【正文】 第十 六 章 結(jié)論及建議 一、結(jié)論 經(jīng)過(guò)以上系統(tǒng)分析可得出如下結(jié)論 ： 該項(xiàng)目實(shí)施后 ， 增加當(dāng)?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于加快 **區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐具有積極促進(jìn)作用。 （ 3）嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來(lái)表示，所使用的測(cè)算公式為： 盈 虧 平 衡 點(diǎn) B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷(xiāo) 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營(yíng) 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見(jiàn)企業(yè)只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %， 就可 行 ， 項(xiàng)目抗風(fēng) 險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 第十 四 章 效益分析 一、成本分析 項(xiàng)目定員 120 人 ， 人員工資 平均每月 按 1233 元計(jì)算 ， 福利及附加按 14%另計(jì)。 三 、 資金籌措 項(xiàng)目 總投資 500 萬(wàn)元 ， 其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元， 所需資金計(jì)劃全部由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃 ， 以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排 ， 達(dá)到保證工期、順利投入使用。 生產(chǎn)技術(shù)部：組織生產(chǎn)和原材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)。 個(gè)人防護(hù) 個(gè)人防護(hù)采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。 工藝節(jié)能 工藝設(shè)計(jì)的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的。 （ 2）噪聲治理方案 對(duì)于各類(lèi)噪聲源，采取必要的減振措施，使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。廠區(qū)的綠地率一般要求不小于 20%，本項(xiàng)目為 涂料加工項(xiàng)目， 潔凈程度要求較高，故而綠地率應(yīng)保證在 30%以上。 供電工程 本項(xiàng)目用電負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，供電電壓 630KVA。 （ 2）道路布置應(yīng)與廠區(qū)的總平面布置、豎向布置、鐵路、管線、綠化、美化等布置相協(xié)調(diào)。 ② 豎向布置的方式。 ② 安全要求：在滿足生產(chǎn)要求的同時(shí)，還必須采取適宜的布置手段滿足防火、防爆、衛(wèi)生、環(huán)保、防地質(zhì)病害等安全要求。 結(jié)構(gòu)選型 本著滿足工藝生產(chǎn)，安全、適用、經(jīng)濟(jì)合理、建筑選型符合現(xiàn)代工廠建筑特點(diǎn)的要求，擬采用造型簡(jiǎn)潔，建筑內(nèi)部分隔布置靈活，耐久性好的結(jié)構(gòu)形式。另一種布置方式是按加工對(duì)象工藝過(guò)程的次序配置機(jī)器設(shè)備，形成 一條封閉的生產(chǎn)線，有利于 生產(chǎn)管理和 提高工作效率，適用于加工對(duì)象穩(wěn)定且成批和大量生產(chǎn)的類(lèi)型。生產(chǎn)用水全部進(jìn)入產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有廢水產(chǎn)生。 二、 自然條件 **區(qū) 地處暖溫帶南緣，區(qū)內(nèi)氣候溫和，太陽(yáng)輻射量年均 千卡/平方厘米?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著國(guó) 家對(duì)新型墻體 涂 料推廣使用政策的落實(shí)，新型墻體 涂 料需求量將增長(zhǎng)巨大。 是開(kāi)發(fā)項(xiàng)目區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的需要 。由于北京奧運(yùn)會(huì)堅(jiān)持的綠色原則，與之相關(guān)的高品質(zhì)環(huán)保涂料行業(yè) 發(fā)展迅速 。 強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向，加大節(jié)能力度。 項(xiàng)目建設(shè)投資指標(biāo) 項(xiàng)目容積 率為 ，投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /公頃， 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施 占總占地面積 %，建筑系數(shù)為 。鼓勵(lì)生產(chǎn)使用高效節(jié)能產(chǎn)品。本項(xiàng)目即是在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和 **省 墻體材料革新的實(shí)際需要上提出的。 