【正文】 第一章 總 論 一、項目基本情況 項目名稱 ： 年產(chǎn) 5000 噸內(nèi)外墻涂料生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目建設(shè) 單位 ： **市 **區(qū) 比一比涂料廠 項目負(fù)責(zé)人： 項目類型： 新建 項目建設(shè)地點 ： **區(qū) **處 循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) 項目 建設(shè) 規(guī)模與 內(nèi)容 隨著 城鎮(zhèn)化水平的提高， 人民生活的改善， 全面建設(shè)小康社會 戰(zhàn)略的實施，為促進(jìn) **市 及周邊縣市城鎮(zhèn)化建設(shè) ， 推進(jìn)建筑節(jié)能， 挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點 ， 堅持科學(xué)發(fā)展觀， 走可持續(xù)發(fā)展之路 ，創(chuàng)建節(jié)約型社 會，由 返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)辦的 **市 **區(qū) 比一比涂料廠 計劃 在 **區(qū) 周棚辦事處循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) 建 設(shè) 年產(chǎn) 5000 噸內(nèi)外墻涂料生產(chǎn)線建設(shè)項目 。 項目 計劃用地 5 畝 ，規(guī)劃總建筑 面積 4000 平方米 ，其中 生產(chǎn) 車間 2500 平方米 、 倉庫 900 平方米 、 辦公宿舍及輔助用房 600 平方米 ， 購置 分散機(jī)、砂磨機(jī)、拉缸、過濾 機(jī)、攪拌機(jī) 等 生產(chǎn)加工設(shè)備 ， 并配套建設(shè)電氣系統(tǒng)、給排水消防系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、道路及綠化等設(shè)施。 項目建設(shè)投資指標(biāo) 項目容積 率為 ，投資強(qiáng)度 萬元 /公頃， 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施 占總占地面積 %，建筑系數(shù)為 。 項目投資 項目 總投資 500 萬元 ， 其中 建設(shè)投資 萬元 ， 鋪底流動資金 萬 元 ， 所需資金計劃全部由項目單位自籌解決。 項目效益 項目建成后 ， 可實現(xiàn) 年 產(chǎn) 5000 噸內(nèi)外墻涂料 ， 年 銷售收入 760 萬元 ， 年 利稅 萬元 ， 項目稅后 內(nèi)部收益率 %， 凈現(xiàn)值 萬元 ， 利潤率 %，投資回收期 年 （含建設(shè)期） 。 二 、編制依據(jù) 與研究范圍 編制依據(jù) （ 1） 《 中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 十一五 規(guī)劃綱 要》 ； （ 2） 《 中華人民共和國土地管理法 》； （ 3） 《 中華人民共和國節(jié)約能源法 》； （ 4）《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等部門關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量的若干意見的 通知》 （ 國辦發(fā) [1999]72 號 ） ； （ 5） 《 **省 “十一五”發(fā)展規(guī)劃》； （ 6）《 **省 新型墻體材料推廣應(yīng)用管理辦法》 （ **省 政府 令 第 159號 ） ； （ 7）《 **統(tǒng)計年鑒》（ 2020 年）； （ 8） **省 建筑工程預(yù)算定額估價表和 **市 材料市場價格信息； （ 9） 項目可行性研究報告編制規(guī)范和要求 ； （ 10） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。 研究范圍 （ 1） 通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項目建設(shè)的合理性； （ 2） 確定重點 建設(shè) 的內(nèi)容，主要工 藝原則及設(shè)備選型； （ 3） 對建設(shè)條件及原材料、燃料、動力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對廠址的選擇方案進(jìn)一步論證； （ 4） 對工程技術(shù)方案進(jìn)行研究，并提出工程招投標(biāo)方案； （ 5） 對公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究； （ 6） 對節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案； （ 7） 對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測算各種效益指標(biāo)和項目的抗風(fēng)險能力； （ 8） 對項目的社會效益進(jìn)行綜合評價： （ 9） 對項目進(jìn)行風(fēng)險分析，識別主要風(fēng)險，分析風(fēng)險影響程度，并研究防范和降低風(fēng)險的對策； （ 10） 提出可行性研究結(jié)論和建議。 第 二章 項目背景和建設(shè)的必要性 一 、項目背景 產(chǎn)業(yè)政策 黨的十 七 大報告明確提出，全面建設(shè)小康社會的一個重要目標(biāo)是：可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境得到改善，資源利用效率顯著提高，促進(jìn)人與自然和諧 發(fā)展 ，推動整個社會走上生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕 、 生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。 