改進(jìn)制度及措施管理制度(已修改)
2025-10-23 13:27 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：改進(jìn)制度及措施管理制度改進(jìn)制度及措施管理制度目的為應(yīng)對(duì)在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的潛在通關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以及存在的差錯(cuò)，特制定如下改進(jìn)流程及措施，以對(duì)原因進(jìn)行分析檢討的同時(shí)，改進(jìn)流程、規(guī)范地為操作，防止上述情況發(fā)生或再發(fā)生。適用范圍適用于本公司關(guān)務(wù)管理和進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)已出現(xiàn)的或潛在的通關(guān)風(fēng)險(xiǎn)或差錯(cuò)的控制。定義通關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和差錯(cuò)：沒(méi)有滿足海關(guān)規(guī)定的要求，可能存在違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。改進(jìn)措施：為防止已出現(xiàn)的報(bào)關(guān)風(fēng)險(xiǎn)或差錯(cuò)或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。程序風(fēng)險(xiǎn)和差錯(cuò)報(bào)告的提出進(jìn)出口部或法務(wù)監(jiān)察部門(mén)針對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，進(jìn)行登記，并形成報(bào)告：存在的問(wèn)題包括但不限于：1）公司業(yè)務(wù)過(guò)程中的不合理經(jīng)營(yíng)措施或行為； 2）在進(jìn)出口過(guò)程中已表明個(gè)人未遵守制度有差錯(cuò)時(shí)。原因分析責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)告闡述問(wèn)題進(jìn)行分析，確定產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因，分析問(wèn)題是由制度不健全還是個(gè)人造成，以及造成的不良后果。改進(jìn)措施的制定針對(duì)不符合原因，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在法務(wù)監(jiān)察部門(mén)的協(xié)助下在5個(gè)工作日內(nèi)制定改進(jìn)措施。措施確認(rèn)改進(jìn)措施的確認(rèn)須由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：1）涉及多個(gè)部門(mén)的預(yù)防措施應(yīng)提交關(guān)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)2）重大的預(yù)防措施（涉及體系調(diào)整）應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施措施執(zhí)行責(zé)任部門(mén)遵照公司制度執(zhí)行，并保留相關(guān)記錄整改效果 定期或不定
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