某信托投資公司固定資產(chǎn)流程(已修改)
2025-05-29 15:08 本頁面
【正文】 1 供應商 辦公室 使用部門 民族證券經(jīng)紀業(yè)務管理變革項目 固定資產(chǎn)日常使用與保養(yǎng)流程 FAFL1 將固定資產(chǎn)隨同產(chǎn)品相關技術文件送達 辦公室對該固定資產(chǎn)及相關技術文件產(chǎn)品進行檢驗 整理產(chǎn)品檔案，包括使用說明書、保修卡等 將產(chǎn)品檔案原件存檔，復印件隨固定資產(chǎn)移交使用部門 接受產(chǎn)品及產(chǎn)品檔案的復印件 建立部門使用的固定資產(chǎn)檔案 按照使用手冊使用固定資產(chǎn) 組織相關部門制定固定資產(chǎn)的使用手冊并下達給使用部門 對于需要保養(yǎng)的固定資產(chǎn)查核其產(chǎn)品檔案 制定固定資產(chǎn)期保養(yǎng)制度，下發(fā)使用部門及負責保養(yǎng)的部門 當需要保養(yǎng)時向辦公室提出保養(yǎng)申請，或者根據(jù)保養(yǎng)制度進行保養(yǎng) 是否仍在保養(yǎng)期內 根據(jù)合同或保修卡提供保養(yǎng)服務 請供應商提供保修服務 聘請專業(yè)公司提供保養(yǎng)服務 簽訂保養(yǎng)服務協(xié)議 根據(jù)合同或協(xié)議檢驗保養(yǎng)服務的質量 提出付款申請，并更新固定資產(chǎn)產(chǎn)品檔案 對所提供的保養(yǎng)服務驗收簽字 更新部門固定資產(chǎn)產(chǎn)品檔案 參見付款管理流程 是 否 參見采購驗收流程 固定資產(chǎn)定期保養(yǎng)制度 是否在保修期內？ 請供應商提供保養(yǎng)服務 否 是 固定資產(chǎn)使用手冊 2 使用部門 辦公室 民族證券經(jīng)紀業(yè)務管理變革項目 固定資產(chǎn)維修流程 提出維修申請，填寫維修申請書 經(jīng)辦人員協(xié)同相關人員調查損壞的原因 按照固定資產(chǎn)管理辦法追究責任 查詢固定資產(chǎn)產(chǎn)品檔案了解需要維修的情況 是否仍在保修期內？ 請供應商提供保修服務 查找定點維修商檔案，初步詢價 進行維修 維修申請書交財務部安排付款 是 否 維修申請書 2 維修申請書 1 是否由人為造成？ 必要時協(xié)同有關技術人員確定是否值得維修 參見固定資產(chǎn)報廢或出售流程 存檔 維修商報價單 更新固定資產(chǎn)產(chǎn)品檔案及相應的固定資產(chǎn)卡片 與供應商簽訂維修合同 否 是 是 否 在維修申請書上簽字 維修申請書 2 維修申請書 1 是 維修申請書 2 FAFL2 3 辦公室
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