近年來，我國建筑水平大大提高，環(huán)保、綠色工程不斷增多。傳統(tǒng)的 墻體涂料 由于破壞資源、污染環(huán)境，已經(jīng)不能適應(yīng)時代的要求。 而新型 環(huán)保 建筑涂料 由 于其環(huán)保性，本身無毒、無味，不會對人體和環(huán)境造成不良影響 (與之相比絕大部分有機(jī)溶劑會對環(huán)境和人類健康產(chǎn)生不利影響 )。 以 作為替代傳統(tǒng) 墻體涂料 ，以其特有的優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用 于 室內(nèi)外涂層、裝修 ，已經(jīng)是大勢所趨。 我國在《 中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 十一五 規(guī)劃綱 要》中明確指出：促進(jìn)建材建筑業(yè)健康發(fā)展 ， 以節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次為重點，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級 ?? 大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料。 強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向，加大節(jié)能力度。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能；通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù)，實現(xiàn)技術(shù)節(jié)能；通過加強(qiáng)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費各環(huán)節(jié)的制度建 設(shè)和監(jiān)管，實現(xiàn)管理節(jié)能。突出抓好鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、建材等行業(yè)和耗能大戶的節(jié)能工作。加大汽車燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)實施力度，加快淘汰老舊運(yùn)輸設(shè)備。制定替代液體燃料標(biāo)準(zhǔn)，積極發(fā)展石油替代 產(chǎn)品。鼓勵生產(chǎn)使用高效節(jié)能產(chǎn)品。 《 **省 “十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出： 落實節(jié)約資源和保護(hù) 環(huán)境基本國策，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。堅持資源開發(fā)與節(jié)約并重、把節(jié)約放在首位的方針，實行資源有限開發(fā)、有序開發(fā)和有償開發(fā)，在生產(chǎn)、流通和消費的各個環(huán)節(jié)減少 資源消耗，使經(jīng)濟(jì)增長建立在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步、效益提高 的基礎(chǔ)上。 強(qiáng)化資源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向，重點抓好冶金、化工、煤炭、建材、電力、輕工等重點行業(yè)資源節(jié)約工作。 本項目的建設(shè)符合《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 》 (2020 年本 ) 第一類鼓勵類 建材 第二條 新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料開發(fā)生產(chǎn) 。 新型建 筑涂料 發(fā)展?fàn)顩r 建筑業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，建筑涂料在涂料業(yè)中的比重也隨之逐年攀升，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其中以環(huán)保型的水性涂料為主。到目前為止，建筑涂料占涂料總量比例已達(dá)到 40%左右?！笆濉庇媱澠陂g， 建筑業(yè)占國家生產(chǎn)總值的 6 %，城鎮(zhèn)新建住宅每年以 5億立方米的建筑速度發(fā)展，“十一五”期間建筑業(yè)將保持高速增長，所以建筑涂料近年來的發(fā)展已為越來越多的設(shè)計、施工和人民大眾所認(rèn)識和接受。據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的不完全統(tǒng)計，中國建筑裝飾工程呈直線上開趨勢，市場規(guī)模從 1987年的 80億元人民幣上升到 1996年 1000億元人民幣， 2020年更是達(dá)到了 2020億元，這一黃金發(fā)展期還將持續(xù) 20年以上的時間。長江三峽工程、大型樞紐機(jī)場工程、大型水力樞紐工程、大 型港口工程等建筑規(guī)模大、裝修水平要求高的國家級建設(shè)工程將為建筑涂料的 發(fā)展提供廣闊的空間。近幾年，與奧運(yùn)相關(guān)的建設(shè)帶動 了 建筑業(yè)的持續(xù)升溫，僅北京奧運(yùn) 142個重點建設(shè)項目 就 耗費涂料約 2800億元 。