中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廊坊市分行審計(jì)工作考核實(shí)施細(xì)則(已修改)
2024-10-28 23:46 本頁面
【正文】 第一篇：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廊坊市分行審計(jì)工作考核實(shí)施細(xì)則中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廊坊市分行審計(jì)工作考核實(shí)施細(xì)則（試行）第一章 總則第一條 為貫徹執(zhí)行《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河北省分行內(nèi)部審計(jì)暫行規(guī)定（試行）》，充分落實(shí)審計(jì)工作各項(xiàng)規(guī)章制度，督促我市分行審計(jì)人員認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)構(gòu)的職能與作用，有效遏制資金案件的發(fā)生，依據(jù)中國(guó)郵政集團(tuán)公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總 行、河北省分行和廊坊市分行的相關(guān)制度和規(guī)定，制定本考核辦法。第二條 本考核辦法是對(duì)全市各級(jí)機(jī)構(gòu)（二級(jí)分行和一級(jí)支行、分行直屬支行）內(nèi)部審計(jì)人員的工作考核。第三條 考核采取計(jì)分制，基本分為100分，按項(xiàng)減分，減完為止，不越項(xiàng)減分。第四條 考核有符合加分條件的項(xiàng)目，可申請(qǐng)加分。加分前必須提前填寫《審計(jì)機(jī)構(gòu)考評(píng)加分申請(qǐng)表》（附件3），并上報(bào)市分行審計(jì)部申請(qǐng)審核，按照審核批準(zhǔn)意見加分。第五條 人員的綜合考核評(píng)價(jià)總分為考核得分與加/減分之和。第二章 人員考核第六條 根據(jù)內(nèi)部審計(jì)人員的工作崗位和職責(zé)范圍的不同，各級(jí)機(jī)構(gòu)審計(jì)人員的考核分為二級(jí)分行審計(jì)人員、一級(jí)支行審計(jì)人員（含電子稽查系統(tǒng)值機(jī)人員）兩個(gè)層次,按照不同的流程和考核項(xiàng)目分別進(jìn)行考核。第七條 二級(jí)分行審計(jì)人員的考核由被考核人所在審計(jì)部門的總經(jīng)理按照《審計(jì)人員考核項(xiàng)目表》（附件1）進(jìn)行評(píng)分（權(quán)重100%），考核評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括職業(yè)道德表現(xiàn)情況、計(jì)劃制定、審計(jì)任務(wù)實(shí)施、審計(jì)監(jiān)督及效果、審計(jì)報(bào)告及報(bào)表的填報(bào)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等六個(gè)方面，滿分100分?？己说梅峙c加（減）分之和，為綜合考核評(píng)價(jià)總分。第八條一級(jí)支行(分行直屬支行)審計(jì)人員（含電子稽查系統(tǒng)值機(jī)人員）的考核由兩部分組成。一是市分行審計(jì)部和一級(jí)支行（分行直屬支行）行長(zhǎng)按照《審計(jì)人員考核項(xiàng)目表》（附件1）對(duì)被考核人進(jìn)行評(píng)分（該部分得分占總權(quán)重70%，分行審計(jì)部與支行長(zhǎng)打分各占權(quán)重50%，下同）。二是市分行審計(jì)部和一級(jí)支行（分行直屬支行）行長(zhǎng)按照《電子稽查系統(tǒng)值機(jī)人員考核項(xiàng)目表》（附件2）進(jìn)行評(píng)分（權(quán)重30%，專職值機(jī)人員權(quán)重100%），考核評(píng)價(jià)內(nèi)容為本級(jí)及其轄屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)電子稽查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息（實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)）的監(jiān)控情況、協(xié)查任務(wù)書的編發(fā)情況、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息核查處理情況、對(duì)核查人員反饋核查結(jié)果的督促情況、對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)
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