【正文】 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2)數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)小車產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)小車產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1一、項(xiàng)目背景 1二、項(xiàng)目概況 3第二章 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)和必要性 6一、項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù) 6二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章 項(xiàng)目承辦單位的基本情況 10一、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 10二、項(xiàng)目承擔(dān)單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況 11第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 14一、從全球鐵路信息化、高速化的進(jìn)程看市場(chǎng)前景 14二、從產(chǎn)品生命周期預(yù)測(cè)市場(chǎng)前景 15三、軌檢行業(yè)國際市場(chǎng)現(xiàn)狀 16四、國內(nèi)市場(chǎng)分析 18五、項(xiàng)目產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 20第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 22一、建設(shè)規(guī)模 22二、產(chǎn)品方案 22第六章 場(chǎng)址選擇 26第七章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28一、技術(shù)方案 28二、生產(chǎn)工藝流程 30三、工作制度和年時(shí)基數(shù) 31四、設(shè)備方案 32五、工程方案 41第八章 物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作 44一、物料供應(yīng) 44二、生產(chǎn)協(xié)作 44第九章 總圖運(yùn)輸與輔助公用工程 45一、總平面布置 45二、廠內(nèi)外運(yùn)輸 47三、輔助公用工程 48第十章 節(jié)約能源與合理利用能源 52第十一章 環(huán)境保護(hù) 53一、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 53二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 53三、主要污染源及其防治措施 53第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 55一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 55二、消防 56第十三章 組織管理與人力資源配置 58一、項(xiàng)目建設(shè)期組織管理 58二、項(xiàng)目建成后組織管理 60第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 64一、建設(shè)期限 64二、實(shí)施進(jìn)度安排 64第十五章 投資估算與資金籌措 66一、固定資產(chǎn)投資估算 66二、流動(dòng)資金估算 67三、資金籌措 67第十六章 經(jīng)濟(jì)分析 73一、評(píng)價(jià)依據(jù) 73二、基本數(shù)據(jù) 73三、財(cái)務(wù)計(jì)算與財(cái)務(wù)分析 75四、經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 78第十七章 工程建設(shè)招標(biāo) 91一、工程建設(shè)招標(biāo)方案 91二、招標(biāo)初步方案基本內(nèi)容及要求 93第十八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 97一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 97二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 98三、人員風(fēng)險(xiǎn) 99四、政策風(fēng)險(xiǎn) 99五、投資風(fēng)險(xiǎn) 100第十九章 可行性研究的的結(jié)論 101附 件：1．某實(shí)業(yè)有限公司 《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》； 2．《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書》 （編號(hào)：9136001A0001）；3．國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)證書 （J221207001）；4．《制造計(jì)量器具許可證》；5．科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書 （鑒字[2003]第16號(hào)）。附 圖： 1. 建設(shè)項(xiàng)目場(chǎng)址位置圖2．總平面布置圖117第一章 總 論一、項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（行業(yè)俗稱：數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)小車）項(xiàng)目承辦單位單位名稱： 某實(shí)業(yè)有限公司法人代表： 企業(yè)主管部門： 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社）；（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》（國家計(jì)委、建設(shè)部）； (3) 某省發(fā)展和改革委員會(huì) 贛發(fā)改工字[2004]285號(hào)《關(guān)于報(bào)送數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建議書的請(qǐng)示》；（4）國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程；（5）項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的有關(guān)資料。