gmp-004倉庫管理制度(已修改)
2025-05-30 01:04 本頁面
【正文】 **中藥有限公司 管理標(biāo)準(zhǔn) 物料管理 文件名稱 倉庫管理制度 編 碼 SMPWL006OO 頁 數(shù) 21 實(shí) 施 日 期 制 訂 人 審 核 人 批準(zhǔn)人 制訂日期 審核日期 批 準(zhǔn) 日 期 制訂部門 供應(yīng)部 分發(fā)部門 質(zhì)保部、各倉庫、 目 的：建立倉庫管理制度，規(guī)范物料入庫 、 儲(chǔ)存、發(fā)放的管理 適用范圍：原藥材、輔料、成品、包裝材料等 責(zé) 任：倉庫管理員、領(lǐng)料員對(duì)制度的有效執(zhí)行實(shí)施負(fù)責(zé)；倉庫負(fù)責(zé)人， QA質(zhì)檢員對(duì)本制度承擔(dān)監(jiān)督檢查責(zé)任。 內(nèi) 容： 包括（原藥材、輔料、包裝材料、成品）的入庫 物料進(jìn)倉庫前， 首先放置在外包裝清潔區(qū)進(jìn)行清潔。 倉庫管理員檢查物料包裝是否 污損、破損、受潮等缺陷 核對(duì)供應(yīng)廠商是否在質(zhì)保部所列的《物料供應(yīng)商名冊(cè)》內(nèi)。 倉庫管理員核對(duì)送貨單的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量是否與合同一致。 生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書（或檢驗(yàn)報(bào)告單）和產(chǎn)品合格證是否齊全等，凡不符合要求者，予拒收。 初驗(yàn)合格 依照物料標(biāo)準(zhǔn)操作程序，按品種、規(guī)格、批號(hào)、分類置于倉庫物料待驗(yàn)區(qū)。 . 倉庫管理員按物料進(jìn)廠順序，在倉庫先統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)應(yīng)按 《物料分類編碼的規(guī)定》執(zhí)行。 填寫《物料來貨登記表》及填寫 《 請(qǐng)驗(yàn)單 》， 請(qǐng)驗(yàn)單上應(yīng)注明：名稱、編號(hào)或批號(hào)、規(guī)格、進(jìn)倉日期、來源、數(shù)量、請(qǐng)驗(yàn)部門、請(qǐng)驗(yàn)日期和請(qǐng)驗(yàn)人。 同時(shí)附上供應(yīng)商的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，請(qǐng)質(zhì)保部抽樣檢驗(yàn)。 質(zhì)保部取樣，倉庫管理員要檢查取樣的包裝是否密封，是否貼有 《取樣證》并檢查《取樣證》的內(nèi)容是否正確。 2 物料的貯存： 根據(jù)質(zhì)保部的檢驗(yàn)報(bào)告單結(jié)果，倉管員在物 料外包裝上逐件貼上質(zhì)保部簽發(fā)的合格證或不合格證。 **中藥有限公司 管理標(biāo)準(zhǔn) 物料管理 文件名稱 倉庫管理制度 編 碼 SMPWL006OO 頁 數(shù) 22 實(shí) 施 日 期 檢驗(yàn)合格的物料，按物料的類別和批號(hào)分庫存放，掛上“綠色”的合格標(biāo)志，由倉庫理管員根據(jù)入庫單， 填寫《貨位卡》和《 物 料臺(tái)帳》。 不合格物料掛上“紅色”的不合格標(biāo)志牌 ,并要單獨(dú)隔離存放，按《不合格品管理制度》處理， 并建立《不合格物料臺(tái)帳》存放區(qū)應(yīng)保持清潔。 物料的堆放要求按《物料定置管理規(guī)定》執(zhí)行。 養(yǎng)護(hù)嚴(yán)格按《物貯存養(yǎng)護(hù)管理制度》和《倉庫溫 .濕度監(jiān)控管理制度》執(zhí)行。 3 物料的發(fā)放 倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)發(fā)放，所發(fā)的物料包裝
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