41頁 第十七章 職業(yè)健康安全管理 1 安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn) 公司物資部、安全部編制安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)外觀檢驗(yàn)不合格材料直接退場(chǎng)處理 。 公司有近三年材料采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù)，建立《材料采購(gòu)價(jià)格信息資源庫(kù)》（ WZB084） 2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 公司物資部建立項(xiàng)目材料數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)體系，形成制度性文件。 第 31頁 共 41頁 第十四章 信息管理 1 價(jià)格信息 公司物資部每周發(fā)布《北京市鋼 材價(jià)格走勢(shì)分析 》 ，指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行鋼筋采購(gòu)策劃。 勞務(wù)隊(duì)落實(shí)整改，并進(jìn)行整改回復(fù)，填寫《整改回復(fù)單》（ WZB079）。 2 責(zé)任體系 項(xiàng)目建立鋼筋、混凝土、周轉(zhuǎn)架料三個(gè)主材管理責(zé)任體系，明確各部門在消耗管理過程中管理職責(zé)。 4 采購(gòu)方案優(yōu)化 針對(duì)材料成本潛虧項(xiàng)目，材料組應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)化解措施，編制《采購(gòu)方案優(yōu)化表》（ WZB075） 5 成本情況檢查 經(jīng)理部（區(qū)域）按季度組織開展項(xiàng)目成本情況檢查，填寫《成本情況檢查表》（ WZB076） 對(duì)成本虧損項(xiàng)目，經(jīng)理部（區(qū)域）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目材料組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解，并 報(bào)公司物資部備案。 各項(xiàng)目統(tǒng)一使用公司《料具租賃費(fèi)結(jié)算表》（ WZB070） 第 27頁 共 41頁 第十 一 章 物資成本管理 1 物資成本測(cè)算 項(xiàng)目每月應(yīng)進(jìn)行 材料成本測(cè)算，填寫《主材成本對(duì)比分析表》（ WZB071），《周轉(zhuǎn)架料成本分析表》（ WZB072） 2 月度成本 核算與 分析報(bào)告 項(xiàng)目材料組每月 15 日辦理上月結(jié)算，編制《材料收發(fā)存月報(bào)表》（ WZB073），根據(jù)月報(bào)表編制《成本快報(bào)》（ WZB074） 成本分析要與工程實(shí)際進(jìn)度緊密相關(guān)，具 有針對(duì)性，并制訂下一步改進(jìn)措施。 不可 隨意 割鋸，確需割據(jù)的 ，由使用人提交《割鋸申請(qǐng)表》（ WZB067），報(bào)責(zé)任工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行。 驗(yàn)收后，立即交接給分包隊(duì)，辦理相關(guān)手續(xù)。 3 周轉(zhuǎn)料具 進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) 周轉(zhuǎn)料具必須符合現(xiàn)有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)與技術(shù)驗(yàn)證，填寫《周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》（ WZB066），滿足方案要求。 2 周轉(zhuǎn)料具需用總計(jì)劃 項(xiàng)目技術(shù)員與責(zé)任工程師共同編制《料具需用總計(jì)劃》（ WZB064），經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)公司物資部備案。 需報(bào)業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料數(shù)量、品牌等資料，應(yīng)由項(xiàng)目部審核，統(tǒng)一報(bào)出。 2 業(yè)主供應(yīng)材料封樣與價(jià)格確認(rèn) 項(xiàng)目 按照要求管理業(yè)主供應(yīng)材料，做好質(zhì)量、樣品、價(jià)格簽證確認(rèn)手續(xù)和采購(gòu)過程記錄。 4 盤點(diǎn)表 現(xiàn)場(chǎng)物資每月進(jìn)行盤點(diǎn) 并上交公司物資部備案 ，項(xiàng)目主管生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)盤，由材料員與責(zé)任工程共同盤點(diǎn)，盤虧須進(jìn)行原因分析，并提出下一步解決措施。庫(kù)內(nèi)材料，憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)用材料。 材料實(shí)行按計(jì)劃供應(yīng) 和分階段總量控制原則，項(xiàng)目按照施工節(jié)點(diǎn)或分部、分項(xiàng)、單位工程對(duì)材料實(shí)行限額供應(yīng)，包耗使用，公司應(yīng)建立主要材料損耗控制指標(biāo)，和其它材料費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)。 材料標(biāo)識(shí)牌按照公司 CI 統(tǒng)一要求定制。 第 20頁 共 41頁 第七章 物資的儲(chǔ)存與保管 1 材料堆碼 公司物資部編制《物資堆碼標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》 ，項(xiàng)目按照?qǐng)D冊(cè)要求，進(jìn)行堆碼布置。 項(xiàng)目工程部、技術(shù)部負(fù)責(zé)廢舊物資的鑒定，確定不能使用的物資，由項(xiàng)目材料組上報(bào)《廢舊物資處理申請(qǐng)表》（ WZB049）至公司物資部，公司審計(jì)室負(fù)責(zé)組織開標(biāo)與定標(biāo)。 調(diào)撥材料 原則上由 項(xiàng)目之間協(xié)調(diào)解決，爭(zhēng)議事項(xiàng)由區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理協(xié)調(diào)，協(xié)商不成，由公司物資部負(fù)責(zé)解決。 材料驗(yàn)收原則上在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行， 材料驗(yàn)收包括《材料需用計(jì)劃》、《已訂貨通知單》、發(fā)貨單、材質(zhì)證明與合格證明和其它相關(guān)資料。 供應(yīng)商、分包商材料進(jìn) 場(chǎng)前，應(yīng)填寫《材料進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單》（ WZB042） ，報(bào)項(xiàng)目物資部批準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)。 4 合同談判 由招標(biāo)小組與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，填寫《合同談判記錄》（ WZB036） 5 合同執(zhí)行 簽訂合同后，應(yīng)根據(jù)業(yè)主收入價(jià)、市場(chǎng)詢價(jià)，合同價(jià)進(jìn)行成本收入分析，填寫《材料成本收入