我 國(guó)每年將以 ％的速度增長(zhǎng)，如要達(dá)到世界人均消費(fèi)涂料 千克 /年的水平，全國(guó)涂料的產(chǎn)量要達(dá)到600 萬(wàn)噸，那將接近美國(guó) 2020 年的涂料產(chǎn)量。 企業(yè)經(jīng) 營(yíng)者運(yùn)用智慧， 以創(chuàng)新的思路來(lái)解決 銷(xiāo)售 中遇到的問(wèn)題。 三、 交通 四 、場(chǎng)址選擇 場(chǎng)址選擇原則 ①交通方便 ， 便于產(chǎn)品運(yùn)輸； ②節(jié)約用地 ， 不占良田 ， 不占耕地； ③地勢(shì)干燥 ， 通風(fēng)良好 ， 便于排除雨水及生活污水； ④水源可靠 ， 水質(zhì)良好 ， 有可靠的電力供應(yīng)； 選址 根 據(jù) **市 **區(qū) 比一比涂料廠年產(chǎn) 5000 噸內(nèi)外墻涂料生產(chǎn)線 建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和特點(diǎn)，通過(guò)考察論證，項(xiàng)目建設(shè)地址計(jì)劃選在 **區(qū) 周棚辦事處循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) 。良好的總體布局能使整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)安全、高效地運(yùn)行，并為工廠獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造條件。通過(guò)物流分析比較和作業(yè)單位之間的關(guān)系密切程度的比較，對(duì)各種方案做出評(píng)價(jià)。 ④ 建（構(gòu)）筑物改造布置應(yīng)符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定和要求，滿足地上、地下工程管線的敷設(shè)、綠化布置以及施工的要求。在 濕陷性黃土地區(qū)建廠時(shí)，總平面布置時(shí)應(yīng)充分考慮其特點(diǎn)。當(dāng)企業(yè)設(shè)在江河湖岸附近時(shí)，應(yīng)使建（構(gòu)）筑物地坪標(biāo)高高于最高洪水位 米。 （ 5）廠區(qū)道路當(dāng)人流集中，采用混合交通會(huì)影響行人安全時(shí)，應(yīng)設(shè)置人行道。其余區(qū)域照度在 200— 2501ux 之間。 其安全性高、穩(wěn)定性好，無(wú)毒副作用。該項(xiàng)目的環(huán)保措施主要體現(xiàn)在廢氣處理裝置， 殘?jiān)?處理裝置和 噪音 吸收等，通過(guò)使用上述措施，可將本項(xiàng)目的污染降到最低限度，產(chǎn)生的環(huán)境效益明顯。在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能設(shè)備，以節(jié)約能源。 防噪聲：對(duì)噪聲較強(qiáng)的設(shè)備如 成型機(jī) 要加強(qiáng)隔音措施，必要時(shí)，強(qiáng)噪聲設(shè)備操作工配備耳罩 。 勞動(dòng)定員數(shù)量 根據(jù)生產(chǎn)的需要， 項(xiàng)目定員 120 人 。具體 實(shí)施進(jìn)度 安排 如下： a、上報(bào)建議書(shū)與可研報(bào)告，報(bào)告審批 2020 年 4 月 b、初步設(shè)計(jì)（包括審批時(shí)間）、施工圖設(shè)計(jì) 2020 年 5 月 c、施工建 設(shè) 廠房 2020 年 6 月～ 2020 年 1 月 d、設(shè)備訂貨 2020 年 11 月～ 2020 年 12 月 e、設(shè)備安裝調(diào)試 2020 年 1 月 f、 工程 驗(yàn)收 試生產(chǎn) 2020 年 2 月 i、工程全部竣工并正常生產(chǎn) 2020 年 3 月 第十 二 章 投資估算與資金籌措 一、建設(shè)投資估算 估算依據(jù) 本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計(jì)方案，相關(guān)圖紙，及 **省 建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā) 包方通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項(xiàng)目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對(duì)承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書(shū)面提出自己擬提供的報(bào)價(jià)及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)招標(biāo)方對(duì)各投標(biāo)者的報(bào)價(jià)及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。 修理費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的 20%提取 ； 銷(xiāo)售費(fèi)用：銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 3%提取。 而且 加快本企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng) **區(qū) 其他相關(guān)行業(yè)和全 區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 加快城市建設(shè)的步伐， 社會(huì)效益顯著。 