由于北京奧運(yùn)會堅持的綠色原則，與之相關(guān)的高品質(zhì)環(huán)保涂料行業(yè) 發(fā)展迅速 。未來幾年，全國城鎮(zhèn)將新建 筑，現(xiàn)有的 2400萬個商業(yè)設(shè)施和 20萬個娛樂設(shè)施也將陸續(xù)改造。這些公益和商貿(mào)建筑建設(shè)將 為 建筑涂料的發(fā)展 帶來 良好契機(jī)。 二 、項目建設(shè)的 必要性 是推動建筑環(huán)保的需要 **省 人多地少，資源有限，環(huán)境容量不足，傳統(tǒng)的墻體 涂 料生產(chǎn)浪費了大量的 自然 資源和能源并破壞了生態(tài) 環(huán)境。因此，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新是 **省 建材工業(yè)“十一五”期間工作主線，而 發(fā)展 新型墻體 涂料是建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容；積極推廣應(yīng)用新型墻體 涂 料，用先進(jìn)技術(shù)和裝備改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升墻體 涂 料行業(yè)的整體水平，提高建材產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，是“十一五”建材工業(yè)發(fā)展的方向，《 **省 墻體材料革新“十一五”規(guī)劃》中提出“以節(jié)省耕地、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源、提高建筑質(zhì)量為目標(biāo)，因地制宜，積極發(fā)展各類新型墻體材料，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后的步伐”的指導(dǎo)思想。本項目即是在國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和 **省 墻體材料革新的實際需要上提出的。本 項目的建設(shè)既符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又符合 **省 對建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。 富民強(qiáng) 區(qū) 、發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。 該項目的建設(shè)將為 **區(qū) 的 建筑 行業(yè)注入新的活力，進(jìn)一步滿足 建筑涂料市場 的需要，適應(yīng) 墻體涂料 市場需求及新形勢發(fā)展的需要。 **市 **區(qū) 比一比涂料廠 提供全方面的服務(wù)，使更多的客戶受益，帶動 **區(qū) 及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。該項目的建設(shè)有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，順應(yīng)富民強(qiáng) 區(qū) 趨勢的要求。 解決當(dāng)?shù)厝嗣窬蜆I(yè)的需要 該項目的建設(shè)，不僅需要專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，而且也需要大量的普通職工、雜工等。企業(yè)可以從當(dāng)?shù)鼐偷赜萌耍卯?dāng)?shù)亓畠r的 勞動力，降低企業(yè)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)規(guī)模。同時也響應(yīng)了國家的大政方針，解決農(nóng)民工就業(yè)問題，提高廣大農(nóng)村人民群眾的經(jīng)濟(jì)收入，吸引當(dāng)?shù)馗嗟霓r(nóng)民工返鄉(xiāng)就業(yè)，加快當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化水平的提高。 帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的需要 項目的建設(shè)能夠促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運(yùn)輸業(yè)、 房地產(chǎn) 業(yè)等，對于增加 **區(qū) 的凝聚力和輻射力，有著現(xiàn)實和深遠(yuǎn)的意義。創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 是開發(fā)項目區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點的需要 。 新時期的經(jīng)濟(jì)增長點是指適應(yīng)我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需求和廣大居民消費結(jié)構(gòu)變化的新趨勢，加快發(fā)展 市場需求量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、經(jīng)濟(jì)效益好、帶動作用強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。