項(xiàng)目提出的理由與過程高速化、數(shù)字化鐵路是我國鐵路發(fā)展的必然進(jìn)程，該進(jìn)程已呈加速發(fā)展之勢(shì)。隨著高速化、數(shù)字化鐵路時(shí)代的到來，舊的、落后的軌道檢測(cè)技術(shù)和裝備都將被淘汰，新的、先進(jìn)的軌檢技術(shù)和裝備必將取而代之。EGX數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀是以某實(shí)業(yè)有限公司研發(fā)中心為主體，在某大學(xué)、鐵道部科學(xué)技術(shù)研究院、中國鐵道建筑總公司十一集團(tuán)第三工程有限公司等有關(guān)單位的大力支持和幫助下，自主研發(fā)的高新技術(shù)項(xiàng)目。該項(xiàng)目的研制成功為打造我國新一代軌道靜態(tài)測(cè)評(píng)信息系統(tǒng)的平臺(tái)提供了手段和方法，解決了軌道靜態(tài)檢測(cè)數(shù)據(jù)源問題，進(jìn)而可以向數(shù)據(jù)集成、傳輸平臺(tái)建設(shè)發(fā)展。項(xiàng)目產(chǎn)品可以高精度、高速采樣、雙弦高效同步檢測(cè)，超大容量存儲(chǔ)與多樣化輸出，測(cè)試數(shù)據(jù)在線分析，特征信息提取，實(shí)現(xiàn)動(dòng)檢對(duì)應(yīng)互補(bǔ)；替代目測(cè)、手量，做到實(shí)時(shí)快速、精確完成軌道檢測(cè)工作，實(shí)現(xiàn)鐵路檢測(cè)數(shù)字化管理。項(xiàng)目的研制進(jìn)程如下：2001年初 開始進(jìn)行設(shè)備的調(diào)研究工作，2001年10月 開始進(jìn)行方案設(shè)計(jì)及研制工作。2001年12月 完成了方案和結(jié)構(gòu)的初步設(shè)計(jì)。2002年4月 完成了所有圖樣的設(shè)計(jì)工作并投入試制。2002年6月 試制出兩臺(tái)樣機(jī)并聯(lián)機(jī)調(diào)試成功。2002年7月 送秦沈客運(yùn)專線試用，獲得良好效果。2003年3月 通過了由某省科技廳主持、鐵道部組織的新產(chǎn)品及成果鑒定。EGX數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀試制成功并投入運(yùn)營，標(biāo)志著某公司已向軌檢數(shù)字化領(lǐng)域邁出了堅(jiān)實(shí)可喜的第一步。在此基礎(chǔ)上，某公司進(jìn)行了EGX數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀A型、B型和C型三種系列產(chǎn)品的試生產(chǎn)?？简?yàn)了機(jī)樣、形成了產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，完成了產(chǎn)品系列化生產(chǎn)準(zhǔn)備，進(jìn)行了產(chǎn)品的試銷工作，一個(gè)面向全國的客戶網(wǎng)絡(luò)正在形成；公司制訂了產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為該產(chǎn)品的后續(xù)規(guī)范發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；某公司組成了一支從研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)到銷售的完整的技術(shù)隊(duì)伍；通過認(rèn)證獲中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證（軌道狀態(tài)檢測(cè)設(shè)備）。通過上述工作進(jìn)程，本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)已經(jīng)具備。走向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品批量化生產(chǎn)已是勢(shì)在必行。二、項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)某市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項(xiàng)目新增建筑面積8010平方米，用于新建綜合生產(chǎn)廠房1800m2（含新增倉庫面積400 m2），數(shù)字化中心大樓4746m2，新建后勤服務(wù)中心樓建筑面積1404 m2，興建廠門衛(wèi)24 m2，配電室36m2。購置生產(chǎn)設(shè)備88臺(tái)套，修建廠區(qū)道路圍墻，完善供配電、給排水及消防設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，自2004年6月至2006年5月。2006年6月竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目建成 達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)銷EGX1121B型和EGX1511型數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀1000臺(tái)。主要建設(shè)條件本項(xiàng)目工程擬建在某國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。，其位置在某國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)東部，宗地編號(hào)為B－22。該地四周由四條馬路圍合，北為高新區(qū)的發(fā)展路和江光科技園毗鄰，東靠高新四路，南接創(chuàng)業(yè)路，西鄰某大學(xué)科技園。