【正文】 根據(jù)投入產(chǎn)出分析結(jié)果，本項(xiàng)目雖然投資規(guī)模較大，但政府政策支持力度大，經(jīng)濟(jì)環(huán)境允許，技術(shù)方案成熟，項(xiàng)目組織、管理和控制措施可操作，前期準(zhǔn)備比較充分，在假定有線電視用戶基本收視維護(hù)費(fèi)從 元 /月 成本合計(jì) 根據(jù)以上估算，實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，公司未來(lái) 10 年的運(yùn)營(yíng)成本結(jié)果詳細(xì)測(cè)算見(jiàn)附表三 《成本費(fèi)用明細(xì)表》 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)分析原則與條件 ? 計(jì)算期：取十年； ? 營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用按預(yù)測(cè)結(jié)果計(jì)算； ? 稅收及附加：營(yíng)業(yè)稅按年?duì)I業(yè) 收入的 3%計(jì)；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅的 7%和 3%計(jì)；所得稅按年利潤(rùn)總額的 25%計(jì) 。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 28 新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊：根據(jù)投資估算，預(yù)計(jì)公司將新增網(wǎng)絡(luò)投資 萬(wàn)元，按 第一 年 70%， 第二 年 30%的 比例完成投資。預(yù)計(jì)項(xiàng)目第一年收入 30 萬(wàn)元 ，第二年收入 60 萬(wàn)元，從第三年開(kāi)始，按 15%的比率增長(zhǎng)。項(xiàng)目建設(shè)所需資 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 23 金由公司自籌解決，其中 20%的資金由公司自有資金解決，剩余的80%將通過(guò)銀行貸款的方式解決，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目需銀行貸款 萬(wàn)元。本項(xiàng)目轉(zhuǎn)換期 2年 ，估計(jì)轉(zhuǎn)換期內(nèi)有線電視用戶通過(guò)清理黑戶、自然增長(zhǎng)等方式兩年內(nèi)可凈增 萬(wàn)戶。 2）增強(qiáng)型：在基本型雙向機(jī)頂盒的基礎(chǔ)上增加配置，如雙網(wǎng)口、USB 接口、 EOC 模塊、 Cable Modemen 等。 用戶接入網(wǎng)主要解決從 ONU 到用戶家庭的網(wǎng)絡(luò)連接，按照集團(tuán)總體方案，用戶接入網(wǎng)原則上以五類線以太網(wǎng)接入為主，在五類線無(wú)法敷設(shè)或者沒(méi)有預(yù)留預(yù)埋的樓棟，采用同軸電纜以太網(wǎng)基帶傳輸 EOC（ Ether over Coax）方式，對(duì)于沒(méi)有進(jìn) 行集中網(wǎng)改或者用戶分布非常稀疏的情況下，可以考慮采用部分同軸電纜調(diào)制技術(shù)方式，對(duì)于城鄉(xiāng)接合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，如果用戶有雙向業(yè)務(wù)需求，可以采用CMTS 方式。 終端機(jī)頂盒每次開(kāi)機(jī)時(shí)先從起始頻道接收 Network_ID 并由智能卡判斷區(qū)域?qū)傩允欠裾_，如正確則開(kāi)始工作，如不正確則拒絕工作。添加業(yè)務(wù)群組，并在不同的業(yè)務(wù)群組中選取該業(yè)務(wù)群包含的業(yè)務(wù)，其次在 EIS 控制臺(tái)程序中，配置發(fā)送新增加的 BAT 表，最后在 EIS 控制臺(tái)程序中重新發(fā)送表。 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 12 第四章 技術(shù)方案 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò) 公司有線電視數(shù)字化項(xiàng)目包括數(shù)字電視分前端建設(shè)、數(shù)字電視機(jī)頂盒（用戶終端）購(gòu)置與 城區(qū) 網(wǎng)絡(luò) 雙向 改造建設(shè)三部分組成，項(xiàng)目于 20xx 年 12 月啟動(dòng)， 20xx 年 1 月 31 日前為項(xiàng)目設(shè)備選型及籌備，并用自有資金進(jìn)行部分網(wǎng)絡(luò)的改造； 20xx 年 3 月 1 日起為項(xiàng)目的正式實(shí)施； 20xx 年 5 月前完成 79個(gè)新光節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)增，年底完成城區(qū) 萬(wàn)用戶機(jī)頂盒的配送， 20xx 年 12 月前完成城區(qū)所有用戶機(jī)頂盒的配送以及城區(qū) 70%的 有線電視網(wǎng)絡(luò)的 主干 EPON 技術(shù)雙向改造 ， 20xx 年完成城區(qū) 剩余 30%有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造并開(kāi)始規(guī)劃農(nóng)網(wǎng)的數(shù)字電視平移方案。 20xx 年全面啟動(dòng)第二次網(wǎng)絡(luò)改造 。在前端系統(tǒng)方面：數(shù)字電視前端系統(tǒng)的硬件和軟件產(chǎn)品已經(jīng)成熟，并在國(guó)內(nèi)得到規(guī)模應(yīng)用；在應(yīng)用技術(shù)方面：基于對(duì)象輪播、瀏覽器解析的數(shù)據(jù)廣播技術(shù)已經(jīng)成熟，EPG、 DB、 NVOD、 SMS 等應(yīng)用技術(shù)也在實(shí)踐中取得成功； 在機(jī)頂盒方面：機(jī)頂盒性價(jià)比大幅提高， 經(jīng)團(tuán)購(gòu)招標(biāo)，交互 機(jī)頂盒單價(jià)批量采購(gòu)有望 控制在 370 元左右 ，同時(shí)高清機(jī)頂盒、 PVR 亦已推出。 20xx 年 8月 4 日，省委、省政府組織召開(kāi)了湖南省廣播電視工作會(huì)議，傳達(dá)了全國(guó) 有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的精神，并研究部署了湖南省有線電視數(shù)字化工作。大量資金投入后，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和收費(fèi)率均有大幅提高，但網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)展的，仍只是傳統(tǒng)的單向廣播式電視 傳輸業(yè)務(wù)。 