20xx年9月份預算執(zhí)行情況分析(已修改)
2024-11-16 00:39 本頁面
【正文】 第一篇：2017年9月份預算執(zhí)行情況分析2017年9月份預算執(zhí)行情況分析一、財政經(jīng)濟運行基本情況（一）經(jīng)濟運行情況。全縣經(jīng)濟發(fā)展總體健康平穩(wěn)，主要經(jīng)濟指標均實現(xiàn)增長。18月份，%。%，%。，%。，%、%。（二）財政運行情況。19月份，全縣完成一般公共預算收入87232萬元，占預算（108300）%，%，超收6007萬元。財政收入同口徑增幅與上月持平，在全市五縣五區(qū)列第三位。稅收收入完成72645萬元，%。分部門看，國稅部門完成48042萬元，%，%；地稅部門完成28597萬元，%，%；財政部門完成10593萬元，%，%。19月份，全縣完成一般公共預算支出254220萬元，%，%，支出進度進一步加快。其中，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)分別完成58779萬元、49707萬元、36245萬元、22531萬元和33268萬元。涉及GDP考核要求的“八項支出”完成210347萬元，%。按照上級財政部門要求，我縣進一步加快了支出進度，加強支出管理。持續(xù)研究測算與GDP相關的“八項支出”項目，財政支出安排向有關項目傾斜，確保我縣考核要求。二、財政收支運行主要特點及存在的問題（一）經(jīng)濟運行常態(tài)發(fā)展，財政前期增收較快。從經(jīng)濟運行總體情況來看，我縣仍面臨經(jīng)濟疲軟和外需減少的大環(huán)境，我縣發(fā)展將一定時期處于經(jīng)濟增長放緩、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級調(diào)整、社會優(yōu)化和諧的新常態(tài)。從18月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)看，各項經(jīng)濟指標均實現(xiàn)增長，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，城鄉(xiāng)居民生活條件進一步改善，人民安居樂業(yè)。從財政稅收情況看：19月份一般公共預算收入同口徑增幅連續(xù)九個月保持在20%以上，%，%。財政收入保持較快增長，主要得益于有色金屬加工行業(yè)行情上漲，以及企業(yè)查補收入和黃河防洪工程占地一次性收入。（二）稅收比重略有起伏，收入結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。19月份全縣稅收占比相對平穩(wěn)運行，%，%，%。有色金屬加工、商貿(mào)服務、金融、％。同時，主體稅種繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，至9月底，全縣增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成50189萬元，%。（三）級次收入不均衡，鎮(zhèn)（街道）增收較快。19月份，縣直完成一般公共預算收入25893萬元，%，同口徑下降11%；開發(fā)區(qū)完成9512萬元，%，%。高效區(qū)完成24484萬元，%，%。鎮(zhèn)（街道）收入繼續(xù)保持較快增長。19月份，全縣鎮(zhèn)（街道）共完成27343萬元，%，%。完成預算進度的有孫武、何坊等十個鎮(zhèn)（街道），其中，孫武、皂戶李、魏集完成最快，%、%、%，其次是石廟、何坊、清河、胡集，%、%、%、%。桑落墅、辛店、姜樓、麻店沒能完成預算進度，%、%、%、%。收入實現(xiàn)增長的有大年陳、魏集、清河等十一個鎮(zhèn)（街道），其中增幅較高的依次是大年陳、魏集、清河、孫武、石廟，增幅分別為143%、%、%、%、%（同口徑）。姜樓、辛店和麻店收入下降，%、%、%。（四）行業(yè)發(fā)展不均衡，重點行業(yè)企業(yè)支撐明顯。增收行業(yè)：19月份，以匯宏新材料有限公司為代表的有色金屬業(yè)完成稅收45542萬元，增長99%。其中，匯宏新材料有限公司實現(xiàn)增值稅6408萬元，去年無此項收入。以醫(yī)藥、鹽化、建材為主的商貿(mào)行業(yè)實現(xiàn)稅收29233萬元，%。主要企業(yè)山東耀泰藥業(yè)有限公司實現(xiàn)稅收8092萬元，上年同期無收入?；菝窨h集中商貿(mào)有限公司實現(xiàn)稅收790萬元，%。山東惠民豐潤鹽化有限公司實現(xiàn)稅收757萬元，%。%，對全縣稅收起到有力支撐。因受環(huán)保等因素影響，部分企業(yè)減產(chǎn)限產(chǎn)，實體企業(yè)受到影響較大，未來增收形勢將減緩。減收行業(yè)：一是電力和鋼鐵行業(yè)減收。因電力公司子改分改制，造成地方級減收1067萬元。鋼鐵行業(yè)受產(chǎn)能過剩，市場供需失衡影響，主要企業(yè)惠祥特鋼和閩鑫金屬兩家公司已相繼停產(chǎn)，19月實現(xiàn)稅收905萬元，%。二是非稅收入減收。19月份，非稅收入完成14587萬元，%。其中罰沒收入完成2355萬元，%；國有資源有償使用收入完成638萬元，%。（五）統(tǒng)籌合理安排財政支出，收支矛盾依然突出。財政部門按照保障民生和促進社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排合理調(diào)度資金，千方百
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