征用的場(chǎng)地已由高新開發(fā)區(qū)進(jìn)行了平整，地勢(shì)平坦，現(xiàn)狀規(guī)整，非常適合作科技工業(yè)小區(qū)建設(shè)用地。項(xiàng)目投入資金及效益情況本項(xiàng)目融資計(jì)劃總額為人民幣5338萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資4535萬元，鋪底流動(dòng)資金803萬元。公司自籌資金1638萬元；申請(qǐng)銀行貸款3700萬元。項(xiàng)目完成后，可以形成年產(chǎn)1000臺(tái)套數(shù)字化軌道靜態(tài)檢測(cè)儀，年產(chǎn)值達(dá)10000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1629萬元，新增增值稅銷售稅金及附加880萬元/年。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位指標(biāo)備注1達(dá)產(chǎn)年銷售收入萬元100002年利潤總額萬元16293年增值稅銷售稅金及附加萬元8804投資利潤率%5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元6稅后內(nèi)部收益率%7稅后投資回收期年8盈虧平衡點(diǎn)%9項(xiàng)目建設(shè)期月24第二章 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)某省發(fā)展和改革委員會(huì) 贛發(fā)改工字[2004]285號(hào)文《關(guān)于報(bào)送數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目建議書的請(qǐng)示》：“為了適應(yīng)我國鐵路提速以及城市軌道交通發(fā)展的需要，該公司擬在某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)施數(shù)字化輕便軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。我委認(rèn)為該項(xiàng)目符合今年國債專項(xiàng)重點(diǎn)支持的條件……”；２、《EGX型軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)小車科技成果鑒定檢測(cè)報(bào)告》：“該公司具有多年研制、生產(chǎn)測(cè)控產(chǎn)品的經(jīng)歷，并有國家制造計(jì)量器具許可證，生產(chǎn)條件優(yōu)良，檢測(cè)條件齊備，符合計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，公司人員配備合理，研發(fā)能力強(qiáng)，具有完善的銷售、服務(wù)體系，具備研制、生產(chǎn)、銷售該設(shè)備的能力?！?；某省科技廳鑒字[2003]第16號(hào)《EGX輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)小車鑒定意見》：“該項(xiàng)目為鐵路軌道提供了新的幾何狀態(tài)靜態(tài)檢測(cè)手段，可彌補(bǔ)大型軌檢車檢測(cè)周期較長(zhǎng)，數(shù)量較少，難以配合大修、維修、整道作業(yè)、驗(yàn)收作業(yè)質(zhì)量的不足。符合國情，屬國內(nèi)首創(chuàng)。其主要性能和整機(jī)的性價(jià)比，均處于國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平?！薄６?、項(xiàng)目建設(shè)的必要性數(shù)字化鐵路建設(shè)的需要鐵路的數(shù)字化是一種全球化的發(fā)展趨勢(shì)，軌道狀態(tài)的數(shù)字化則是整個(gè)鐵路數(shù)字化的一個(gè)重要方面。本項(xiàng)目的建設(shè)旨在為鐵路工務(wù)部門提供各種類型數(shù)字化檢測(cè)裝備，解決我國在該領(lǐng)域長(zhǎng)期以來靠簡(jiǎn)單工具和手工進(jìn)行檢查而無法與鐵路的高速化、數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的狀態(tài)。適應(yīng)鐵路高速化現(xiàn)實(shí)需求自1997年以來全國進(jìn)行了四次大面積的提速，形成了“四縱兩橫”的提速網(wǎng)絡(luò)，提速延伸里程達(dá)13000公里，特快列車最高速度從120KM/H至廣深線客車最高速度達(dá)200KM/H。2004年到2005年全國還將進(jìn)行2次大規(guī)模的提速，未來將形成城市間的200KM/H快速客運(yùn)線路，火車提速勢(shì)在必行，軌道檢測(cè)技術(shù)必須提高。隨著列車速度的提高，軌道不平順對(duì)高速行車安全性和平穩(wěn)性的影響顯得尤為突出，為了保證準(zhǔn)高速列車運(yùn)行的安全與平穩(wěn)，必須嚴(yán)格控制軌道不平順對(duì)軌道線路的影響。因而，對(duì)軌道的不平順要求就越來越高，EGX型軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)小車項(xiàng)目的研制和產(chǎn)業(yè)化為構(gòu)建我國新一代軌道靜態(tài)測(cè)評(píng)信息系統(tǒng)提供了手段和方法，解決了軌道靜態(tài)檢測(cè)數(shù)據(jù)源問題，進(jìn)而可以向數(shù)據(jù)集成、傳輸平臺(tái)建設(shè)發(fā)展。項(xiàng)目產(chǎn)品可以高精度、高速采樣、雙弦高效同步檢測(cè)，超大容量存儲(chǔ)與多樣化輸出，測(cè)試數(shù)據(jù)在線分析，特征信息提取，實(shí)現(xiàn)與動(dòng)檢對(duì)應(yīng)互補(bǔ)；替代目測(cè)、手量，做到實(shí)時(shí)快速、精確完成軌道檢測(cè)工作，實(shí)現(xiàn)鐵路檢測(cè)數(shù)字化管理。本項(xiàng)目建設(shè)的重要意義在于填補(bǔ)了我國“數(shù)字鐵路”建設(shè)軌道檢測(cè)發(fā)展方向中的空白，項(xiàng)目的建設(shè)可滿足我國鐵路高速化的全面實(shí)現(xiàn) ；率先建立我國鐵路工務(wù)安全數(shù)字化軌道靜態(tài)檢測(cè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)；取代進(jìn)口，打破國外發(fā)達(dá)國家的技術(shù)封鎖；與時(shí)俱進(jìn)，有益于加快我國鐵路高速化和工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程。 