基本建設內(nèi)控程序風險分析-wenkub
2024-12-07 02 本頁面
【正文】 復。 具體做法：由學校根據(jù)學?？傮w規(guī)劃和實際需要提出建設要求，由職能部門(基建處)進行初步研究、委托編制機構編制項目建議書、部門組織審核、上報主管部門(教育廳和發(fā)改委)審批、取得項目建議書的批復。 1 項目決策階段 控制目標：立項程序合理，項目建議書及可研報告編制合理、可行，審批嚴格，工程項目符合實際需要。對策 Key words： capital construction procedures?；窘ㄔO內(nèi)控程序風險分析 基本建設內(nèi)控程序風險分析 摘要：隨著經(jīng)濟迅猛發(fā)展，基礎設施建設工程增加，程序建設、制度建設在各類管理中起著極為重要的作用，為了規(guī)范建設程序，防范風險事件發(fā)生，各行各業(yè)紛紛將建立完整的內(nèi)控體系作為當前的緊迫任務，本文從建設程序出發(fā)，梳理風險點，提出應對措施，探討解決對策。risk analysis?！ ★L險分析：建設需求與目標是否合理，是否符合實際，是否科學論證，是否決策不當，是否盲目上馬，預期目標是否能保證實現(xiàn)，是否存在違紀違規(guī)?？裳须A段①擬建項目建設方案論證比選：多方案比選、并組織專項論證?！ ? 設計和概預算階段 控制目標：從技術和經(jīng)濟上對擬建工程作出詳盡規(guī)劃，設計文件符合工程建設的需要，技術經(jīng)濟可行?！ ★L險應對措施： ①做好調(diào)研等設計前準備工作，編制科學合理詳盡的設計任務書。 ?、輰φ战逃龔d專家論證意見進行整改。③完成勘察、設計(限額設計)二階段設計或三階段設計。目標為招標文件編制全面合理，符合實際需要，招標管理過程規(guī)范、透明，采購活動高效，保證采購質(zhì)量，提高資金使用效率。 ?、鄯e極與校招標辦配合，立足項目，及時提出合理化建議，避免招標工作組織不當，招標過程存在舞弊、招標流于形式，招標違法違規(guī)等情況的發(fā)生，以保證項目能順利實施?！ 、诜兆稍冾愡x擇時側重服務水平、執(zhí)業(yè)能力。 ?、輰W校招標辦作為招投標的職能部門，符合法律法規(guī)和校招標辦要求招標規(guī)模的各類招標項目均向校招標辦提出招標申請，配合完成招標定標。嚴格履行合同審核訂立程序，保證合同合法有效、權利義務對等?！ ★L險應對措施：①采取內(nèi)部會簽制度，由財務、審計、招標、基建、學校法律顧問共同會簽。③將會簽意見落實到合同中?！ ? 建設實施階段 控制目標：由參建各方按照合同約定和圖紙等，按期保質(zhì)的完成項目實體建設。是否存在工程款支付審核不嚴，出現(xiàn)超出支付情況。④強化實施前圖紙內(nèi)審，避免重大變更和隨意變更的發(fā)生。 具體做法： ?、俟芾砩蠈嵭袠I(yè)主項目負責人負責制、項目監(jiān)理制、施工方項目經(jīng)理負責制，嚴格按基本建設程序要求安排施工?！ 、葑龊檬┕じ麟A段工程資料的收集、整理?！ ★L險應對措施： ?、偌訌姽こ藤Y料驗收，重點查看及時性、規(guī)范性、合理性。②組織工程預驗收。并完成工期、質(zhì)量的獎懲、甲供材的處理等?！ ★L險應對措施： ?、儆媰r依據(jù)確保真實，實行跟蹤審核，規(guī)范簽證，規(guī)范變更，規(guī)范合同、規(guī)范招投標。 具體做法：按照合同約定，做好工程量的有效計量、合理組價、費率的計取、處理好合同風險價格分擔、完成結算清單。本文為此提出加強建設項目管理的幾點建議，旨在全球金融危機背景下，對我國新一輪基本建設投資管理方面有所啟示和幫助?！ ?3)部分項目立項時間較長，建設工期失控，個別建設項目在上級行立項批復之前先行施工，由于資金不能及時到位或工程監(jiān)督管理不善，項目一拖再拖，成為“馬拉松”工程。有些單位則挪用基建資金購置非建設用固定資產(chǎn)，如汽車、空調(diào)或個人住宅商品房，列支汽車修理費或其他與基建無關的費用?！ 』椖空型稑瞬少徆芾矸矫妗 “凑铡吨腥A人民共和國采購法》、《招標投標法》等有關法規(guī)，基建項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須實行集中采購管理，在采購金額達到一定標準后，應采用招標采購方式?！ 『贤肮こ坦芾矸矫妗 ?1)建設項目合同管理不規(guī)范。對簽訂合同的主體資格審查不嚴，合同的條款之間、不同的合同文件之間規(guī)定和要求相互矛盾或不相一致，合同條款殘缺不全，維權意識差，造成經(jīng)濟糾紛。 置換、代建基建項目問題較多 基建置換一般是將舊的房產(chǎn)通過資產(chǎn)評估進行處置，用取得資金建設新的項目，但在多起不良資產(chǎn)處置案件中，資產(chǎn)評估、拍賣、處置變成家族生意，低價折讓出售國有資產(chǎn)，徇私舞弊，造成置換黑洞?！ ?nèi)控不力和基建管理能力欠缺，導致風險隱患增加
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