從我國現(xiàn)實情況看，新的經(jīng)濟(jì)增長點應(yīng)具有以下特點：一要符合經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的要求，有利于經(jīng)濟(jì)增長的集約化；二要與市場需求結(jié)構(gòu)及其變化趨勢相一致，需求量大；三要有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，可促進(jìn)較多的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；四要投資收效快，能形成經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。本項目的實施具備 上述特點和要求，對 **區(qū) 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定有著深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義和作用，是項目區(qū)域經(jīng)濟(jì)的又一重要增長點。 第 三 章 市場分析 一、 建筑 墻體 涂料 發(fā)展?fàn)顩r 據(jù)預(yù)計， 至今全球涂料 的需求量將以平均每年 ％的速度增加，市場比較成熟的工業(yè)化國家涂料需求平均每年增長 ％ ，發(fā)展中國家涂料需求增長會高于世界的平均值。 我 國每年將以 ％的速度增長，如要達(dá)到世界人均消費涂料 千克 /年的水平，全國涂料的產(chǎn)量要達(dá)到600 萬噸，那將接近美國 2020 年的涂料產(chǎn)量。如果趕上西歐、北美人均消費涂料 20kg/年左右， 那全國涂料產(chǎn)量要比現(xiàn)在翻三番以上。這只是單從產(chǎn)量而言，若要從品 質(zhì) 結(jié)構(gòu)上考慮，發(fā)展的余地更大，可見 我 國涂料的發(fā)展空間巨大。受國家西部大開發(fā)、 東部崛起 的建設(shè)，重要工程和民用住宅小區(qū)日漸增 多，以及相關(guān)政策的出臺，涂料行業(yè)今后幾年將保持較高的發(fā)展速度。但是，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高， 人們 對揮發(fā)性有機(jī)物及有毒物質(zhì)的 關(guān)注 越來越 廣泛 ，現(xiàn)在環(huán)保 節(jié)能型 涂料已成為市場主流發(fā)展方向，市場份額逐年增加。 在我國的能源消耗中，建筑能耗約占全國能源消耗的四分之一，建筑節(jié)能潛力很大。美國自 1987 年以來用于建筑的節(jié)能用絕熱材料占其所有絕熱材料的 81%左右，但我國建筑用絕熱材料僅占總量的 11%左右，加上我國的國情，節(jié)能型涂料也就應(yīng)運(yùn)而生。建筑節(jié)能的具體表現(xiàn)形式是隔熱保溫，所用的涂料應(yīng)是水性體系，這樣也符合 環(huán)保要求。以往隔熱保溫材料或涂料采用阻斷熱量的傳遞來設(shè)計配方，結(jié)果涂層很厚，一般為 10～ 20 mm，同時這種封閉體系熱量無法傳遞，所以最終無法有效隔熱保溫。此外，透明隔熱涂料、內(nèi)墻殺菌涂料、除異味與游離 甲醛的納米復(fù)合涂料以及水性超薄膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火防腐蝕涂料等都將是 節(jié)能型 涂料的開發(fā)熱點。 二 、 市場預(yù)測 與銷售方案 市場預(yù)測 目前， 我國新型墻體 涂 料企業(yè)的產(chǎn)量只占墻體 涂 料總量的 28%，而且在消費者對產(chǎn)品認(rèn)可程度、生產(chǎn)成本等方面與傳統(tǒng)墻體 涂 料相比還處于劣勢，新型墻體 涂 料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿陀嗟睾艽?。可以預(yù)見，隨著國 家對新型墻體 涂 料推廣使用政策的落實，新型墻體 涂 料需求量將增長巨大。 隨著城市現(xiàn)代化以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，各地區(qū)在城市建設(shè)上的投入將會逐步增加，對建筑材料的需求量也會逐年增加，特別是對新型環(huán)保建材的需求量增加會更快，同時，國家對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策支持和房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的持續(xù)堅挺，將使節(jié)能環(huán)保型墻體 涂料 在城市建筑材料中占有主導(dǎo)地位，市場需求量增長空間巨大。 銷售方案 產(chǎn)品銷售是企業(yè)的生命線， **市 **區(qū) 比一比涂料廠 十分重視銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，結(jié)合該項目建設(shè)，計劃組建銷售隊伍，聘請市場營銷專家和經(jīng)驗豐富的營 銷人員對銷售隊伍進(jìn)行經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來提高銷售人員的業(yè)務(wù)知識和水平。同時，在工資待遇上適當(dāng)傾斜，以保障銷售隊伍的穩(wěn)定。加大廣告宣傳力度，實施廣告效應(yīng)，具體模式見下圖： 公司制定出三年發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合市場營銷網(wǎng)絡(luò)，制定營銷策略，迅速提高營銷能力，提升效益，培養(yǎng)提高客戶忠誠度，建立長期的穩(wěn)定的合作關(guān)系，按照企業(yè)戰(zhàn)略方針穩(wěn)步發(fā)展企業(yè)。 企業(yè)經(jīng) 營者運(yùn)用智慧， 以創(chuàng)新的思路來解決 銷售 中遇到的問題。做企業(yè)和做 銷售 都是一個系統(tǒng)工程，一定要有耐心、誠心、信心和恒心，單純依靠某個方面可能于事無補(bǔ)。要想在競爭中穩(wěn)操勝券，沒有捷徑可走， 只有踏踏實實去做。 第 四 章 建場條件及場址選擇