有利于保障有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸安全 保障傳輸線路安全，防止非法信號(hào)切 入，是有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商目前共同面臨的難題，政府主管部門(mén)對(duì)此提出了非常高的要求。 相對(duì)現(xiàn)有的模擬電視而言，有線數(shù)字電視具有可以擴(kuò)展頻譜資源；提高收視質(zhì)量；便捷運(yùn)營(yíng)管理；豐富節(jié)目?jī)?nèi)容；方便用戶使用；支持交互功能等優(yōu)勢(shì)。采用增量測(cè)算的原則，經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的增量投資、增量收入、增量成本進(jìn)行預(yù)測(cè)與計(jì)算，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益率可達(dá) %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（基準(zhǔn)收益率為 10%），全部投資回收期為 年，低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期（基準(zhǔn)投資回收期 10 年），年均凈利潤(rùn)額 萬(wàn)元，年均投資凈利率高達(dá) %。 I 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 有線電視數(shù)字化改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 ....................................................... 3 承辦單位 ........................................................ 3 項(xiàng)目背景 ........................................................ 3 編制依據(jù) ........................................................ 2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................................... 3 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 ............................... 4 數(shù)字電視簡(jiǎn)介 .................................................... 4 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 .................................. 5 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 .................................. 8 第三章 項(xiàng)目承辦單位概況 ........................................... 10 承辦單位基本情況 ............................................... 10 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件 ................................................... 11 II 用戶條件 ....................................................... 11 第四章 技術(shù)方案 .................................................. 12 技術(shù)路線 ....................................................... 12 數(shù)字電視分前端系統(tǒng)技術(shù)方案 ..................................... 12 雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 ............................................... 14 客戶服務(wù)中心（ Call Center） .................................... 16 數(shù)字電視機(jī)頂盒 ................................................. 17 第五章 投資估算和資金籌措 ........................................ 18 投資估算 ....................................................... 18 資金籌措 ....................................................... 22 第六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 .............................................. 23 .1 收益預(yù)測(cè) ........................................................ 23 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) ................................................... 27 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ................................................... 29 敏感性分析 ..................................................... 30 綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................................... 31 第七章 結(jié) 論 .................................................... 32 附 表 ......................................................