20xx年物資采購管理制度-wenkub
2025-03-15 02 本頁面
【正文】 其他類型物資：其他需要采購的相關物品。 經營物資類：與經營有關的各種物品。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。 產品中心負責采購管理制度的制訂。資料共分享，我們負責傳遞知識。物資采購管理制度篇一：物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。 四、采購原則 詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。 營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。 （二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
秉公辦事、維護公司利益原則。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
物資需求使用單
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