取代進(jìn)口，打破技術(shù)封鎖的需要我國目前對(duì)軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)儀器（小車）設(shè)備需求是通過進(jìn)口的途徑來解決的。如中國鐵道建筑總公司秦沈客運(yùn)專線建設(shè)指揮部在鋪軌后，曾使用從日本引進(jìn)金子（KANEKO）公司的簡(jiǎn)易軌道檢查小車對(duì)軌道的幾何尺寸進(jìn)行靜態(tài)檢查，為保證秦沈客運(yùn)專線第一次綜合試驗(yàn)的順利進(jìn)行提高了保障。但是，在國內(nèi)要大量引進(jìn)靜態(tài)軌道檢測(cè)設(shè)備普及應(yīng)用到各工務(wù)部門，還是困難的。原因有二：一是從國外引進(jìn)這種設(shè)備，每臺(tái)約需8～12萬美元價(jià)格昂貴；二在維修保養(yǎng)方面也存在一系列問題。為滿足我國發(fā)展快速、準(zhǔn)高速、高速鐵路的需要，開發(fā)一種適合于國內(nèi)的工務(wù)工程部門使用，精度高、測(cè)試項(xiàng)目齊全、應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)的輕便軌道狀態(tài)檢測(cè)設(shè)備，與大型軌檢車相互補(bǔ)充，構(gòu)建成我國目有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代軌道檢測(cè)系統(tǒng)，進(jìn)行推廣，是非常必要而且是可能的。項(xiàng)目的建設(shè)將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)綜合效益我國現(xiàn)在鐵路總長(zhǎng)超過100000KM，“十五”期間還將建成6000KM。既有復(fù)線3000KM，全國鐵路運(yùn)營里程居世界第三，亞洲第一。近年來國家不斷加大鐵路建設(shè)的投入，僅“九五”期間，就累計(jì)完成鐵路全行業(yè)基本建設(shè)投資2780億元比前五年增加近1000億元，增長(zhǎng)55％。“十五”期間，國家又加大了鐵路基本建設(shè)的投入，特別是西部鐵路建設(shè)，將達(dá)到3500億元。因而，本項(xiàng)目作為鐵路線路正常運(yùn)行保證體系的重要一環(huán)，充滿了無限的商機(jī)。如就該項(xiàng)目的一種主導(dǎo)產(chǎn)品之一的軌檢小車而言，項(xiàng)目若在國內(nèi)全面推廣，按每一個(gè)養(yǎng)路工區(qū)、領(lǐng)工區(qū)均配置1臺(tái)套，市場(chǎng)容量將超過2萬臺(tái)套。產(chǎn)品使用壽命5年，市場(chǎng)飽和后，每年須更換4000臺(tái)套以上。因而項(xiàng)目的建成將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第三章 項(xiàng)目承辦單位的基本情況一、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況某實(shí)業(yè)有限（集團(tuán)）公司成立于1994年，公司注冊(cè)資金2800萬元，是以開發(fā)研制高科技產(chǎn)品為主業(yè)的新型民營企業(yè)。公司以從事新型起重產(chǎn)品為主業(yè)，自行研制的EBG自行式架橋機(jī)榮獲2000年度國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、1998年度某省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、某省專利金獎(jiǎng)?，F(xiàn)已形成了集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售、安裝、服務(wù)為一體的綜合研發(fā)生產(chǎn)體系。某實(shí)業(yè)有限公司于1996年獲某省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書，2003年3月獲《制造計(jì)量器具許可證》。多年來，公司在科技開發(fā)方面承擔(dān)過眾多省級(jí)重點(diǎn)科研攻關(guān)課題和國家火炬計(jì)劃課題的研制，取得了十分顯著的成效，不少項(xiàng)目填補(bǔ)了國內(nèi)或省內(nèi)的空白，申報(bào)專利20余項(xiàng)、已獲批16項(xiàng)。某公司的研發(fā)成果涉獵工業(yè)制造和工程施工等諸多領(lǐng)域的數(shù)字測(cè)量、自動(dòng)控制和信息集成，十余年的以高科技指路的辦廠經(jīng)歷，使某公司在光機(jī)電和無損檢測(cè)等測(cè)控技術(shù)領(lǐng)域里積累了豐富的研發(fā)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。某公司針對(duì)汽車工業(yè)開發(fā)了曲軸、缸體、缸蓋等工序間數(shù)字檢測(cè)系統(tǒng)和設(shè)備，汽車板簧數(shù)字化綜合設(shè)備；針對(duì)機(jī)床行業(yè)開發(fā)了在線曲軸磨綜合數(shù)字檢測(cè)系統(tǒng)和設(shè)備；針對(duì)鐵路系統(tǒng)自主開發(fā)了國內(nèi)首創(chuàng)的高精度、輕便式、全數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測(cè)系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品于2003年通過某省科技廳組織的科技成果鑒定，并于同年4月獲得某省重點(diǎn)新產(chǎn)品證書二、項(xiàng)目承擔(dān)單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況公司年銷售收入達(dá)5000萬元；公司現(xiàn)有職工120余人，其中，中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員占56%以上；生產(chǎn)基地在用30畝，待建70余畝；公司注重企業(yè)內(nèi)部科學(xué)管理，于2002年通過ISO9000