【正文】 I 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 有線(xiàn)電視數(shù)字化改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 ....................................................... 3 承辦單位 ........................................................ 3 項(xiàng)目背景 ........................................................ 3 編制依據(jù) ........................................................ 2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................................... 3 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 ............................... 4 數(shù)字電視簡(jiǎn)介 .................................................... 4 有線(xiàn)電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 .................................. 5 有線(xiàn)電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 .................................. 8 第三章 項(xiàng)目承辦單位概況 ........................................... 10 承辦單位基本情況 ............................................... 10 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件 ................................................... 11 II 用戶(hù)條件 ....................................................... 11 第四章 技術(shù)方案 .................................................. 12 技術(shù)路線(xiàn) ....................................................... 12 數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案 ..................................... 12 雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 ............................................... 14 客戶(hù)服務(wù)中心（ Call Center） .................................... 16 數(shù)字電視機(jī)頂盒 ................................................. 17 第五章 投資估算和資金籌措 ........................................ 18 投資估算 ....................................................... 18 資金籌措 ....................................................... 22 第六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 .............................................. 23 .1 收益預(yù)測(cè) ........................................................ 23 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) ................................................... 27 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ................................................... 29 敏感性分析 ..................................................... 30 綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................................... 31 第七章 結(jié) 論 .................................................... 32 附 表 .............................................................. 附表一 資金來(lái)源與運(yùn)用計(jì)劃表 ......................................... III 附表二 營(yíng)業(yè)收入及稅金明細(xì)估算表 ..................................... 附表三 成本費(fèi)用明細(xì)表 ............................................... 附表四 逐年利潤(rùn)估算表 ............................................... 附表五 逐年現(xiàn)金流量估算表 ........................................... 附表六 總體財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)表 ........................................... 第一章 總論 承辦單位 承辦單位 ： 湖南 臨湘 電廣 網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)： 臨湘 電廣 公司） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 李明利 項(xiàng)目背景 有線(xiàn)電視數(shù)字化就是指實(shí)現(xiàn)有線(xiàn)電視節(jié)目從采集到用戶(hù)接收全過(guò)程的數(shù)字技術(shù)化。廣播電視數(shù)字化體現(xiàn)了現(xiàn)代傳媒 的發(fā)展方向，是科技進(jìn)步的必然趨勢(shì)，是國(guó)家信息化、社會(huì)信息化的必然要求，是人民精神文化生活的必然選擇，是發(fā)揮廣電自身優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)實(shí)途徑，是惠及千家萬(wàn)戶(hù)的民心工程，是推動(dòng)政務(wù)公開(kāi)的陽(yáng)光工程，是現(xiàn)代化城市實(shí)現(xiàn)信息化升級(jí)改造中不可缺少的重要組成部分，也是確保有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)安全的客觀需要。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 2 黨和國(guó)家、各級(jí)政府都高度重視廣播電視數(shù)字化，除了將其 列入國(guó)家 “十五 ”規(guī)劃 和 國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃 外， 國(guó)務(wù)院 還將 有線(xiàn)電視數(shù)字化列入 20xx 年工作要點(diǎn)。 20xx 年 發(fā)改委與 國(guó)家 廣電總局組織有關(guān)專(zhuān)家起草 了 《鼓勵(lì)數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》，從投 融資、稅收、行業(yè)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)及監(jiān)管、業(yè)務(wù)發(fā)展、價(jià)格資費(fèi)、三網(wǎng)融合、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面推出一系列相關(guān)的配套政策，以期為數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展提供硬環(huán)境支持 。 湖南省各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)對(duì)湖南省各地的有線(xiàn)電視數(shù)字化項(xiàng)目高度重視，并在物價(jià)、稅收、融資等政策上給予了大力支持 。 編制依據(jù) 國(guó)家廣播電影電視總局發(fā)布的廣發(fā)辦安［ 20xx］ 596 號(hào)：《關(guān)于開(kāi)展有線(xiàn)數(shù)字廣播影視業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》 《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和 20xx 年遠(yuǎn)景規(guī)劃》 省廣播電視局發(fā)布的湘廣科技字［ 20xx］ 51 號(hào)：《我省有線(xiàn)電視向數(shù)字化過(guò)渡時(shí)間表》 《關(guān)于制定我省有線(xiàn)數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范有線(xiàn)電視收費(fèi)行為的通知》（送審稿） 《湖南省有線(xiàn)數(shù)字電視技術(shù)規(guī)范》（已經(jīng)專(zhuān)家論證） 《湖南電廣網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》 （已經(jīng)專(zhuān)家論證） 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 預(yù)計(jì)實(shí)施該項(xiàng)目總投資規(guī)模為 萬(wàn)元， 主要用于數(shù)字電視分前端的建設(shè)、機(jī)頂盒配置與 城區(qū) 有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造。項(xiàng)目 分 三年 完成， 20xx 年 完成數(shù)字電視分前端系統(tǒng)的建設(shè) 、 萬(wàn)用戶(hù)機(jī)頂盒的發(fā)放 ， 20xx 年 完成 70%城區(qū) 有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造 ， 萬(wàn)用戶(hù)機(jī)頂盒的發(fā)放 ； 20xx 年 完成 剩 余 30%城區(qū) 有線(xiàn)電 視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造 。采用增量測(cè)算的原則，經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的增量投資、增量收入、增量成本進(jìn)行預(yù)測(cè)與計(jì)算，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益率可達(dá) %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（基準(zhǔn)收益率為 10%），全部投資回收期為 年，低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期（基準(zhǔn)投資回收期 10 年），年均凈利潤(rùn)額 萬(wàn)元，年均投資凈利率高達(dá) %。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好，發(fā)展?jié)摿Υ?，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)效益上均可行。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一纜表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)值 1 用戶(hù)規(guī)模 萬(wàn)戶(hù) 3 2 總投資 萬(wàn)元 3 其中： 數(shù)字 電視分 前端設(shè)備 萬(wàn)元 4 網(wǎng)絡(luò)雙向改造 萬(wàn)元 5 機(jī)頂盒投資 （ 370 元 /臺(tái)） 萬(wàn)元 6 建設(shè)期 年 三 7 年均總收入 萬(wàn)元 8 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 9 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 10 年均現(xiàn)金凈流量 萬(wàn)元 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 4 11 年均投資凈利潤(rùn)率 % 12 投資回收期 年 13 凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率 8%） 萬(wàn)元 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 數(shù)字電視簡(jiǎn)介 數(shù)字電視的