表 15— 1 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)程度 說(shuō)明 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) √ 2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) √ 3 工程風(fēng)險(xiǎn) √ 4 環(huán)境影響 √ 5 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) √ 6 管理風(fēng)險(xiǎn) √ 7 投資估算險(xiǎn) √ 8 融資風(fēng)險(xiǎn) √ 9 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) √ 10 政策性風(fēng)險(xiǎn) √ 11 社會(huì)影響險(xiǎn) √ 從以上分析可以得出，本項(xiàng)目基本不存在災(zāi)難性或嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)的主要 是在原材料、技術(shù)和資金等方面，其它方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。因?yàn)楸卷?xiàng)目施工質(zhì)量要求較高，投資 較 大，建議建設(shè)方采用招標(biāo)方式擇優(yōu)選取有類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn)的施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、保證工程質(zhì)量的前提下，合理科學(xué)地控制建設(shè)成本，降低 工程 造價(jià)。 2. 對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 按照風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小進(jìn)行劃分，風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)劃分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算 所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)如下 ： 凈現(xiàn)值 （ FNPV） 根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益 率 R 為 12%，計(jì)算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +） 及現(xiàn)金流出 CO（ ） 的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值 FNPV。 （ 4）工程所需設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全部招標(biāo)。 以此估算 建安工程費(fèi)用 萬(wàn)元 ， 其中建筑工程 萬(wàn)元 ，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi) 萬(wàn) 元。即采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去、帶動(dòng)整體的培訓(xùn)方法 ， 另一方面在引進(jìn)技術(shù)和管理方法、并組織骨干對(duì)新技術(shù)、新方法進(jìn)行消化吸收。 1建立勞動(dòng)安全機(jī)構(gòu)，設(shè)專職安全管理干部，車(chē)間、班組設(shè)安全員，經(jīng)常進(jìn)行職工安全教育，杜絕事故隱 患。 暖通、動(dòng)力 （ 1） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料，以減少冷損失； （ 2） 在滿足衛(wèi)生要求的同時(shí)，盡量利用回風(fēng)能量； （ 3） 風(fēng)機(jī)、水泵均選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能產(chǎn)品； （ 4） 采用先進(jìn)的回風(fēng)過(guò)濾設(shè)備，降低能耗。 設(shè)計(jì)原則 （ 1）堅(jiān)持節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。 噪音 噪音主要來(lái)源 分散機(jī)、砂磨機(jī) 等設(shè)備，聲強(qiáng)在 60 分貝左右。 ③消防用電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，并考慮有備用電源或其它動(dòng)力。整個(gè)工程排水實(shí)行清污分流。 （ 2）廠區(qū)所需 大宗原材料、 包裝材料、 燃料等， 宜從廠外直接運(yùn) 至車(chē)間或 倉(cāng) 庫(kù)，以減少倒運(yùn)和損失。 ⑤ 確定必須建立的人工構(gòu)筑物（護(hù)坡、擋土墻）。 流程合理是指根據(jù)工廠組成，正確合理地布置各主要生產(chǎn)車(chē)間的相互關(guān)系，保證工藝流程連續(xù)通順，避免迂回曲折，使原料及成品的運(yùn)輸線路簡(jiǎn)短快捷，確保暢通。 ② 擬建生 產(chǎn) 車(chē)間 2500 平 方米 ， 單層，層高 米，為框架結(jié)構(gòu)， 倉(cāng)庫(kù) 為簡(jiǎn)易鋼架結(jié)構(gòu)，建筑物生產(chǎn)（火災(zāi)危險(xiǎn)性）類(lèi)別屬丙類(lèi)。 （ 1） 總體布局的原則 總體布局要求達(dá)到：①生產(chǎn)流程合理銜接，物料搬運(yùn)線路流暢短捷；②生產(chǎn)車(chē)間、輔助車(chē)間、生活建筑和其他設(shè)施的組合與配置，便于生產(chǎn)管理，便于職工的勞動(dòng)和休息；③在合理布置的基礎(chǔ)上盡量節(jié)約用地和減少土石方工程量；④符合工廠建設(shè)規(guī)劃和發(fā)展要求；⑤符合環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、綠化、抗震、防火、安全等國(guó)家規(guī)范；⑥空間布置體現(xiàn)良好的建筑藝術(shù)格局。 注重開(kāi)發(fā)系列化 、 功能多樣化的產(chǎn)品，提高新型建材整體配套水平。56′，北緯 32176。美國(guó)自 1987 年以來(lái)用于建筑的節(jié)能用絕熱材料占其所有絕熱材料的 81%左右，但我國(guó)建筑用絕熱材料僅占總量的 11%左右，加上我國(guó)的國(guó)情，節(jié)能型涂料也就應(yīng)運(yùn)而生。 解決當(dāng)?shù)厝嗣窬蜆I(yè)的需要 該項(xiàng)目的建設(shè)，不僅需要專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，而且也需要大量的普通職工、雜工等。到目前為止，建筑涂料占涂料總量比例已達(dá)到 40%左右。 近年來(lái)，我國(guó)建筑水平大大提高，環(huán)保、綠色工程不斷增多。 第 二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 一 、項(xiàng)目背景 產(chǎn)業(yè)政策 黨的十 七 大報(bào)告明確提出，全面建設(shè)小康社會(huì)的一個(gè)重要目標(biāo)是：可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境得到改善，資源利用效率顯著提高，促進(jìn)人與自然和諧 發(fā)展 ，推動(dòng)整個(gè)社會(huì)走上生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕 、 生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。 新型建 筑涂料 發(fā)展?fàn)顩r 建筑業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，建筑涂料在涂料業(yè)中的比重也隨之逐年攀升，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其中以環(huán)保型的水性涂料為主。該項(xiàng)目的建設(shè)有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，順應(yīng)富民強(qiáng) 區(qū) 趨勢(shì)的要求。 在我國(guó)的能源消耗中，建筑能耗約占全國(guó)能源消耗的四分之一，建筑節(jié)能潛力很大。26′至 115176。 必須堅(jiān)持因地制宜的方針，引導(dǎo)和支持各地發(fā)展適合當(dāng)?shù)刭Y源條件，建筑體系和建筑功能要求 的新型建材，做到生產(chǎn)和推廣應(yīng)用一體化。④根據(jù)勞動(dòng)衛(wèi)生和生產(chǎn)安全要求，配置各種環(huán)境保護(hù)和綠化美化設(shè)施。在滿足生產(chǎn)工藝同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，力求建成一個(gè)環(huán)境優(yōu)美、又有時(shí)代特征的新穎的企業(yè)形象。 ① 生產(chǎn)要求：總平面布置必須滿足生產(chǎn)工藝及物料流程的要求，要充分了解生產(chǎn)工藝要求，做到流程合理，負(fù)荷集中，運(yùn)輸通暢。 ④ 確定場(chǎng)地排水方式，計(jì)算雨水流量和管溝斷面，保證廠區(qū)雨水 順利排除。 二、廠 區(qū)運(yùn)輸 廠區(qū)運(yùn)輸設(shè)計(jì)的要求 （ 1）盡量使廠內(nèi)、外的運(yùn)輸與車(chē)間內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合，統(tǒng)一考慮，把廠區(qū)內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運(yùn)以及車(chē)間與車(chē)間、車(chē)間與倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間內(nèi)部各工序之間的物料流動(dòng)都作為整體系統(tǒng)，進(jìn)行物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)，使全廠物料運(yùn)輸形成有機(jī)整體。其中生產(chǎn)生活廢水進(jìn)入 園 區(qū)污水管網(wǎng)，而循環(huán)排水，道路綠化澆灌下水等，因無(wú)污染，故納入廠區(qū)雨水管網(wǎng)排出。 ②廠內(nèi)采用環(huán)狀的供水管網(wǎng)，根據(jù)規(guī)定，在建筑物內(nèi)外均設(shè)置一定數(shù)量的室內(nèi)外消火栓，并配置一定數(shù)量的消防器材。 本工程對(duì)環(huán)境的影響主要來(lái)自以下 幾 個(gè)方面： 殘?jiān)? 在生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生少量殘?jiān)?，污染環(huán)境 。單位建筑面積能耗指標(biāo)、工藝和設(shè)備的合理用能、主要產(chǎn)品能源單耗指標(biāo)要以國(guó)內(nèi)先進(jìn)能耗水平或參照國(guó)際先進(jìn)水平作為設(shè)計(jì)依據(jù)。 （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路