基本建設(shè)內(nèi)控程序風(fēng)險分析-文庫吧
2024-12-07 02:46 本頁面
【正文】 位(招標(biāo)或邀請)，從設(shè)計方案的可行性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行論證比選?！ 、墼O(shè)計過程中加強溝通和審核把關(guān)，確保設(shè)計深度達(dá)到規(guī)范要求?！ 、軐υO(shè)計概算進(jìn)行審核分析?！ 、輰φ战逃龔d專家論證意見進(jìn)行整改。 ?、奚蠄笮＜墝用鏇Q策?！ 【唧w做法：①充分調(diào)研后編制設(shè)計任務(wù)書，準(zhǔn)備設(shè)計基礎(chǔ)資料。②多方案比選，優(yōu)化，確定建設(shè)方案。③完成勘察、設(shè)計(限額設(shè)計)二階段設(shè)計或三階段設(shè)計。④完成設(shè)計概算。⑤完成設(shè)計方案報批(報教育廳)?！ ? 施工前準(zhǔn)備階段 各參建單位確定(招標(biāo)) 控制目標(biāo)：根據(jù)工程特點編制招標(biāo)(邀標(biāo))文件，按照法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)章制度的要求，優(yōu)選各參建單位。目標(biāo)為招標(biāo)文件編制全面合理，符合實際需要，招標(biāo)管理過程規(guī)范、透明，采購活動高效，保證采購質(zhì)量，提高資金使用效率?！ ★L(fēng)險分析：采取分拆等方式規(guī)避招標(biāo)、招標(biāo)工作組織不當(dāng)、招標(biāo)過程存在舞弊、招標(biāo)流于形式，導(dǎo)致招標(biāo)違法違規(guī)、中標(biāo)人難以勝任。 風(fēng)險應(yīng)對措施： ?、僮龊脴?biāo)前準(zhǔn)備工作，建立圖紙內(nèi)審制度，避免重大變更發(fā)生。 ?、诩訌姌I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，嚴(yán)格按法律法規(guī)和部門規(guī)章辦事，合理劃分招標(biāo)標(biāo)段，召集校內(nèi)相關(guān)部門(招標(biāo)辦、財務(wù)、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等)集體決策，杜絕規(guī)避招標(biāo)等行為?！ 、鄯e極與校招標(biāo)辦配合，立足項目，及時提出合理化建議，避免招標(biāo)工作組織不當(dāng)，招標(biāo)過程存在舞弊、招標(biāo)流于形式，招標(biāo)違法違規(guī)等情況的發(fā)生，以保證項目能順利實施。 ?、茏龊谜袠?biāo)清單和招標(biāo)控制價(標(biāo)底)的編制，做到招標(biāo)清單規(guī)范、項目設(shè)置合理、項目特征描述準(zhǔn)確。招標(biāo)控制價(標(biāo)底)各清單項目組價合理，各項費用設(shè)置合理，符合政府指導(dǎo)意見和相關(guān)規(guī)定要求，做好招標(biāo)控制價(標(biāo)底)的保密工作?！ 【唧w做法： ?、僬袠?biāo)方式作為選擇參建隊伍的首選，特殊事項則綜合評估、集體決策決定?！ 、诜?wù)咨詢類選擇時側(cè)重服務(wù)水平、執(zhí)業(yè)能力。工程、材料設(shè)備采購類根據(jù)工程的特點，選擇合適的評標(biāo)定標(biāo)辦法，做到既經(jīng)濟(jì)又有利于項目的實現(xiàn)，規(guī)避各類風(fēng)險?！ 、圩⒅卣袠?biāo)文件編制的針對性、全面性，主要涉及資質(zhì)要求、工程量清單、投標(biāo)要求、評標(biāo)定標(biāo)辦法、合同條款、履約、誠信等方面?！ 、苷袠?biāo)過程中負(fù)責(zé)答疑?！ 、輰W(xué)校招標(biāo)辦作為招投標(biāo)的職能部門，符合法律法規(guī)和校招標(biāo)辦要求招標(biāo)規(guī)模的各類招標(biāo)項目均向校招標(biāo)辦提出招標(biāo)申請，配合完成招標(biāo)定標(biāo)?！ 、拚袠?biāo)結(jié)束后及時收集招投標(biāo)階段資料。 合同簽訂 控制目標(biāo)：根據(jù)招標(biāo)結(jié)果或前期商談結(jié)論，簽訂書面合同。保證公開透明，有據(jù)可查。嚴(yán)格履行合同審核訂立程序，保證合同合法有效、權(quán)利義務(wù)對等?！ ★L(fēng)險分析：①由于談判方案不周密，談判方案未經(jīng)有效審核，可能導(dǎo)致學(xué)校在談判中處于不利地位或利益受損。②由于合同內(nèi)部管理制度不健全，歸口管理部門不明確，未經(jīng)授權(quán)或未按規(guī)定的程序簽訂合同，合同印章管理不規(guī)范，可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資源無法正常流入或形成額外的支付義務(wù)的風(fēng)險。合同信息虛假、合同條款存在缺陷，與招標(biāo)文件不相符，可能導(dǎo)致學(xué)校合法利益受損或承擔(dān)額外的法律責(zé)任的風(fēng)險?！ ★L(fēng)險應(yīng)對措施：①采取內(nèi)部會簽制度，由財務(wù)、審計、招標(biāo)、基建、學(xué)校法律顧問共同會簽。②合同鑒證?！ 【唧w做法：①草擬合同。②合同內(nèi)部會簽。③將會簽意見落實到合同中。④與合同另一主體溝通合同。⑤合同定稿。⑥合同鑒證(根據(jù)需要)?！ ? 建設(shè)實施階段 控制目標(biāo)：由參建各方按照合同約定和圖紙等，按期保質(zhì)的完成項目實體建設(shè)。實現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全四控目標(biāo)。 風(fēng)險分析：是否存在監(jiān)管不力、舞弊行為，造成工程質(zhì)量低劣，導(dǎo)致項目存在質(zhì)量隱患、安全隱患。是否存在工程項目變更審核不嚴(yán)格、不合規(guī)、變更頻繁，導(dǎo)致預(yù)算超支、投資失控、工程延誤。是否存在工程款支付審核不嚴(yán)，出現(xiàn)超出支付情況?！ ★L(fēng)險應(yīng)對措施：①加強職業(yè)素養(yǎng)要求和廉政教育，規(guī)范制度建設(shè)，嚴(yán)格按程序辦事。②定期檢查現(xiàn)場甲方代表、監(jiān)理監(jiān)管情況，與考核掛鉤，提供監(jiān)管水平。③從原材料、施工操作、驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)，嚴(yán)格按規(guī)范管理和實施。④強化實施前圖紙內(nèi)審，避免重大變更和隨意變更的發(fā)生。變更執(zhí)行變更審批制度，強化變更的規(guī)范性和經(jīng)濟(jì)分析，避免盲目變更。⑤嚴(yán)格控制造價，避免三超。⑥根據(jù)形象進(jìn)度，完成實體計量，作為支付依據(jù)，避免出現(xiàn)工程款超出支付情況?！ 【唧w做法： ①管理上實行業(yè)主項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制、項目監(jiān)理制、施工方項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按基本建設(shè)程序要求安排施工。 ?、趯嵭袌D紙會審制度、現(xiàn)場施工例
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