【正文】 f) 失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 負(fù)責(zé)收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； h) 任何申請更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。 質(zhì)量手 冊 本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序； d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述； e) 其它有關(guān)信息。 本質(zhì)量手冊和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析； f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。 近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營計(jì)劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)： AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元 /輛） 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等） 增加銷量（量化指標(biāo)：元、輛等） 6. 術(shù)語與定義 本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《 ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《 GB/T19000－ 2020 idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下： ? 本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 ? 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； ? 外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程； ? 外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體 系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊等等； ? 特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗(yàn)證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； ? 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等； ? 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包括維修用工具； 公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 ? 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行管理和運(yùn)作，力求管理層次簡練，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，堅(jiān)持做到對員工的動(dòng)態(tài)管理與動(dòng)態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。 1999年 5 月 18 日第一臺發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線 , 1999 年 12 月 18 日 ,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。每節(jié)均有一個(gè)方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程 。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按 照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命： 負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。 xx 汽車質(zhì)量手冊 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 頁 碼 目錄 2 修改控制 3 第一章 總經(jīng)理聲明 4 第 二章 概述 5 1 手冊簡介 5 2 公司概況 5 3 范圍與應(yīng)用 6 4 組織結(jié)構(gòu) 7 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 7 6 術(shù)語和定義 8 第三章 質(zhì)量管理體系描述 10 4 質(zhì)量管理體系 10 5 管理職責(zé) 12 6 資源管理 21 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 24 8 測量、分析和改進(jìn) 35 第四章 質(zhì)量體系程序和過程清單 42 第五章 質(zhì)量管理體系過程定位圖 44 修改控制 修改號 修改章節(jié) 頁 次 修改方式 修改人 日 期 C 全部 換版 陸建輝 樊時(shí)偉 杜文凱 2020 年12 月 12日星期三 第一章 總經(jīng)理聲明 （以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《 ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定 。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊的要求進(jìn)行工作。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。 3. 范圍與應(yīng)用 a) 產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動(dòng)機(jī) b) 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足 ISO/TS16949 2nd的全部要求。 ? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“ ★”表示。 當(dāng)公司選用外部過程時(shí)，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 以顧客為中心 BOS 委員會(huì) 按《 BOS 和管理評審程序 》 （ ）的要求，在每年的經(jīng)營計(jì)劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) BOS 委員會(huì)根據(jù)《 BOS 和管理評審程序》（ ）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財(cái)務(wù)部根據(jù)《 BOS 和管理評審程序》（ ） 的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營計(jì)劃中分解； BOS 委員會(huì)、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。并形成《人員配置過程》（ ）。 C 各總經(jīng)理助理 ； 、質(zhì)量目 標(biāo)； ； ； ； 。 F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計(jì)劃的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問題的處理； ，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，負(fù)責(zé)編制 合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評審、設(shè)計(jì)評審和重大不合格品的評審； g。 I 生產(chǎn)管理部 ，及公司級工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過程中 產(chǎn)品的標(biāo)識； c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評審和設(shè)計(jì)評審及工藝驗(yàn)證； e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、 工藝更改及現(xiàn)場人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù) 、保 養(yǎng)； 、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； ； 、設(shè)計(jì)評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料的接受、搬運(yùn)和貯存。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 內(nèi)部溝通 BOS 委員會(huì)負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓(xùn)、評價(jià)和考核記錄。 工廠設(shè)施 規(guī)劃部 負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。在進(jìn)行評估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計(jì)劃 －自動(dòng)化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作 者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動(dòng)含量 應(yīng)急計(jì)劃 工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。 當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和限制條件。 銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn) 品和過程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過程特殊特性的識別與標(biāo)識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯(cuò)技 術(shù)（ PokaYo