太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告(已修改)
2025-08-02 09:50 本頁面
【正文】 ： ； :； 群： ： ； :； 群： 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報(bào)告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu) 供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)： 采購部經(jīng)理采購主管業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員 儲運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)： 管理綜述 ? 供應(yīng)部 供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。 崗位職責(zé)如下： 供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng)商評估工作。 采購主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評估過程中數(shù)據(jù)的收集整理。 業(yè)務(wù)員： 負(fù)責(zé)共用物品的采購及部門臨時(shí)工作。 ? 儲運(yùn)部 儲運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。 崗位職責(zé)如下： 儲運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。 儲運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲存、發(fā)放工作。 報(bào)關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 倉管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表 。 統(tǒng)計(jì)員： 負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。 員工： 負(fù)責(zé)倉庫所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。 ? 其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門 設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部 主數(shù)據(jù)描述 ? 物料主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料共分為五種類型： 1. 包裝材料（ 21 個(gè)品種） 2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼 6 個(gè)品種，化學(xué)原料有 20 個(gè)品種） 3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有 100個(gè)品種） 4. 成品（ 21 個(gè)品種） 5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件） ? 物料的 編碼范圍： 物料類型 編碼范圍 成品 10000 ～ 19999 半成品 20xx0 ～ 29999 原料、輔料 30000 ～ 39999 包裝材料 40000 ～ 79999 宣傳品及促銷品 80000 ～ 89999 共用物品 低值易耗品 10000000 ～ 19999999 勞保品 20xx0000 ～ 29999999 化玻品 30000000 ～ 39999999 機(jī)物耗 40000000 ～ 49999999 五金配件 由設(shè)備部自行編制及管理 ? 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) i. 目前太 太股份的供應(yīng)商分以下四大類： 1. 中藥材（ 1 家） 2. 輔料（ 15 家） 3. 包材（ 26 家以上） 4. 共用物品（ 3 家較為固定，其余經(jīng)常變動） ii. 太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。 ? 貨源清單主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同： 1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應(yīng)商供貨 2. 原輔材料 中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨 3. 共用物品 貨源不固定 ? 價(jià)格主數(shù)據(jù) 1. 每年供應(yīng)部對每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù)市場的價(jià)格變動對物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格 完全相同。 2. 所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。 3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及 60 天（其余物品）。 ? 供應(yīng)商評估 目前太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面。 1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制 主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。 2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制 每月對供應(yīng)商的交 貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn) 行評比并打分，實(shí)行末位淘汰制。 主要問題 /需求 1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。 2. 對供應(yīng)商實(shí)際交易的評估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、 質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行評估。 3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。 4. 各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。 5. 儲運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。 6. 無法及時(shí)對庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ ABC分析）等。 7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。 相關(guān)報(bào)表 /單證 ? 相關(guān)單證 編號 單證名稱 1 生產(chǎn)計(jì)劃 2 采購計(jì)劃 3 采購訂單 4 合同審批表 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報(bào)告 13 招標(biāo)申請審批表 14 標(biāo)書評審記錄 15 采購訂單 16 設(shè)備開箱點(diǎn)收單 17 設(shè)備安裝驗(yàn)收報(bào)告 18 固定資產(chǎn)異動單 19 包裝材料補(bǔ)（退）料單 20 不合格成品臺帳 21 原輔、包裝材料總帳 22 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄 23 偏差處理單 24 發(fā)貨通知單 25 原輔料稱量記錄 26 藥品購進(jìn)記錄 27 原輔、包裝材料外觀檢查記錄 28 不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄 29 合格證 30 原輔、包裝材料分類帳 31 原輔、包裝材料庫存貨位卡 32 庫存物料臺板卡 33 成品庫存貨位卡 34 成品臺板卡 35 限額領(lǐng)料單 36 原輔包裝材料接收單 37 包裝材料批料卡 38 產(chǎn)品退貨記錄 39 退貨申請表 40 退貨及接收處理單 41 退貨通知單 42 不合格品處理反饋單 43 成品總帳 44 成品入庫單 45 入 庫單 ? 相關(guān)報(bào)表 編號 報(bào)表名稱 1 合同臺帳 2 供應(yīng)商檔案 3 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì) 4 合同審批表 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料
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